| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 193.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 0.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2021 | 280.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2021 | 0.03 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 05/01/2021 | 1312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRAMITES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 06/01/2021 | 650.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE DO SR. EDIVAN DE OLIVEIRA SOUSA, PORTADOR DO RG.2618703, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 06/01/2021 | 650.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE DA SRA. RAIMUNDA RITA DE OLIVEIRA SANTOS, PORTADORA DO CPF:084.362.534-18, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 06/01/2021 | 280.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A FAMILIA CARENTE DO SR. EDIVAN DE OLIVEIRA SOUSA, PORTADOR DO RG:2.618.703, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 06/01/2021 | 84.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2021 | 0.03 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2021 | 26.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2021 | 0.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 4618.65 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE Nº6069-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 10.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2021 | 14738.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2021 | 61.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2021 | 2.22 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6057-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2021 | 92208.03 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 08/01/2021 | 4185.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO TESTE IMUNORAPIDO COVID-19 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 CORRDENADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2021 | 58612.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2021 | 900.00 | 08560500000190 | ASMEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM O CONSÓRCIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 08/01/2021 | 220.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTORES ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2021 | 32459.74 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ENTIDADE DE CLASSE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2021 | 6375.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO SEGURO SAFRA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2021 | 35.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 12/01/2021 | 19.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETTRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2021 | 45.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 13/01/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRAMITES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 09/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2021 | 19.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2021 | 25.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2021 | 350.00 | 35739628000198 | CLINICA MEDICA CARDIO JP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE LAUDECI LEÔNCIO DE FIGUEIREDO NO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2021 | 180.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRÊS DIÁRIAS PARA O MESCO VIAJAR A JOÃO PESSOA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2021 | 180.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRÊS DIÁRIAS PARA O MESCO VIAJAR A JOÃO PESSOA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2021 | 120.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DUAS DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2021 | 332.13 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2021 | 1200.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRÊS DIÁRIAS PAGAS A KADSON VALBERTO LOPESA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2021 | 36.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2021 | 13.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2021 | 13.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2021 | 1672.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 10463-9 REFERENTE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, REFERNTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2021 | 600.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, FAMUP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 10463-9 REFERENTE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RODOVIÁRIA, REFERNTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 10463-9 REFERENTE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CEMITERIO, REFERNTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2021 | 849.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 10463-9 REFERENTE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS REFERNTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2021 | 356.75 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA MANUTENÇÃO DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE A JAQUELINE LIMA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF: 371.118.488-07, ATENDENDOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2021 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PRECATÓRIOSPARA UNIÃO (INSS), ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 1º VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2021 | 1076.61 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6069-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2021 | 5.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 21/01/2021 | 1190.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICAÇÃO DE PORTÕES PARA O PSF DA GANGORRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2021 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE JOSÉ MIGUEL CARDOSO DE OLIVEIRA CPF 147.572.954-56, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2021 | 120.00 | 00009648901430 | ALISSON TADEU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DUAS DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA TRASPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO A FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2021 | 120.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DUAS DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO A FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 22/01/2021 | 16498.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 22/01/2021 | 8883.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2021 | 21.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2021 | 110.58 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE Nº 8756-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2021 | 1210.00 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE Nº 10.464-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2021 | 77.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2021 | 240.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUATRO DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES A FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 25/01/2021 | 97.00 | 04670222000172 | MICROLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOPATOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2021 | 124.50 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2021 | 180.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRÊS DIÁRIAS PARA O MESCO VIAJAR A JOÃO PESSOA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2021 | 2.67 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE Nº 8756-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2021 | 5.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2021 | 147.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0001966-23.2010.8.15.0141 NO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2021 | 179.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0001966-23.2010.8.15.0141 NO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2021 | 961.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0002226-32.2012.8.15.0141 NO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2021 | 1780.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0001966-23.2010.8.15.0141 NO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 26/01/2021 | 985.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 26/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 26/01/2021 | 180.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME LABORATORIAL PARA PESSOA CARENTE, EXPEDITO JOÃO DE OLIVEIRA CPF: 036.428.474-98, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 27/01/2021 | 211.00 | 00011438768494 | JERBISON DOUGLAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURAS EM PRATELEIRAS E MOLDURAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2021 | 525.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0001966-23.2010.8.15.0141 NO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2021 | 21.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2021 | 60.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOÃO PESSOA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 28/01/2021 | 1000.00 | 00041028360800 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 11/01/2021 A 21/01/2021, NO HOSPITAL E MATERNIDADEMÃE TEREZA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 28/01/2021 | 900.00 | 00009751462460 | DANILO JOSÉ FERNANDES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENCANADOR NO PERÍODO DE 16/01/2021 A 27/01/2021, NA UBS GANGORRA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 28/01/2021 | 1000.00 | 00027779009491 | FRANCISCO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 11/01/2021 A 21/01/2021, NO HOSPITAL E MATERNIDADEMÃE TEREZA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 28/01/2021 | 1000.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 11/01/2021 A 21/01/2021, NO HOSPITAL E MATERNIDADEMÃE TEREZA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR A JOÃO PESSOA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 28/01/2021 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2021 | 722.50 | 00005276281408 | MARCELO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE JERICÓ PARAÍBA NO PERÍODO DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 28/01/2021 | 800.00 | 00041028360800 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 22/01/2021 A 28/01/2021, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2021 | 84.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2021 | 3522.63 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6069-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 29/01/2021 | 48.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2021 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6057-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2021 | 12423.94 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 107-FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 8500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 10.55 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE Nº 12771-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2021 | 235864.60 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 103-EDUCAÇÃO FUNDEB60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2021 | 93426.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 102-EDUCAÇÃO FUNDEB40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2021 | 3206.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA 136 - PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2021 | 17733.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA 120 SAÚDE-PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2021 | 953.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA 137 PROGRAMA PMAQ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 2533.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA 122 SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2021 | 9300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 121-SEC.SAUDE-PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2021 | 4600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 141 PROGRAMA CEO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2021 | 2273.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 1000 SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2021 | 27236.63 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 2-SAUDE-ATENÇÃO BÁSICA-EST, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 183.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 1001-SAUDE-ATENÇÃO BÁSICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 2200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 1000 SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2021 | 1126.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 139 ACADEMIA DA SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2021 | 25833.34 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 129-ACS-SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2021 | 520.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 128 PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 18454.29 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 3-CENTRO DE COMBATE E REFERENCIA AO COVID-PRO TEMPORE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 1550.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 143-SAUDE PEVA-FUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2021 | 28366.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 108-GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2021 | 5776.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 124-SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2021 | 3540.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 125-SEC.TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 29/01/2021 | 10200.00 | 00006634996407 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE VARREDORES DIARISTAS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 29/01/2021 | 8075.00 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE COLETORES DIARISTAS E MOTORISTA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 29/01/2021 | 1232.50 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE POLDAGEM QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE VIAS URBANAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 29/01/2021 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTO-EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA: CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2021 | 18162.68 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 133-SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2021 | 15705.94 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 123-OBRAS URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2021 | 4962.68 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 134-SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 29/01/2021 | 3500.00 | 00003452752410 | NEIRROBISSON DE SOUSA PEDROZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE JERICÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2021 | 18894.92 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 106-ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 500.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA EM JANEIRO DE 2021 CONFORME NFS-e 000002016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2021 | 6570.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 110-A.S.-INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2021 | 953.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 135-SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2021 | 22284.88 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 105-ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2021 | 5866.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 127-ASSIST. SOCIAL-CMDCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA EM DAMIÃO REINALDO DA SILVA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2021 | 120.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DUAS DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO A FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2021 | 71569.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 109 SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 01/02/2021 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS; SCNES, SIA, FPO, BPA, APAC, RAAS, SIHD E SISAJH, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR A JOÃO PESSOA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 01/02/2021 | 582.40 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10454-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 01/02/2021 | 726.88 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVISOS; DE ANULAÇÃO 13225711 E 13225787, ADIAMENTO 13232954 E RATIFICAÇÃO 13232994 NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTES AO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 01/02/2021 | 420.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PF A3 TOKEN PARA O PREFEITO: KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2021 | 9140.40 | 38346373000191 | C R SILVA LIBERATO COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 01/02/2021 | 2395.50 | 38346373000191 | C R SILVA LIBERATO COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 01/02/2021 | 240.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RAIO X COLUNA EM ADILSON ALVES FIGUEIREDO CPF: 639.759.474-20, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 01/02/2021 | 833.30 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À MATERNIDADE MÃE TEREZA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2021 | 70.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2021 | 46.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021, NO ESTABELECIMENTO ÂNCORA DO USF MALHADINHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 02/02/2021 | 994.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA MALHADINHA, NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 31/01/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/02/2021 | 806.52 | 00006479954416 | LUCIVANIA MARIA DE OLVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA MALHADINHA NO PERÍODO DE 10/01/2021 A 31/02/2021 ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 02/02/2021 | 745.50 | 00010472348400 | TALICIA KELLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ANCORA MALHADINHA, NO PERÍODO DE 11/01/2021 A 31/01/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 02/02/2021 | 850.00 | 00002308594454 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA AUGUSTO BENICIO DA SILVA, PROJETO MARIZ E BAIRRO CANAÃ, REFERENTE A 20 DIÁRIAS DO DIA 09/01/2021 A 31/01/2021 ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 02/02/2021 | 600.00 | 00070359162452 | JEODAN KASSIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DE PORTAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-PB NO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 02/02/2021 | 400.00 | 00009751462460 | DANILO JOSÉ FERNANDES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 07/01/2021, NA UBS GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 02/02/2021 | 850.00 | 00041733886400 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA AUGUSTO BENICIO DA SILVA PROJETO MARIZ E BAIRRO CANAÃ REFERENTE A 20 DIÁRIAS DO DIA 09/01/2021 A 31/01/2021, ANTEDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 02/02/2021 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRAMITES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 02/02/2021 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRAMITES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 02/02/2021 | 96.80 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA MANUTENÇÃO DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE A MARIA JUCILENE SOARES, PORTADORA DO CPF: 035.593.254-71, ATENDENDOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 02/02/2021 | 78.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À PESSOA EM INVULNERABILIDADE, JAKELINE LIMA DE OLIVEIRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 02/02/2021 | 36.40 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À PESSOA EM VULNERABILIDADE, MARIA JUCILENE SOARES PORTADORA DO CPF: 035.953.254.-71, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 02/02/2021 | 150.00 | 00070359162452 | JEODAN KASSIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA E NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB NO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2021 | 200.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 05/01/2021, NO HOSPITAL E MATERNIDADEMÃE TEREZA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00009497258461 | WIRESLAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR NO SÍTIO UMBURANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00013346346455 | JOAO VINICIOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NOS SÍTIOS CANTOFAS E GANGORRA NO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 02/02/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/02/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR A JOÃO PESSOA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/02/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 03/02/2021 | 1026.48 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA DE 04/01/2021 A 31/01/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 03/02/2021 | 439.92 | 00010666391408 | GERSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ANCORA DA GANGORRA, NO PERÍODO DE 19/01/2021 A 30/01/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 03/02/2021 | 1026.48 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS NA CASA DE APOIO, NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 31/01/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00011659981492 | WAADERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADOR NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 03/02/2021 | 274.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA MESA DE METALON GALVANIZADO, PARA SERVIR DE SUPORTE PARA MÁQUINA DE RAIO-X, QUE SE ENCONTRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 03/02/2021 | 977.60 | 34460286000100 | ELIEL DE OLIVEIRA SILVA 07069986424 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 03/02/2021 | 586.56 | 00004761127457 | EVILANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ANCORA DA MALHADINHA NO PERÍODO DE 16/01/2021 A 31/01/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 03/02/2021 | 1026.48 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRABALHO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ANCORA DA MALADINHA, NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 31/01/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 03/02/2021 | 916.50 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRABALHO COMO MERENDEIRA NA ANCORA DA MALHADINHA, NO PERÍODO DE 07/01/2021 A 31/01/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 03/02/2021 | 843.18 | 00010556815408 | DANIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO COMO VIGILANTE NA ANCORA DA GANGORRA NO PERÍODO DE 08/01/2021 A 30/01/2021, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 03/02/2021 | 1026.48 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ANCORA DA MALHADINHA, NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 31/01/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 03/02/2021 | 1026.48 | 00005062580412 | FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO), NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 31/01/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 03/02/2021 | 4168.00 | 12009325000114 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 03/02/2021 | 989.82 | 00009241962461 | JOSÉ ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA (VACINA COVID), NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 30/01/2021 - SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/02/2021 | 16.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2021 | 6.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 04/02/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE: FRANCISCO CRISTIANO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 04/02/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO NO PACIENTE: GERALDO DUARTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2021 | 179.10 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2021 | 100.00 | 00002055877470 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIÁRIA (ALIMENTAÇÃO) PARA 04 (QUATRO) PESSOAS, AS ACOLHIDAS ADRIANA E EMILLY QUE ESTÃO INSTITUCIONALIZADAS NA CASA LAR DE SÃO BENTO, UMA CUIDADORA RESIDENTE E O COORDENADOR, QUE PARTICIPARAM DE UMA AUDIÊNCIA EM CATOLÉ DOROCHA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 04/02/2021 | 300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS (MIELOGRAMA) REALIZADOS EM VALRILEIDE ALVES FIGUEIREDO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00011125808403 | WITALO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS COLETORES DE LIXO E ENTULHOS NOS BAIRROS CENTRO, CANAÃ, JERICOZINHO E BEIRA RIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEIRURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 04/02/2021 | 438.00 | 24185522000769 | OLINDA PNEUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARÁ DE AR PARA Á ENCHEDEIRA (PAC), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 05/02/2021 | 1607.83 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, REFENTA AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 05/02/2021 | 199.25 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, REFENTA AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 05/02/2021 | 228.10 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, REFENTA AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 05/02/2021 | 54.73 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, REFENTA AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 05/02/2021 | 182.41 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, REFENTA AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 05/02/2021 | 1001.19 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, REFENTA AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 05/02/2021 | 526.83 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, REFENTA AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 05/02/2021 | 650.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE DA SRA. RAIMUNDA RITA DE OLIVEIRA SANTOS, PORTADORA DO CPF:084.362.534-18, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 05/02/2021 | 280.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A FAMILIA CARENTE DO SR. EDIVAN DE OLIVEIRA SOUSA, PORTADOR DO RG:2.618.703, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 05/02/2021 | 279.50 | 09223355000114 | CARTORIO LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 05/02/2021 | 720.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PARTE DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 05/02/2021 | 370.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE ULTRASSONOGRAFIA - TIREOIDE - PAAF COM ANÁLISE DE 1 NODULO, EXAME REALIZADO NA PACIENTE: CLAUDENEIDE BARBOSA DA SILVA PORTADORA DO CPF: 045338.,074-37. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/02/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 05/02/2021 | 890.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO: PSF JERICOZINHO, VIGILANCIA SANITÁRIA, ANCORA PSF GANGORRA,PSF MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/02/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/02/2021 | 8.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2021 | 22.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 08/02/2021 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA-CLINICA DR. IRAN CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE USG DO MIE REALIZADO NA PACIENTE LAURINETE SOARES DE LIMA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2021 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 08/02/2021 | 386.10 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E DE ACOMPANHANTE QUE REALIZA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 08/02/2021 | 437.59 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E DE ACOMPANHANTE QUE REALIZA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 08/02/2021 | 386.10 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E DE ACOMPANHANTE QUE REALIZA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 08/02/2021 | 463.32 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E DE ACOMPANHANTE QUE REALIZA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 08/02/2021 | 445.50 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E DE ACOMPANHANTE QUE REALIZA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 08/02/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRAMITES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2021 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2021 | 252.00 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO REALIZARAM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2021 | 218.40 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZARAM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2021 | 218.40 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZARAM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2021 | 218.40 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZARAM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2021 | 218.40 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZARAM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 09/02/2021 | 420.00 | 00028676399808 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 09/02/2021 | 299.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 09/02/2021 | 196.30 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 09/02/2021 | 715.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS À DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 09/02/2021 | 17000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), REFERENTE A CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 09/02/2021 | 1365.05 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUTOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PARA REPAROS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 09/02/2021 | 1839.65 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUTOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PARA REPAROS NA UBS GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 09/02/2021 | 1502.40 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUTOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PARA CONSERTOS DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 09/02/2021 | 346.20 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/MERCADORIAS DESTINADOS À CASA DE APOIO A SAÚDE LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 09/02/2021 | 667.50 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/MERCADORIAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2021 | 21790.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 09/02/2021 | 6.00 | 00028676399808 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À CASA DA JUSTIÇA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 09/02/2021 | 1150.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 09/02/2021 | 2648.85 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUTOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PARA REPAROS NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 09/02/2021 | 951.00 | 20152905000194 | JACO FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 09/02/2021 | 5500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES; SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2021 | 29221.55 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERRANTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 09/02/2021 | 24.00 | 00028676399808 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2021 | 26200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) PARA MÁQUINAS PESADAS TIPO: CAÇAMBA DE PLACAS MOX=1927, CAÇAMBA DE PLACAS KGZ-2F19, CARRO PIPA DE PLACAS QFA-0259, PATROL, PA CARREGADEIRA, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 09/02/2021 | 3557.60 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUTOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 09/02/2021 | 4625.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUTOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 09/02/2021 | 1791.45 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUTOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 09/02/2021 | 980.00 | 00002073152481 | MANOEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA, COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRAÇA FREI DAMIÃO 4 PIPAS, MATADOURO PUBLICO 4 PIPAS, CRECHE AMELIA ROSADO 4 PIPAS, CANIL PUBLICO 4PIPAS, UBS JERICOZINHO 4 PIPAS, ESCOLA JUVENAL BERNADINO 4 PIPAS, UBS GANGORRA 3 PIPAS, ESCOLA VERTENTES 1 PIPA - ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 09/02/2021 | 1750.00 | 00046099859420 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA,DE PROPIEDADE DO MUNICIPIODE J COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CANTOFAS 3 PIPAS,SITIO MONTE FLOR 3 PIPAS, SITIO AROEIRA 3 PIPAS, SITIO ALTO ALEGRE 5 PIPAS, SITIO NOVO 3 PIPAS, SITIO RECANTO I 3 PIPAS, SITIO TRINCHEIRA 3 PIPAS, SITIO VERTENTE 4 PIPA, SITIO FORTUNA 5 PIPAS - ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE JERICO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 09/02/2021 | 685.00 | 00002145125418 | SILVA LIGIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIÃO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E COORDENADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 09/02/2021 | 87.50 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 09/02/2021 | 30.00 | 00028676399808 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CEO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 09/02/2021 | 24.00 | 00028676399808 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 09/02/2021 | 90.00 | 00028676399808 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA UBS GANGORRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 09/02/2021 | 30.00 | 00028676399808 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 09/02/2021 | 108.00 | 00028676399808 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À UBS JERICOZINHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 09/02/2021 | 31.50 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2021 | 70.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS À UBS GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2021 | 18836.56 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERRANTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2021 | 551.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2021 | 5.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 09/02/2021 | 402.35 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 09/02/2021 | 8000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM B S500) AOS VEICULOS: ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6159, ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQH-2358, ÔNIBUS DE PLACAS OGE-6700, ÔNIBUS DE PLACAS NQR-2778, ÔNIBUS DE PLACAS QGF-4887, ÔNIBUS DE PLACAS OGC-9506 E TRÍTON L200, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2021 | 69452.56 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 10/02/2021 | 150.00 | 00002467592405 | MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRESTADO NA LAVAGEM DOS CARROS: ÔNIBUS ESCOLAR GRANDE PLACA NQH-2558, CORRESPONDENTE A UMA LAVAGEM, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 10/02/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET A CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 10/02/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A EMEF JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 10/02/2021 | 150.00 | 00002467592405 | MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRESTADO NA LAVAGEM DOS CARROS: ÔNIBUS ESCOLAR GRANDE PLACA NQH-2558, CORRESPONDENTE A UMA LAVAGEM, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2021 | 79793.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2021 | 14738.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2021 | 8896.39 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6069-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2021 | 0.39 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE Nº 6057-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2021 | 5.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 10/02/2021 | 3300.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE VEICULO L200 PLACAS QSF-8169. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 10/02/2021 | 7078.06 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISEÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO L200 PLACAS QSF-8169. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 10/02/2021 | 3500.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISEÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN PLACAS QFL-5524. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 10/02/2021 | 2500.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CÂMBIO DO VEÍCULO SPIN PLACAS QFL-5524. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 10/02/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 10/02/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 10/02/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 10/02/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 10/02/2021 | 120.00 | 00002467592405 | MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS DOS VEICULOS: CHEVROLET ONIX PLACAS QFQ-6315 DUAS(2) LAVAGENS E FORD KA PLACAS Q5J-3H25 DUAS(2) LAVAGENS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 10/02/2021 | 70.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS À UBS GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ENTIDADE DE CLASSE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 10/02/2021 | 676.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COMIDA PARA OS DIARISTAS QUE LIMPAM AS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 10/02/2021 | 550.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO, NO CONCERTO DE CARROS DE MÃO E PÁ MECÂNICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 10/02/2021 | 2500.00 | 00007702688467 | JOELITON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR GERAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 10/02/2021 | 150.00 | 00002467592405 | MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS: CAMIÃO PIPA PLACAS QFA-02599 UMA(1) LAVADA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 10/02/2021 | 170.00 | 00071423551400 | ISMAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS: CORRESPONDENTE A QUATRO(4) DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 10/02/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 10/02/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 10/02/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 10/02/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCATÍCIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 10/02/2021 | 414.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 10/02/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 10/02/2021 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRAMITES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2021 | 59855.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2021 | 120.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DUAS DIÁRIAS PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ À JOÃO PESSOA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2021 | 60.00 | 00009648901430 | ALISSON TADEU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ À CAMPINA GRANDE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2021 | 900.00 | 08560500000190 | ASMEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM O CONSÓRCIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 10/02/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET AOS PSF´S, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 10/02/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MÂE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 10/02/2021 | 3325.00 | 09223306000181 | LACIP - LABORATORIO DE ANALISES CLICAS-LACIP - LABORATORIO DE ANALISES CLICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE: FOXOPLAMOSE, CITAMEGALOVIRUS, HEMOGLOBINA GLICADO, TS4, T3, T4, PROTUNÚRIA 24H E CURAVA GLICEMICA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2021 | 40040.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 11/02/2021 | 253.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS SEGUINTES AUTOMOVÉIS AMBULACIA PLACA:OXO-1352 01(UMA) LAVAGEM, AMBUANCIA PLACA:OGE-8390 01(UMA)LAVAGEM, POLO PLACA:Q5J-5B25 02(DUAS) LAVAGENS, POLO PLACA:Q5J-5A95, SPIN PLACA QFL-5524 02(DUAS) LAVAGEM ONIX PLACA: QFN-3765 QUE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ À JOÃO PESSOA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2021 | 62.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 11/02/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MÂE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2021 | 604.50 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2021 | 875.18 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2021 | 604.50 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2021 | 604.50 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2021 | 681.72 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2021 | 300.00 | 00006426082457 | FRANCINEIDE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A MESMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2021 | 300.00 | 00012062344406 | MARIA PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A MESMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2021 | 200.00 | 00062931598453 | ECIVAN FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA O MESMO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2021 | 300.00 | 00000123965403 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A MESMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2021 | 200.00 | 00012226824430 | FRAENE UESLA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A MESMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2021 | 300.00 | 00035352382850 | IZAIAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA O MESMO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2021 | 300.00 | 00006577935408 | FLAVIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A MESMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2021 | 300.00 | 00021836310404 | LAURINETE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA O MESMO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2021 | 200.00 | 00008160190450 | JOSUEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA O MESMO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2021 | 300.00 | 00012067860437 | JOSE DE SOUSA SILVA-JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA O MESMO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2021 | 300.00 | 00007066293452 | MARIA JUBERLANCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A MESMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2021 | 200.00 | 00008061218402 | ANTONIA PAULA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A MESMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2021 | 250.00 | 00002180377401 | JOSENALDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA O MESMO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 11/02/2021 | 1053.00 | 00039248770843 | PALOMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA TÉCNICA D ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 31/01/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2021 | 300.00 | 00002930180498 | JOADIVA FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A MESMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2021 | 300.00 | 00080695345400 | MARTA REJANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A MESMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2021 | 300.00 | 00021836310404 | LAURINETE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA O MESMO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2021 | 200.00 | 00007291046483 | RODOLFO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA O MESMO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2021 | 200.00 | 00001467438499 | MARIA JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A MESMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2021 | 300.00 | 00033839689449 | LÚCIA DE FÁTIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A MESMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2021 | 300.00 | 00003555829459 | IRACEMA IRACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A MESMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2021 | 200.00 | 00005142585437 | JOÃO PAULO REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA O MESMO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2021 | 250.00 | 00009545275421 | JAILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA O MESMO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2021 | 300.00 | 00004822201473 | MAIENE FÁTIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A MESMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2021 | 300.00 | 00005888390437 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A MESMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2021 | 250.00 | 00012299432426 | CAMILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A MESMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2021 | 250.00 | 00046036385404 | COSMO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA O MESMO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2021 | 200.00 | 00006210348432 | MARIA IZABEL DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A MESMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2021 | 300.00 | 00006814631474 | JAKELINE MÁRCIA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A MESMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2021 | 200.00 | 00006993463474 | GLESSI MUNIZ DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A MESMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2021 | 300.00 | 00005304203410 | ALCILENE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A MESMA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 11/02/2021 | 7008.50 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIARIA DE LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 11/02/2021 | 3587.40 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE TALHERES DIVERSOS, PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIARIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB NO MÊSDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 11/02/2021 | 3408.60 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB NO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 11/02/2021 | 833.30 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO MATERNIDADE MÃE TEREZA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 11/02/2021 | 17199.93 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 11/02/2021 | 2100.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNCIMENTO DE ACESSORIOS DE INFORMATICAS PARA SEREM UTILIZADOS NA EM DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 11/02/2021 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 11/02/2021 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇOA DE QUATRO IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), REFEERNTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 11/02/2021 | 1342.10 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIARIA DE LIMPEZA DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 11/02/2021 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 11/02/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 11/02/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 11/02/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2021 | 150.00 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE JERICÓ A CAMPINA GRANDE-PB E DE CAMPINA GRANDE A JERICO, LOCOMOVENDO A SENHORA EDNA ALVES DE FIGUEIREDO COM INSCRIÇÃO DE CPF Nº O32.269.754-98, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 11/02/2021 | 600.00 | 00080634842404 | JOSEMAR OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VASOURAS PET,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 11/02/2021 | 264.00 | 00002813398489 | BENEDITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ PARA REUNIÃO COM AUTORIDADES DO GOVERNO ESTADUAL, REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES LOCAIS E DEMAIS AUTORIDADES MUNICIPIAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 11/02/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA(CEO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 11/02/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 11/02/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 11/02/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 11/02/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ACADEMIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 11/02/2021 | 375.00 | 00006479965450 | OLANA MISSILA DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA ÂNCORA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA MALHADINHA/CENTRO DE COVID, REFERENTE A 36 HORAS NOS DIAS 03/01/2021 E 04/01/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 11/02/2021 | 937.50 | 00001065534450 | LEOLINA FERREIRA DE SÁ NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA NA ÂNCORA DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DA MALHADINHA, REFERENTE A 10 HORAS NO DIA 10/01/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 11/02/2021 | 1649.40 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIARIA DE LIMPEZA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB NOMÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 11/02/2021 | 300.00 | 00008689926402 | AMON SUASSUNA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NA ÂNCORA DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA MALHADINHA/CETRO DE COVID, REFERENTE A 36 HORAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 11/02/2021 | 750.00 | 00010653683480 | MATHEUS ALENCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO, NA ÂNCORA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA MALHADINHA/CENTRO COVID, REFERENTE A 8 HORAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 11/02/2021 | 9000.00 | 00009035199413 | EUDES ALEXANDRE DE MADEIROS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NA ÂNCORA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA MALHADINHA CENTRO DE COVID, REFERENTE A 96 HORAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 11/02/2021 | 890.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO: PSF JERICOZINHO, VIGILANCIA SANITÁRIA, LIMPEZA E REINSTALAÇÃO NA ANCORA PSF GANGORRA,PSF MALHADINHA LIMPEZA E CARGA DE GÁS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2021 | 18.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2021 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 11/02/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CRECHE MELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 11/02/2021 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 11/02/2021 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2021 | 72.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2021 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE Nº 283144-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2021 | 83.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 12/02/2021 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2021 | 9.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00080567266400 | EDIUILTON DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCANCELAMENTO DE DESPESAS EM PASTAS DA GESTÃO 2017/2020, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 12/02/2021 | 550.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA NESTE CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DA VIGILÂNCIA SANTITÁRIA DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2021 | 94.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2021 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BERNARDINO DE FREITAS NESTE CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 12/02/2021 | 1500.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO VARQUINHA ZONA RURAL NESTE CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE LIXO DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 12/02/2021 | 600.00 | 00008877829494 | PEDRO ALVES LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA NESTE CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES EM TRANSLADO DA CIDADE DE JERICÓ-PB PARA AS CIDADES DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, POMBAL-PB E SOUSA-PB, ATENDENDO AS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 12/02/2021 | 600.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA NESTE CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 12/02/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL NO DIA 10/02/2021 DESTA PREFEITURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00085521388400 | MARCIEL LIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, REFERENTES AO DIA 04/01/2021 A 14/01/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 12/02/2021 | 1250.00 | 00008343159470 | WERIKE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO APARELHO DO RAIO-X DO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 12/02/2021 | 1288.80 | 04670222000172 | MICROLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOPATOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 12/02/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CATATERISMO CARDIACO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2021 | 60.00 | 00009648901430 | ALISSON TADEU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ À JOÃO PESSOA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 17/02/2021 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE COLONOSCOPIA EM PESSOA CARENTE, CLEGNALDO FERREIRA SOUSA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 17/02/2021 | 844.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNCIPIO DE JERICÓ-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 17/02/2021 | 168.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE JERICÓ-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 17/02/2021 | 181.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 10463-9 REFERENTE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERNTE AO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE DE CLASSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 17/02/2021 | 2990.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO TESTE IMUNORAPIDO COVID-19 PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 CORRDENADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 17/02/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2021 | 5.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 17/02/2021 | 1143.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 10463-9 REFERENTE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS DEPARTMENTOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERNTE AO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2021 | 16.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 18/02/2021 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME COLONOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/02/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 18/02/2021 | 330.00 | 08331670000100 | COOPERATIVA AGRIC M DOS IRRIGANTES DE C DO ROCHA L | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE PARTIDA DIRETA 7.5CV 380/380VB PARA MANTENÇÃO DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MALHADINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 18/02/2021 | 1200.00 | 00091799600491 | ALEXSANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 18/02/2021 | 1452.50 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DAS MIDIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/02/2021 | 60.00 | 00009648901430 | ALISSON TADEU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 18/02/2021 | 125.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) RELÓGIOS DE PONTO MENSALMENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/02/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 19/02/2021 | 2440.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGEM DE JERICÓ A JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO PLACA QSL-8739, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 19/02/2021 | 80.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE, GALUBERTO HENRIQUES NEVES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 19/02/2021 | 240.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE RAIO X DA COLUNA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 19/02/2021 | 3585.00 | 37180806000119 | CENTRAL MEDICA SERVIÇO SEM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA 3(TRÊS) PARTES MODELO BC 3000 PLUS COM KIT PREVENTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 19/02/2021 | 114.45 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA MANUTENÇÃO DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ATENDENDOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 19/02/2021 | 114.45 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA MANUTENÇÃO DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ATENDENDOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 19/02/2021 | 1850.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE APARELHOS ELETRÔNICOS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/02/2021 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PRECATÓRIOSPARA UNIÃO (INSS), ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 1º VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2021 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE Nº6057-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2021 | 903.76 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE Nº6069-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2021 | 123.65 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE Nº8756-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00080567266400 | EDIUILTON DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCANCELAMENTO DE DESPESAS EM PASTAS DA GESTÃO 2017/2020, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/02/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/02/2021 | 11.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/02/2021 | 1320.00 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2021, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 22/02/2021 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 22/02/2021 | 1300.00 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR A CIDADE DE JCAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ À JOÃO PESSOA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 22/02/2021 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAMES COLONOSCOPIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/02/2021 | 600.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO, CPF:721.210.842.-15, INSCRITA NO RMS Nº 2500305/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/02/2021 | 450.00 | 00041461134404 | JOSE SEVERINO DE LIMA-JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA O MESMO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JERICÓ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 23/02/2021 | 400.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 23/02/2021 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL NO DIA 10/02/2021 DESTA PREFEITURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/02/2021 | 1200.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRÊS DIÁRIAS PAGAS A KADSON VALBERTO LOPESA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 23/02/2021 | 2290.00 | 00003758241464 | MARCIEL PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GESSEIRO, REFERENTE A FECHAMENTO DE UMA PORTA, FECHAMENTO DE SUAS PAREDES DE COBOGÓ E SUBIR DUAS PAREDES DE GESSO NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/02/2021 | 1445.37 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/02/2021 | 1575.79 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/02/2021 | 1486.60 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 25/03/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/02/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/02/2021 | 1443.58 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 25/11/2020, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/02/2021 | 600.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A03(TRÊS) DIARIAS CIVIL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTO LIGADO A SUA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/02/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 23/02/2021 | 534.02 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA APREENDIZADO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA NASF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 24/02/2021 | 150.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPÓNDE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE TIREODE REALIZADA DA PACIENTE ASTROGILDA FRANÇA NEVES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 24/02/2021 | 200.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE BIOPSIA PARA PESSOA CARENTE, EXPEDITO DIONISIA DA SILVA OLIVEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2021 | 2040.00 | 00040809331420 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALENCAR CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 EXAMES DE RESONANCIA MAGNETICA NO DIA 19*/02/2021, EM PESSOA CARENTE FATIMA ALENCAR EDSON RAMALHO, ATENDENDO AS ATIVIDADES SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2021 | 30030.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 2-SAUDE ATENÇÃO BÁSICA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2021 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 139-ACADEMIA DA SAÚDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2021 | 7800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 128-PROGRAMA-NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2021 | 7100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 161-PROGRAMA-CEO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2021 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 122-SAÚDE BUCAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2021 | 1100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 137-PROGRAMA PMAQ-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2021 | 32000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 120-SAÚDE PSF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2021 | 24800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 129-ASC-SAÚDE- ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2021 | 34475.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 3-CENTRO DE COMBATE E REFERENCIA AO COVID 19-PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2021 | 12012.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 121-SEC.SAÚDE PEVA-ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2021 | 2200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 4 ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2021 | 4693.34 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 1000 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/02/2021 | 2200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 1001- SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2021 | 10.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2021 | 3404.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 107-FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2021 | 9500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 150-FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 24/02/2021 | 412.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOTES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2021 | 96570.17 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 102-EDUCAÇÃO FUNDEB40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2021 | 252719.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 103-EDUCAÇÃO FUNDEB60%-ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 24/02/2021 | 620.00 | 12679494000161 | MODELLINAIND. E COM.DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE UM TERNO DE FUTEBOL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2021 | 2400.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 140 SERVIÇO DE CONVIVENCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2021 | 6600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 142 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 24/02/2021 | 190.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2021 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 153-GABINETE-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2021 | 13300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 152-GABINETE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2021 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 108-GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2021 | 8150.83 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 123-SETOR DE OBRAS E URBANISMO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2021 | 21899.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 133-SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2021 | 5170.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 134-SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2021 | 2749.17 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 159-SETOR DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2021 | 6200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 160-OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2021 | 13450.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 106-ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2021 | 6800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 151-ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2021 | 5988.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 127-ASSIST. SOCIAL-CMDCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2021 | 8100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 155-ASSIST. SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2021 | 7315.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 105-ASSIST. SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2021 | 3100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 156-ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2021 | 1100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 135-SETOR DE SERVIÇOS FUNERARIOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2021 | 44161.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 109 SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2021 | 22462.35 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 154 SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2021 | 12700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 158 SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ À JOÃO PESSOA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 35863-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2021 | 3400.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 165-EDUCAÇÃO FUNDEB40%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2021 | 3100.88 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 165 EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2021 | 3306.94 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 163 EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2021 | 59.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 26/02/2021 | 8500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2021 | 2282.18 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2021 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2021 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2021 | 1017.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PRECATÓRIOS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 1º VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2021 | 628.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PRECATÓRIOS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 1º VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2021 | 8400.58 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PRECATÓRIOS, PROCESSO JUDICIAL: 0002167.44.2012.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 1º VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2021 | 3.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PRECATÓRIOS, PROCESSO JUDICIAL: 0001965-04.211.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 1º VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2021 | 31.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PRECATÓRIOS, PROCESSO JUDICIAL: 0002167-44.2012.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 1º VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2021 | 3.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PRECATÓRIOS, PROCESSO JUDICIAL: 0002142-31.2012.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 1º VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E. M. E. F. DO SAQUINHO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00070356684466 | JOSÉ VINÍCIUS MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO TURNO MATUTINO NA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00010666391408 | GERSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 26/02/2021 | 450.10 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA/PRODUTOS DESTINADOS AO PSF MALHADINHA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 26/02/2021 | 439.95 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA/PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO COVID-19, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2021 | 9200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 124-SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2021 | 5200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 125-SEC.TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 26/02/2021 | 9775.00 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE COLETAGEM NA CAÇAMBA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 26/02/2021 | 10157.50 | 00006634996407 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE VARIÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 26/02/2021 | 2300.00 | 00041028360800 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CEMITERIO PÚBLICO SANTA CATARINA, REFERNTE AO PERIODO DE 13/02/2021 A 26/02/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 26/02/2021 | 1062.50 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS, ATENDENDO AS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 26/02/2021 | 900.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PERIODO DE 17/02/2021 A 20/02/2021 E 22/02/2021 A 26/02/2021, NO CEMITERIO PÚBLICO SANTA CATARINA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 26/02/2021 | 1062.50 | 00070053033426 | LUCIANO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COLETOR NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS.REFERENTE AO PERIODO DE 15/02/2021 A 26/02/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 26/02/2021 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTO-EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA: CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2021 | 800.00 | 00041028360800 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CEMITERIO PÚBLICO SANTA CATARINA, REFERNTE AO PERIODO DE 22/01/2021 A 28/01/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 26/02/2021 | 100.00 | 09223306000181 | LACIP - LABORATORIO DE ANALISES CLICAS-LACIP - LABORATORIO DE ANALISES CLICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE: TOXOPLASMOSE, HBSAG, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 26/02/2021 | 300.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTA COM MEDICO ENDOCRINOLOGISTA, EM PACIENTE CARENTE; ASTROGILDA DE FRANÇA NEVES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 26/02/2021 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA-CLINICA DR. IRAN CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE USG DO ME REALIZADI NO PACIENTE LAURINETE SOARES DE LIMA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 26/02/2021 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 26/02/2021 | 270.00 | 32056518000133 | GONCALVES E MOREIRA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA NEUROPSIQUIATRA DA PACIENTE MARIA DE SOUSA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2021 | 6570.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 110-A.S.-INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DAS MIDIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00007424594460 | MARLON LEANDRO F. DE OLIVIRA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PERIODO NOTURNO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 26/02/2021 | 100.00 | 00005723739450 | ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ASERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE A UMA DIARIA NO DIA 26/02/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 26/02/2021 | 40.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNCIPIO DE JERICÓ-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 01/03/2021 | 500.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 01/03/2021 | 228.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONTA TELEFONCA OI FIXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 01/03/2021 | 114.50 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA MANUTENÇÃO DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ATENDENDOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00070359139477 | EDIMILTON DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SEPULTADOR NO CEMITERIO SANTA CATARINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO A FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 01/03/2021 | 70.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA-CLINICA DR. IRAN CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE CITOLOGIA REALIZADO POR DRA. ANA MARIA NA PACIENTE CARENTE; LAURINETE SOARES DE LIMA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 01/03/2021 | 1825.00 | 02350582000161 | JVD LAB.DE ANALISES CLINICAS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÁLISES CLINICAS, EM PACIENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS NA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00011659981492 | WAADERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00008937193400 | KAREN EMILLY DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL(ASG) NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADO EM ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 01/03/2021 | 2800.00 | 00070514917415 | LUCIENE ARAUJO DE MOURA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RAMAGEM DECORRENTE DA PODA DE ARVORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00011125808403 | WITALO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS COLETORES DE LIXO E ENTULHOS NOS BAIRROS CENTRO, CANAÃ, JERICOZINHO E BEIRA RIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEIRURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 01/03/2021 | 1105.00 | 00041733886400 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, REFERENTE AO PERIODO DE 30/01/2021 A 06/02/2021 E 08/02/2021 A 13/02/2021 E 15/02/2021 A 20/02/2021 E DE 22/02/2021 A 26/02/2021, ANTEDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 01/03/2021 | 790.00 | 00003347186435 | RITA LIMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 3 CAÇAMBAS DE AREIA PARA CONCRETO E REBOCO PARA O CEMITERIO PUBLICO SANTA CATARINA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00009497258461 | WIRESLAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO SITIO UMBURANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 01/03/2021 | 3100.00 | 00070514917415 | LUCIENE ARAUJO DE MOURA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RAMAGEM DECORRENTE DA PODA DE ARVORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00004540945408 | MARIA DAS GRACAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL (ASG), NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 01/03/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO REFERENTE A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA NA PACIENTE CARENTE; ALANE SILVA, REALIZADO PELO MÉDICO DR. THEUDAS BARRETO BARROS, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00009241962461 | JOSÉ ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 - SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA M.DE ALMEIDA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021, ATENEDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00004761127457 | EVILANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ANCORA DA MALHADINHA NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00010545330408 | SILMARA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL NA USF JERICOZINHO, NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA USF MALHADINHA, NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00010556815408 | DANIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO COMO VIGILANTE NA ANCORA DA GANGORRA, REFERNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00010472348400 | TALICIA KELLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ANCORA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ANCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRABALHO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ANCORA DA MALADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL(ASG), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, NO ESTABELECIMENTO ÂNCORA DO USF MALHADINHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00012352254450 | FLAVIA RAFAELLA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO PRONTUARIO ELETRONICO NO ESTABELECIMENTO USF GANGORA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE JERICO=PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00006479954416 | LUCIVANIA MARIA DE OLVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF DA MALHADINHA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00005062580412 | FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00012311768492 | WLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2021 | 36.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2021 | 5.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2021 | 30.02 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIO NÃO APLICADO COM FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETEARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 02/03/2021 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE A MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2021 | 13.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2021 | 188.05 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2021 | 8498.79 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.463-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 041 PARCELA DO DÉBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, EFERENTE OA MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2021 | 8498.79 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.463-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 043ª PARCELA DO DÉBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, EFERENTE OA MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2021 | 8498.79 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.463-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 042ª PARCELA DO DÉBITO DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, EFERENTE OA MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 02/03/2021 | 310.90 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, REFERENTE A PERIODO DE APURAÇÃO DE 25/08/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 02/03/2021 | 437.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, REFERENTE A PERIODO DE APURAÇÃO DE 22/07/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 02/03/2021 | 265.15 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, REFERENTE A PERIODO DE APURAÇÃO DE 22/07/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 02/03/2021 | 254.16 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, REFERENTE A PERIODO DE APURAÇÃO DE 22/07/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 02/03/2021 | 382.01 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, REFERENTE A PERIODO DE APURAÇÃO DE 23/09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/03/2021 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, REFERENTE A PERIODO DE APURAÇÃO DE 23/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 02/03/2021 | 275.00 | 00007477476445 | JACKSON NOAN ALVES E SILVA-JACKSON NOAN ALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ÂNCORA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DA MALHADINHA/CENTRO DE COVID, REFERENTE A 60 HORAS EXTRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEIRURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 02/03/2021 | 275.00 | 00075271915468 | JOSECLEIDE DE FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA MALHADINHA/CENTRO COVID, REFERENTE A 60HORAS EXTRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 02/03/2021 | 275.00 | 00075271915468 | JOSECLEIDE DE FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA MALHADINHA/CENTRO COVID, REFERENTE A 60HORAS EXTRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/03/2021 | 60.00 | 00075271915468 | JOSECLEIDE DE FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DA MALHADINHA/CENTRO COVID, REFERENTE A UMA DIARIA EXTRA NO DIA 05/02/2021, DE JERICÓ A JOÃO PESSOA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 02/03/2021 | 2250.00 | 00001373239484 | TULIO VINICIOS GARCIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NA ÂNCORA DE ESTRATEGIA DE SÁUDE DA FAMILIA DA MALHADINHA/CENTRO DE COVID, REFERENTE A 24 HORAS EXTRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 02/03/2021 | 910.00 | 00002073152481 | MANOEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA, COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 02/03/2021 | 700.00 | 00046099859420 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA,DE PROPIEDADE DO MUNICIPIODE J COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE JERICO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 02/03/2021 | 6600.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS-ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA SUPORTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONTRATO N°:00012/2021-CPL, EM ANIXO, REFERENTE A 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 02/03/2021 | 6000.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS-ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA SUPORTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME CONTRATO N°:00012/2021-CPL EM ANIXO, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE FECEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 02/03/2021 | 7000.00 | 00008506377404 | ERICA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBÃO COM CAPACIDADE MINIMA DE 12Mª, SEM CONDUTOR, DESTINADO AO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 02/03/2021 | 7000.00 | 00008506377404 | ERICA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBÃO COM CAPACIDADE MINIMA DE 12Mª, SEM CONDUTOR, DESTINADO AO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 02/03/2021 | 765.00 | 00009355105401 | ERIVANEUDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS, REFERENTE A 18 DIARIAS A VALOR UNITARIO DE $42,50, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 02/03/2021 | 300.00 | 00012298185450 | MARCELO ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA Nº 521, ALTO BELA VISTA, QUE SERVE DE DEPOSITO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 02/03/2021 | 300.00 | 00012298185450 | MARCELO ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA Nº 521, ALTO BELA VISTA, QUE SERVE DE DEPOSITO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000642 | 02/03/2021 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSEÇÃO DE INFORMAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS; SCNES, SIA E SISAJH NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 02/03/2021 | 275.00 | 00006378844429 | IRINEU RICELLE DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE LABORATORIO NO MUNICIPIO, REFERENTE A CARGA HORARIA EXTRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2021 | 558.00 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2021 | 629.28 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2021 | 558.00 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2021 | 558.00 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2021 | 605.52 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 02/03/2021 | 1300.00 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 02/03/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23/02/2021 DESTA PREFEITURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 02/03/2021 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL NO DIA 18,19 E 20/02/2021 DESTA PREFEITURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2021 | 103.21 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 06/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2021 | 169.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 12/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2021 | 151.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 08/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2021 | 229.98 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 03/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 03/03/2021 | 39.00 | 09223355000114 | CARTORIO LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2021 | 70.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2021 | 60.00 | 00009648901430 | ALISSON TADEU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 03/03/2021 | 1500.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SUBDIRETOR DE OBRAS, NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2021 | 200.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A0 1(UMA) DIARIAS CIVIL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTO LIGADO A SUA SECRETARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/03/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000683 | 03/03/2021 | 15993.45 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DA UBS DA GANGORRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/03/2021 | 29.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2021 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA-ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1ª PARCELA DA DIVIDA COM A ENERGISA PARAIBA, DE DEBITO REFERENTE A 10/07/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2021 | 200.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A0 1(UMA) DIARIAS CIVIL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTO LIGADO A SUA SECRETARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/03/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2021 | 3.46 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2021 | 1017.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PRECATÓRIOS, PROCESSO JUDICIAL: 0002191-72.2012.815.0141, AUTOR; MARIA DO SOCORRO SOUSA ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 1º VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/03/2021 | 3.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PRECATÓRIOS, PROCESSO JUDICIAL: 0002142-31.2012.8150141, AUTOR; ALEXSANDRA BEGNA BANDEIRA, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 1º VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/03/2021 | 628.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PRECATÓRIOS, PROCESSO JUDICIAL: 0002142-31.2012.815.0141, AUTOR; ALEXSANDRA BEGNA BANDEIRA, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 1º VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/03/2021 | 3.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PRECATÓRIOS, PROCESSO JUDICIAL: 0002143-16.2012.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 1º VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/03/2021 | 1268.11 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PRECATÓRIOS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 1º VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/03/2021 | 1268.11 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PRECATÓRIOS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 1º VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/03/2021 | 741.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PRECATÓRIOS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 1º VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/03/2021 | 1310.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PRECATÓRIOS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 1º VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/03/2021 | 11.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 05/03/2021 | 383.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE (BOLA), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 05/03/2021 | 320.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO EM PACIENTE CARENTE; OLGA CINTHIA ALMEIDA RODRIGUES CPF - 131.654.354-48, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 05/03/2021 | 320.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO EM PACIENTE CARENTE; MARIA SEVERINA DE LIMA SOUSA CPF - (021.901.564-32), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 05/03/2021 | 380.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX EM PACIENTE CARENTE; ALMIRA DIOLINA DA CONCEIÇÃO CPF - (018.876.134-98), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 05/03/2021 | 670.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL S/C EM PACIENTE CARENTE; MARIO RICARDO FERREIRA ARAÚJO CPF - (147.413.564-18), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 05/03/2021 | 170.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ULTRASSON OBSTÉTRICA EM PACIENTE CARENTE; ANDREZA BEZERRA ALMEIDA CPF - (456.384.218-40), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 05/03/2021 | 230.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ULTRASSON NO OMBRO DIREITO EM PACIENTE CARENTE; FRANCINETE DA SILVA NASCIMENTO CPF - (035.547.264-35), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 05/03/2021 | 250.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ULTRASSON OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA EM PACIENTE CARENTE; ANA PRISCILA DE SOUZA LIMA CPF - (342.559.968-22), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00005276281408 | MARCELO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE JERICÓ PARAÍBA NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 05/03/2021 | 300.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/03/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/03/2021 | 60.00 | 00009648901430 | ALISSON TADEU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/03/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ À JOÃO PESSOA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/03/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ À JOÃO PESSOA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 08/03/2021 | 159.80 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 08/03/2021 | 217.20 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS À MATERNIDADE MÃE TEREZA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 08/03/2021 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINO EM PESSOA CARENTE; MARIA DAS GRAÇAS LIMA OLIVEIRA, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 08/03/2021 | 87.50 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 08/03/2021 | 116.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA MANUTENÇÃO DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ATENDENDOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 08/03/2021 | 138.10 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA MANUTENÇÃO DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ATENDENDOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 08/03/2021 | 2030.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 08/03/2021 | 650.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA-CLINICA DR. IRAN CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE USG DOS MMII REALIZADO NA PACIENTE CARENTE JOSÉ FAGNER DA S. OLIVEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 08/03/2021 | 806.25 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AOS DERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 08/03/2021 | 143.75 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AOS DERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AOS AO CENTRO DE PREVENÇÃO DE COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 08/03/2021 | 10.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS À VIGILANCIA SANITARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 08/03/2021 | 10.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITEM BATERIA DE LITIO DESTINADOS À PSF DA GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 08/03/2021 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUR. S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS EM PACIENTE CARENTE; JOÃO JOAQUIM DE MOURA, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 08/03/2021 | 266.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS À CRECHE AMELIA ROSADO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 08/03/2021 | 486.20 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ROTEADOR, DESTINADOS À ESCOLA JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 09/03/2021 | 60.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 09/03/2021 | 170.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO P13, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE AMNUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2021 | 2.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/03/2021 | 1792.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PRECATÓRIOS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 1º VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/03/2021 | 588.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PRECATÓRIOS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 1º VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/03/2021 | 3.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PRECATÓRIOS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 1º VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/03/2021 | 525.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PRECATÓRIOS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 1º VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 09/03/2021 | 621.12 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, DO VEÍCULO PLACAS; QFN3765, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 09/03/2021 | 2310.20 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, DO VEÍCULO PLACAS; QFL5524, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 09/03/2021 | 876.64 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, DO VEÍCULO PLACAS; QSJ5A95, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 09/03/2021 | 887.93 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, DO VEÍCULO PLACAS; QSJ5B25, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 09/03/2021 | 1230.89 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 09/03/2021 | 1365.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CARNE BOVINA DESTINADA AO PSF MALHADINHA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/03/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 09/03/2021 | 234.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 09/03/2021 | 1452.50 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A FINALIDADE DE VEICULAÇÃO DAS MÍDIAS DAS DIVERSA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 09/03/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02/03/2021 DESTA PREFEITURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 09/03/2021 | 1288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 25 E 27/02/2021 DESTA PREFEITURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 09/03/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 02 E 03/03/2021 DESTA PREFEITURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 09/03/2021 | 1000.00 | 36324674000199 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 09/03/2021 | 254.80 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA MANUTENÇÃO DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ATENDENDOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 09/03/2021 | 254.80 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA MANUTENÇÃO DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ATENDENDOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 09/03/2021 | 398.01 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 09/03/2021 | 90.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 09/03/2021 | 2170.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/03/2021 | 510.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, DE VEICULO PLACAS: RLW4B89, DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/03/2021 | 60.00 | 00010307285421 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA LOCOMOÇÃO DE JERICÓ À JOÃO PESSOA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 09/03/2021 | 880.00 | 00057383111400 | FRANCINALDO ODON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE DUAS PORTAS E DUAS FORRAS JÁ COM A INSTALAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 09/03/2021 | 809.90 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO MATERNIDADE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 09/03/2021 | 418.60 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 09/03/2021 | 460.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO P13, GLP EM CILINDRO P45, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 09/03/2021 | 920.00 | 00057383111400 | FRANCINALDO ODON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE DUAS PORTAS E DUAS FORRAS JÁ COM A INSTALAÇÃO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ENTIDADE DE CLASSE, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000777 | 10/03/2021 | 2869.05 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO TIPO PIPA DE PLACAS QFA-0259, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000778 | 10/03/2021 | 879.43 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO TIPO CAMINHÃO VASCULANTE DE PLACAS NQE-7071, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000781 | 10/03/2021 | 2444.77 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000782 | 10/03/2021 | 1659.36 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO TIPO PATROL, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000784 | 10/03/2021 | 5418.37 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000785 | 10/03/2021 | 2284.41 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO TIPO CAÇAMBA PLACAS: MMZ-7530, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000786 | 10/03/2021 | 3677.95 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO TIPO CAÇAMBA PLACAS: EUT-7784, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 10/03/2021 | 722.50 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM APOIO NO CARRO PIPA DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 17 DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$42,50, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 10/03/2021 | 807.50 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM APOIO NO CARRO PIPA DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 19 DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$42,50, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 10/03/2021 | 2500.00 | 00007702688467 | JOELITON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR GERAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 10/03/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MÂE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 10/03/2021 | 1671.25 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/MERCADORIAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000780 | 10/03/2021 | 2424.87 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), REFERENTE A CONSUMO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS OGE-8390, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000783 | 10/03/2021 | 1273.12 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA), REFERENTE A CONSUMO DO VEICULO TIPO AIR CROS DE PLACAS QSJ-3H04, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2021 | 900.00 | 08560500000190 | ASMEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE 6069, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 10/03/2021 | 1140.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS CARRENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2021 | 600.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO, CPF:721.210.842.-15, INSCRITA NO RMS Nº 2500305/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 10/03/2021 | 325.00 | 00002467592405 | MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS CARROS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 10/03/2021 | 190.00 | 00002467592405 | MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA L200 PLACAS QSF-8169, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2021 | 83.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 10/03/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 10/03/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 10/03/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 10/03/2021 | 930.00 | 22577992000157 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS 02365781462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE TRÊS AR CONDICIONADO, NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 10/03/2021 | 92.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS A PESSOA CARENTE; EDINEUSO FRANCISCO DOS SANTOS CPF: 798.531.024-04, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000779 | 10/03/2021 | 338.66 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS OGE-4050, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00001905681437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL(ASG), NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00070039412440 | MESSIAS VITOR OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM PINTURA NA SEDE DO CENTRO DE convivência E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 10/03/2021 | 422.00 | 00004624074467 | MARIA FRANCELLY SOARES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DA EQUIPE DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMÍLIA NOS PROGRAMAS E SISTEMAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 10/03/2021 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 10/03/2021 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 10/03/2021 | 220.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PARTE DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 10/03/2021 | 3500.00 | 00003452752410 | NEIRROBISSON DE SOUSA PEDROZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE JERICÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 10/03/2021 | 5500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES; SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 10/03/2021 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇOA DE QUATRO IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), REFEERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 10/03/2021 | 3000.00 | 26966287000100 | MONTEIRO LOPES ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 10/03/2021 | 710.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO - GLENIO A. MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA INCENDIO TIPO 2 2 1/2" 15 METROS,NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 10/03/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ACADEMIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 10/03/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 10/03/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 10/03/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 10/03/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000787 | 10/03/2021 | 2964.65 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRAX VALORA SW30, REFERENTE A CONSUMO DO VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX DE PLACAS QFL-5514, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000788 | 10/03/2021 | 4928.02 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRAX VALORA 5W30 24X1, REFERENTE A CONSUMO DO VEICULO TIPO SPIM ONIX DE PLACAS QFL-5524, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000790 | 10/03/2021 | 376.42 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA A DIESEL DE PLACAS MNW-6794, NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000791 | 10/03/2021 | 3669.77 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL; GASOLINA ADITIVADA, LUBRAX VALOR 5W30 24X1 REFERENTE A CONSUMO DO VEÍCULO TIPO ONIX DE PLACAS QFQ-6315, NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000792 | 10/03/2021 | 4610.86 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL; GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DO VEÍCULO TIPO ONIX DE PLACAS QFN-3765, NO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000793 | 10/03/2021 | 54.61 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL; GASOLINA ADITIVADA, RELATIVO A CONSUMO DO VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS OGB-5559, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000794 | 10/03/2021 | 4631.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL; GASOLINA ADITIVADA, RELATIVO A CONSUMO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS OXO-1352, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000795 | 10/03/2021 | 3440.75 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL; GASOLINA ADITIVADA, RELATIVO A CONSUMO DO VEÍCULO TIPO VW POLO DE PLACAS QSI-5495, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000796 | 10/03/2021 | 3575.15 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL; GASOLINA ADITIVADA, RELATIVO A CONSUMO DO VEÍCULO TIPO VW POLO DE PLACAS QJS-5B25, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000797 | 10/03/2021 | 4155.35 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL; GASOLINA ADITIVADA, RELATIVO A CONSUMO DO VEÍCULO TIPO FORD KA DE PLACAS QSJ-3H25, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000798 | 10/03/2021 | 2388.04 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL; DIESEL B S10, RELATIVO A CONSUMO DO VEÍCULO TIPO L200 TRITON FDE DE PLACAS QSF-8169, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 10/03/2021 | 69.81 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL; GASOLINA ADITIVADA, RELATIVO A CONSUMO DO VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS OGE-4070, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 10/03/2021 | 29.40 | 09095183000140 | ENERGISA-ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA N.º: 5/648740-9, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 10/03/2021 | 67.40 | 09095183000140 | ENERGISA-ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA N.º: 5/648740-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 10/03/2021 | 780.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO: PSF JERICOZINHO, VIGILANCIA SANITÁRIA, LIMPEZA E REINSTALAÇÃO NA ANCORA PSF GANGORRA,PSF MALHADINHA LIMPEZA E CARGA DE GÁS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 10/03/2021 | 5500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE TRIBUTOS, SISTEMA DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2021 | 4142.35 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2021 | 14738.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069 REFERENTE A ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS, NO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2021 | 2916.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10.463-9 REFERENTE A ENCARGOS COM A DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS, NO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2021 | 83.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2021 | 24.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 10/03/2021 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, REFERENTE A PERIODO DE APURAÇÃO DE 24/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 10/03/2021 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, REFERENTE A PERIODO DE APURAÇÃO DE 22/07/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 10/03/2021 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, REFERENTE A PERIODO DE APURAÇÃO DE 22/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 10/03/2021 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021, REFERENTE A PERIODO DE APURAÇÃO DE 25/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 10/03/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 10/03/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 10/03/2021 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000789 | 10/03/2021 | 1270.86 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NQH-2358, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 10/03/2021 | 150.00 | 00002467592405 | MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRESTADO NA LAVAGEM DOS CARROS: ÔNIBUS ESCOLAR GRANDE PLACA NQH-2558, CORRESPONDENTE A UMA LAVAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 10/03/2021 | 1300.00 | 00005218851400 | CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO, PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2021, OCORRIDA DIAS 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/03/2021 | 52729.44 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 103 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/03/2021 | 22326.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 102 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/03/2021 | 2731.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 107 SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/03/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/03/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/03/2021 | 52.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/03/2021 | 57.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/03/2021 | 6720.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 120 SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERRANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2021 | 1260.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 122 SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERRANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/03/2021 | 1659.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 133 PROGRAMA NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERRANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/03/2021 | 231.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 134 PROGRAMA PMAQ DESTE MUNICÍPIO, REFERRANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/03/2021 | 283.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 136 ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERRANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/03/2021 | 1491.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 138 PROGRAMA CEO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/03/2021 | 4882.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 129 ACS-SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/03/2021 | 2197.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 121 SEC. SAÚDE PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 11/03/2021 | 1600.00 | 31054826000167 | FRANCINALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO DE ALUMINIO MEDINDO 2,20X1,90, PARA O CENTRO DE COVID, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 11/03/2021 | 320.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE FACE EM PACIENTE CARENTE; EDILSON ALVES DE FIGUEIREDO CPF - (639.759.474-20), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/03/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/03/2021 | 4263.45 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 106 DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERRANTE A DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/03/2021 | 4151.45 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 105 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/03/2021 | 1257.48 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 127 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMDCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 11/03/2021 | 650.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 11/03/2021 | 650.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA POPULAR SIMPLES COM VISOR PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 11/03/2021 | 280.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO FUNERARIO A PEEOA CARENTE DESTE MUNICIPIO; O SENHOR EDIVAN DE OLIVEIRA SOUSA PORTADOR DO RG: 2618703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 11/03/2021 | 632.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE; CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E JANTA AO SENHOR ANTONIO ALVES DOS SANTOS CPF - 327.382.638-01, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/03/2021 | 60.00 | 00009648901430 | ALISSON TADEU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ À CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/03/2021 | 32114.61 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 109 SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 11/03/2021 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINO EM PESSOA CARENTE;GILSICLAUDIA DE LIMA SOUSA, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/03/2021 | 62.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 11/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA-ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONTA Nº 5/473710-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 11/03/2021 | 317.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/03/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO DETARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 29/06/2021 DA OP 1021281-50, CONV. 812845, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/03/2021 | 9490.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATONAL DAS FOLHAS 123 OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 11/03/2021 | 300.00 | 00001845531485 | VERINADIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO DE SOUSA S/N, PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 11/03/2021 | 300.00 | 00001845531485 | VERINADIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO DE SOUSA S/N, PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/03/2021 | 5323.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/03/2021 | 1260.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DAS FOLHAS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/03/2021 | 2195.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 124 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 11/03/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO DETARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/02/2021 DA OP 1056416-56, CONV. 870917, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/03/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO DETARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/02/2021 DA OP 1044012-37, CONV. 850559, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/03/2021 | 504.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 137 SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/03/2021 | 1418.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 139 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/03/2021 | 1102.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATONAL DAS FOLHAS 125 SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 12/03/2021 | 525.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA MANILHA DE CONCRETO 400MM EM TRAÇO 1:2:1, PARA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO GANGORRA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 12/03/2021 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BERNARDINO DE FREITAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 12/03/2021 | 1500.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO VARGINHA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIXO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 12/03/2021 | 3400.00 | 00001981958428 | ADALCY SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA MANILHA DE CONCRETO 800MM EM TRAÇO 1:2:1, PARA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA RUA BERNADINO DE FREITAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 12/03/2021 | 500.00 | 24388055000189 | FJBM INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM POSTE DE CONCRETO ARMADO 150/7 MT, PARA RUA VEREADOR FRANCISCO DE SOUSA, SAIDA PARA CTOLÉ DO ROCHA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 12/03/2021 | 600.00 | 00099182335400 | LUZINETH ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, PARA O ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/03/2021 | 60.00 | 00010307285421 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA LOCOMOÇÃO DE JERICÓ À JOÃO PESSOA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE MARÇO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/03/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO MÊS DE MARÇO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO MÊS DE MARÇO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2021 | 60.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO MÊS DE MARÇO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 12/03/2021 | 528.00 | 08575284000156 | JOAO MAGILIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 12/03/2021 | 2200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO, 251 JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB, PARA O APOIO DE PESSOAS CRENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 12/03/2021 | 2200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO, 251 JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB, PARA O APOIO DE PESSOAS CRENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 12/03/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 12/03/2021 | 600.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 12/03/2021 | 2990.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO TESTE; IMUNORÁPIDO COVID-19, PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 COORDENADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 12/03/2021 | 550.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/03/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 12/03/2021 | 500.00 | 00070359162452 | JEODAN KASSIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM MARCENARIA DO REPARO DE; PORTAS, JANELAS E PRATELEIRAS NO PSF DO JERICOZINHO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00008040650470 | ELIGIANE ANA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL (ACG), NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 NA ESTABELECIMENTO DA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIODE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 12/03/2021 | 1300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA-CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA TOTAL COM CONTRASTE E TÓRAX, EM; JACIELE PEREIRA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/03/2021 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/03/2021 | 6.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 12/03/2021 | 550.00 | 00070359162452 | JEODAN KASSIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DE; PORTAS, JANELAS E PRATELEIRAS NA E. E. F. JUVENAL BERNADINO FILHO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 15/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE ANUIDADE DE 2021 PARA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB A UNDIME/PB, ENTIDADE QUE AUXILIA OS MUNICÍPIOS PARAIBANOS NAS QUESTÕES LIGADAS A EDUCAÇÃO NAS ESFERAS NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO-MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 15/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE ANUIDADE DE 2021 PARA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB A UNDIME/PB, ENTIDADE QUE AUXILIA OS MUNICÍPIOS PARAIBANOS NAS QUESTÕES LIGADAS A EDUCAÇÃO NAS ESFERAS; NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO-MDE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 15/03/2021 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/03/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/03/2021 | 5.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 15/03/2021 | 556.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRATAMENTO DE GLAUCOMA, QUE CONSISTE NO ACOMPANHAMENTO E ENTREGA DE MEDICAÇÃO DOS PACIENTES MANOEL EMIDIO FERREIRA E DAMIÃO FRANCISCO DA SILVA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DEJERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/03/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/03/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 15/03/2021 | 632.00 | 00007108115433 | ELIANE LIRA DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA, ATRAVÉS DO BLOG DO ELI CAVALCANTE E NA RÁDIO PANORAMA FM, NO PROGRAMA PANORAMA NOTICIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/03/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO MÊS DE MARÇO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/03/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO MÊS DE MARÇO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/03/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO MÊS DE MARÇO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/03/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO MÊS DE MARÇO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/03/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO MÊS DE MARÇO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/03/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 15/03/2021 | 170.50 | 08331670000100 | COOPERATIVA AGRIC M DOS IRRIGANTES DE C DO ROCHA L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA O REPARO DE UM MOTOR BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A POPULAÇÃO DO SÍTIO MALHADINHA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 15/03/2021 | 1100.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 16/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM IDALINO S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE DE CLASSE, FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 16/03/2021 | 219.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM NOME DO SENHOR; DELINO ANTERINO DE SOUZA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDEDE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 16/03/2021 | 1091.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA S/N, JARDIM HORIZONTE, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/03/2021 | 300.00 | 00006210348432 | MARIA IZABEL DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/03/2021 | 300.00 | 00070838990452 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/03/2021 | 300.00 | 00087369265404 | FRANCINALDO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/03/2021 | 300.00 | 00070944447457 | MARIA RAZANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/03/2021 | 300.00 | 00007066293452 | MARIA JUBERLANCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/03/2021 | 200.00 | 00026101848833 | MARIA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/03/2021 | 300.00 | 00061213685354 | MARIA VANIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/03/2021 | 300.00 | 00008544213430 | BRUNA EDUARDA LINS ZOOBI FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/03/2021 | 300.00 | 00018314959880 | DALVANEIDE ALMIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/03/2021 | 300.00 | 00007713324402 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/03/2021 | 200.00 | 00010793150477 | PATRICIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/03/2021 | 300.00 | 00005888390437 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/03/2021 | 300.00 | 00006426082457 | FRANCINEIDE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/03/2021 | 300.00 | 00048470686453 | JOÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/03/2021 | 300.00 | 00006577935408 | FLAVIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/03/2021 | 300.00 | 00003844796428 | JOSENILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/03/2021 | 300.00 | 00002930180498 | JOADIVA FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/03/2021 | 300.00 | 00006459884480 | NÉBIA REJANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/03/2021 | 300.00 | 00064617750487 | ABDIAS FIRMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/03/2021 | 300.00 | 00032494750415 | LUZENIR EMIDIO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/03/2021 | 300.00 | 00033839689449 | LÚCIA DE FÁTIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/03/2021 | 300.00 | 00003433793417 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/03/2021 | 300.00 | 00005304203410 | ALCILENE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/03/2021 | 300.00 | 00046036385404 | COSMO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/03/2021 | 300.00 | 00000123965403 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/03/2021 | 300.00 | 00013291824482 | JOSE DAVID FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/03/2021 | 300.00 | 00005755984417 | RITA DA CASSIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/03/2021 | 300.00 | 00006933330494 | ROSINETE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/03/2021 | 300.00 | 00010438612469 | ANA TECIA MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/03/2021 | 300.00 | 00014368715497 | DEMILLI LAUANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/03/2021 | 200.00 | 00080562280472 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/03/2021 | 300.00 | 00006665716430 | RITA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/03/2021 | 300.00 | 00008686780407 | MERELLY DAIANA ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/03/2021 | 300.00 | 00007047548432 | ADRIANO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/03/2021 | 300.00 | 00013205310403 | FERNANDA PEREIRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/03/2021 | 300.00 | 00005926833469 | JOSICLEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/03/2021 | 250.00 | 00007713323430 | ELIANE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/03/2021 | 300.00 | 00012069666450 | RAFAEL BRUNO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/03/2021 | 300.00 | 00004249997499 | ROSIVANIA ALMEIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/03/2021 | 250.00 | 00021886423415 | LUCIA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/03/2021 | 300.00 | 00008446999420 | MARIA APARECIDA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/03/2021 | 200.00 | 00006993463474 | GLESSI MUNIZ DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/03/2021 | 300.00 | 00002299482431 | MARIA ROSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/03/2021 | 300.00 | 00011715172469 | VANESSA LANAY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/03/2021 | 300.00 | 00008061218402 | ANTONIA PAULA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/03/2021 | 250.00 | 00000119383314 | MARLUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/03/2021 | 250.00 | 00006957758478 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/03/2021 | 200.00 | 00014329465876 | LINDOJONSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/03/2021 | 300.00 | 00004099530400 | GERLANILDA VENTURA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/03/2021 | 300.00 | 00011289278458 | GEIELE FABIOLA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/03/2021 | 300.00 | 00067655149453 | CLEGINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/03/2021 | 300.00 | 00005200110408 | MANOEL NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/03/2021 | 300.00 | 00027167154830 | EDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/03/2021 | 200.00 | 00011288716451 | EDINEIDE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/03/2021 | 200.00 | 00004331474402 | MARIA DAS GRACAS MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/03/2021 | 200.00 | 00007291046483 | RODOLFO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/03/2021 | 300.00 | 00046098372420 | JURACI ODORICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/03/2021 | 200.00 | 00003559325471 | MARIA JUCILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/03/2021 | 200.00 | 00008160190450 | JOSUEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/03/2021 | 300.00 | 00004822201473 | MAIENE FÁTIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/03/2021 | 300.00 | 00012067860437 | JOSE DE SOUSA SILVA-JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/03/2021 | 300.00 | 00004525463465 | PATRICIA KEILA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/03/2021 | 300.00 | 00003240631482 | ROSENILDO CIRILO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/03/2021 | 300.00 | 00080695345400 | MARTA REJANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/03/2021 | 300.00 | 00003773743424 | RIVONALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/03/2021 | 300.00 | 00021836310404 | LAURINETE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/03/2021 | 300.00 | 00070944923402 | JUSSANDRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/03/2021 | 300.00 | 00010756245419 | IGOR SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/03/2021 | 300.00 | 00005386520474 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/03/2021 | 300.00 | 00015512743457 | MARIA HELOIZA HENRIQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/03/2021 | 300.00 | 00008376615440 | INÊS ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/03/2021 | 300.00 | 00013280918480 | EDUARDO HENRIQUE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/03/2021 | 200.00 | 00003452439437 | MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/03/2021 | 250.00 | 00013390788484 | VANESKA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/03/2021 | 250.00 | 00013390788484 | VANESKA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/03/2021 | 300.00 | 00012315393485 | JOÃO LIRA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/03/2021 | 300.00 | 00009621834406 | AURIENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/03/2021 | 300.00 | 00004502150401 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/03/2021 | 300.00 | 00004400825442 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/03/2021 | 200.00 | 00008801744471 | JOÃO PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/03/2021 | 300.00 | 00004847608402 | ANA LUCIA CHAVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/03/2021 | 300.00 | 00001288231431 | LUCELIA PINHEIRO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/03/2021 | 200.00 | 00080600778134 | PLINIO CESAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/03/2021 | 300.00 | 00000008491461 | JANILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 16/03/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 04/03/2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 16/03/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL NA RUA LOPES DE FIGUEREDO 110, CENTRO DE JERICÓ-PB, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 16/03/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS IMÓVEIS ONDE SE LOCALIZA; O CEMITÉRIO, O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 16/03/2021 | 480.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSERTO DE 2 RELÓGIOS DE PONTO; LIMPEZA, A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PILHA, DESBLOQUEIO E SUBSTITUIÇÃO DE LACRE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 16/03/2021 | 125.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 6 RELOGIOS DE PONTO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 16/03/2021 | 488.00 | 23505964000197 | FIGUEIREDO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE; ÁGUA MINERAL S/GAS GRF PET E GUARANA CHP PET, PARA AS REUNIÕES COM OS PSF'S, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 16/03/2021 | 2825.00 | 09223306000181 | LACIP - LABORATORIO DE ANALISES CLICAS-LACIP - LABORATORIO DE ANALISES CLICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/03/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 16/03/2021 | 200.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO; SEVERINI JOSÉ DE ANDRADE CPF: 300.949.174-34, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA DE JERICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/03/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/03/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/03/2021 | 3.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 16/03/2021 | 1000.00 | 09534576000103 | RADIO COMUNITARIA ITACAMBA DE JERICO FM 87.3 MHZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL A RÁDIO COMUNITÁRIA ITACAMBA FM 87.9 MHZ, LOCALIZADA NO SÍTIO VERTENTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 16/03/2021 | 901.00 | 23505964000197 | FIGUEIREDO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE; ÁGUA MINERAL S/GAS GRF PET E GUARANA CHP PET, PARA EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS DIAS 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 16/03/2021 | 411.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS IMÓVEIS A ONDE FUNCIONA; O CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, G. ESC. J. BERNADES FREITAS, O RES. DO VIGIA POLO NORDESTE, ESC. FCA. ROSADO OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊSFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 16/03/2021 | 635.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM PEREIRA DA SILVA S/N, JARDIM HORIZONTE, ONDE FUNCIONA A CRECHE AMELIA R. DE SÁ, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 17/03/2021 | 17.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/03/2021 | 180.00 | 00009648901430 | ALISSON TADEU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRÊS DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ À CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/03/2021 | 180.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO MÊS DE MARÇO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/03/2021 | 180.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO MÊS DE MARÇO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/03/2021 | 180.00 | 00010307285421 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRÊS(03) DIÁRIA PARA LOCOMOÇÃO DE JERICÓ À JOÃO PESSOA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE MARÇO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/03/2021 | 180.00 | 00010307285421 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRÊS(03) DIÁRIA, NOS DIAS 06, 07, 08 DO MÊS DE MARÇO PARA LOCOMOÇÃO DE JERICÓ À JOÃO PESSOA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/03/2021 | 180.00 | 00010307285421 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRÊS(03) DIÁRIA, NOS DIAS 26, 27, 28 DO MÊS DE FEVEREIRO, PARA LOCOMOÇÃO DE JERICÓ À JOÃO PESSOA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 17/03/2021 | 330.00 | 00070359162452 | JEODAN KASSIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE JANELAS EM VIDRO DA MATERNIDADE MÃE TEREZA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/03/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE MÊS DE MARÇO, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/03/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DO MÊS DE MARÇO, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 18/03/2021 | 60.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 18/03/2021 | 280.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/03/2021 | 963.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA Nº.81230000006446947, CONFORME PROCESSO 08011920820208150141, NO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/03/2021 | 192.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA Nº.81230000006447056, CONFORME PROCESSO 08011920820208150141, NO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/03/2021 | 3211.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA Nº.81230000006447099, CONFORME PROCESSO 08011964520208150141, NO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/03/2021 | 642.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA Nº.81230000006447137, CONFORME PROCESSO 0801964520208150141, NO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/03/2021 | 3211.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA Nº.81230000006447170, CONFORME PROCESSO 08012163620208150141, NO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/03/2021 | 642.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA Nº.81230000006447218, CONFORME PROCESSO 08012163620208150141, NO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/03/2021 | 963.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA Nº.81230000006447277, CONFORME PROCESSO 08012241320208150141, NO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/03/2021 | 192.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA Nº.81230000006447293, CONFORME PROCESSO 08012241320208150141, NO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/03/2021 | 963.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA Nº.81230000006447315, CONFORME PROCESSO 08012362720208150141, NO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/03/2021 | 192.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA Nº.81230000006447498, CONFORME PROCESSO 08012362720208150141, NO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/03/2021 | 1017.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA Nº.81230000006447579, CONFORME PROCESSO 00011260820138150141, NO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/03/2021 | 1015.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA Nº.81230000006447617, CONFORME PROCESSO 00021821320128150141, NO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/03/2021 | 2.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 18/03/2021 | 932.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUÇÃO, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/03/2021 | 0.15 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO FNDE, NÃO APLICADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 18/03/2021 | 580.00 | 25463812000102 | MARICELHA TRAJANO 09768740400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA PLACA EM LONA 440 G COM ARMAÇÃO EM METALON TAM 3,0 X 0,6 MT, DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO GANGORRA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 18/03/2021 | 3106.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 18/03/2021 | 97.67 | 40937997001520 | LUIZ GONZAGA FREIRES-SOUSA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA TÉRMICA MOR 34 LITROS, PARA TRANSPORTE DA VACINA DA COVID-19, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 19/03/2021 | 72.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A UBS JERICOZINHO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 19/03/2021 | 216.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ANCORA MALHADINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 19/03/2021 | 18.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A UBS GANGORRA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 19/03/2021 | 6.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/03/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 19/03/2021 | 78.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A ESCOLA FRANCISCA ROSADO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/03/2021 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PRECATÓRIOS, PROCESSO - 36009620005130016, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 1º VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 19/03/2021 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/03/2021 | 6.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/03/2021 | 1148.90 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/03/2021 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 19/03/2021 | 6.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A CASA DA JUSTIÇA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/03/2021 | 160.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 19/03/2021 | 270.00 | 32056518000133 | GONCALVES E MOREIRA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA NEUROPSIQUIATRA DA PACIENTE MARIA SEVERINA DE LIMA SOUSA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/03/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DO MÊS DE MARÇO, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/03/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DE MÊS DE MARÇO, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/03/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIAS PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO A FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 22/03/2021 | 150.00 | 00009865005425 | JOSÉ WELLYNGTON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DUAS GRADES DE JANELAS, PARA O POSTO MEDICO DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 22/03/2021 | 380.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/03/2021 | 1200.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRÊS DIÁRIAS PAGAS A KADSON VALBERTO LOPESA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS-COFINANCIAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 22/03/2021 | 150.00 | 00009865005425 | JOSÉ WELLYNGTON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DUAS PORTAS, PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/03/2021 | 150.64 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/03/2021 | 1890.00 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/03/2021 | 600.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A0 3(TRÊS) CIVIL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTO LIGADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNIICPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/03/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 22/03/2021 | 725.00 | 00009865005425 | JOSÉ WELLYNGTON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 29 PRATELEIRAS, PREÇO UNITÁRIO DE R$ 25,00, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 22/03/2021 | 14050.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICAL DE 1, 3 E 10M, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 22/03/2021 | 1570.40 | 34895127000138 | FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 22/03/2021 | 14649.39 | 38346373000191 | C R SILVA LIBERATO COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001088 | 22/03/2021 | 5045.10 | 38346373000191 | C R SILVA LIBERATO COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE HOSPITALAR DO MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 23/03/2021 | 330.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA-CLINICA DR. IRAN CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE USG NO MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 23/03/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/03/2021 | 60.00 | 00010307285421 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA(01) DIÁRIA, NO DIA 23 DO MÊS DE MARÇO, PARA LOCOMOÇÃO DE JERICÓ À JOÃO PESSOA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/03/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 21 DO MÊS DE MARÇO, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 23/03/2021 | 420.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VÁRIOS AUTOMÓVEIS, A VALOR UNITÁRIO DE R$30,00, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 23/03/2021 | 4387.68 | 09223298000173 | CATOL? DO ROCHA - CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA REGISTRO DOS PRÉDIOS E TERRENOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 23/03/2021 | 1544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 13 18 DE MARÇO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 24/03/2021 | 2255.07 | 09095183000140 | ENERGISA-ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/03/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 24 DO MÊS DE MARÇO, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/03/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO MÊS DE MARÇO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 24/03/2021 | 6934.39 | 09095183000140 | ENERGISA-ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE, O POSTO DE SAÚDE DA MALHADINHA, POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SEO CENTRO DE ESPECIALIDADES E MATERNIDADE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 24/03/2021 | 6730.10 | 09095183000140 | ENERGISA-ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE, O POSTO DE SAÚDE DA MALHADINHA, POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SEO CENTRO DE ESPECIALIDADES E MATERNIDADE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 24/03/2021 | 860.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO, NO CONCERTO DE CARROS DE MÃO E PÁ MECÂNICA E CARRO COMPACTADOR DE LIXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 24/03/2021 | 1826.66 | 09095183000140 | ENERGISA-ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ABASTECIMENTO DE ÁGUA SITIO MALHADINHA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 24/03/2021 | 439.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS DAS ESCOLAS; JOÃO ROSADO, JUVENAL E EJA, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 24/03/2021 | 283.50 | 09095183000140 | ENERGISA-ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA AO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 24/03/2021 | 1523.07 | 09095183000140 | ENERGISA-ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA AOS PREDIOS; GE. JOÃO RASADO DE OLIVEIRA, GE. FRANCISCO P LIMA, EMEF JUVENAL BERNADINO DE FREITAS, EMEF AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, QUADRA POLIESPORTIVA, GE. FRANCISCA ROSADO, GE. MARIA MONTEIRO DA SILVA, GE. IZABEL ANA DE ANDRADE, EMEF ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, GE. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 24/03/2021 | 125.91 | 09095183000140 | ENERGISA-ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE AMELIA RASADO CHAVIER DE SA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 24/03/2021 | 1595.07 | 09095183000140 | ENERGISA-ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS A ONDE FUNCIONAM; GE. JOÃO RASADO DE OLIVEIRA, GE. FRANCISCO P. LIMA, EMEF JUVENAL BERNADINO DE FREITAS, EMEF AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, QUADRA POLIESPORTIVA, GE. FRANCISCA ROSADO, GE. MARIA MONTEIRO DA SILVA, GE. IZABEL ANA DE ANDRADE, EMEF ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, GE. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 24/03/2021 | 337.24 | 09095183000140 | ENERGISA-ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS A ONDE FUNCIONAM; A CRECHE AMELIA ROSADO E A CRECHE AMELIA ROSADO CHAVIER DE SA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 25/03/2021 | 542.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE (BOLA), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFEENTES AO MÊS DE MARÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/03/2021 | 51.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 25/03/2021 | 806.25 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AOS DERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/03/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 25/03/2021 | 129.54 | 08637640000119 | DI DIA SUPERMECARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM RECIP TERM COLEMAN PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE VACINAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/03/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/03/2021 | 20000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 120 SAÚDE PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/03/2021 | 20000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 120 SAÚDE PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/03/2021 | 7100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 161 PROGRAMA CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/03/2021 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 139 ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/03/2021 | 1100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 137 PROGRAMA PMAQ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/03/2021 | 27125.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 129- ACS - SAÚDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/03/2021 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 122 SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/03/2021 | 12012.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 121- SEC. SAÚDE PEVA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/03/2021 | 7800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 128 PROGRAMA NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001124 | 25/03/2021 | 15404.56 | 01646717000178 | FREITAS CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA CONFORME TP001/2020 DO CONTRADTO CAIXA 0GU1061591-01 SINCOV 51AF878638/2018. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 25/03/2021 | 850.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE PARA, ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE FORMA NÃO PRESENCIAL, RESPEITANDO AS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL IMPOSTAS PELA PANDEMIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 25/03/2021 | 143.75 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 25/03/2021 | 1525.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 25/03/2021 | 80.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/03/2021 | 6570.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 110-A.S.-INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/03/2021 | 1100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 135-SETOR DE SERVIÇOS FUNERARIOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/03/2021 | 3100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 156-ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/03/2021 | 6600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 142-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/03/2021 | 7755.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 105-ASSIST. SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/03/2021 | 9700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 155-ASSIST. SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/03/2021 | 5500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 127-ASSIST. SOCIAL-CMDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/03/2021 | 13010.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 106-ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/03/2021 | 10200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 151-ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/03/2021 | 24857.49 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 154 SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/03/2021 | 44546.63 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 109 SAÚDE EST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/03/2021 | 12700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 158 SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADO EM ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00011659981492 | WAADERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/03/2021 | 3700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 140 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/03/2021 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 153 - GABINETE - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/03/2021 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 167 - GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/03/2021 | 15466.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 152 - GABINETE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/03/2021 | 9200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 124-SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/03/2021 | 5200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 125-SEC.TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/03/2021 | 2475.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 159-SETOR DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/03/2021 | 9715.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 123-OBRAS E URBANISMO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/03/2021 | 7300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 160-OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/03/2021 | 22138.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 133-SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/03/2021 | 5170.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 134-SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 26/03/2021 | 1464.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. CONSTRUCAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA PODA E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 26/03/2021 | 16192.50 | 00006634996407 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE VARIÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00012620337488 | LUCIANA AUDENIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA PRAÇA PÚBLICA SEBASTIÃO AMADEU DE FIGUEIREDO, NO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 26/03/2021 | 12240.00 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE COLETAGEM NA CAÇAMBA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 26/03/2021 | 1955.00 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS, ATENDENDO AS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/03/2021 | 37543.88 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 3 CENTRO DE COMBATE E REFERENCIA AO COVID 19 PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/03/2021 | 4400.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 4 ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/03/2021 | 5500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 1000 SAÚDE ATENÇÃO BASICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/03/2021 | 2200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 1001 SAÚDE ATENÇÃO BASICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/03/2021 | 27811.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 2 SAÚDE ATENÇÃO BASICA ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 26/03/2021 | 1040.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BIOPSIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 26/03/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 26/03/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00010472348400 | TALICIA KELLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ANCORA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00010545330408 | SILMARA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL(ASG) NA USF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00012352254450 | FLAVIA RAFAELLA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO PRONTUARIO ELETRONICO NO ESTABELECIMENTO USF GANGORA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00009016156410 | WANDALA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF GANGORRA, FERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00012742018450 | MIRELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00009541546498 | GEANE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/03/2021 | 4099.73 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 107-FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/03/2021 | 10600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 150-FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 26/03/2021 | 1200.00 | 00080567266400 | EDIUILTON DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCANCELAMENTO DAS DESPESAS EM PASTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 26/03/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/03/2021 | 3386.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PRECATÓRIOS, PROCESSO - 0000268-62.2016.5.13.0016, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 1º VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/03/2021 | 3.93 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/03/2021 | 1.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/03/2021 | 43301.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA; 166 EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/03/2021 | 243224.12 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 103 - EDUCAÇÃO FUNDEB60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/03/2021 | 4389.28 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 165 - EDUCAÇÃO FUNDEB60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/03/2021 | 98393.70 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 102 - EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/03/2021 | 6800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 164 - EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/03/2021 | 3306.94 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA; 163 EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 26/03/2021 | 400.00 | 00014166925334 | JOABIO DE FRAN€A NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 6 (SEIS) CADEIRAS, PARA OS COLÉGIOS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 26/03/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00070356684466 | JOSÉ VINÍCIUS MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E. M. E. F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00070350945470 | MARTA VANUSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00003521919455 | RITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, SITIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00014490648413 | VAGNER DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE DA CRIANÇA ALEGRE, SITIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00005723739450 | ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO FORTUNA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00012311768492 | WLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00012311768492 | WLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00013189681430 | LUAN VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, SITIO CANTOFAS, EFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 29/03/2021 | 52.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 29/03/2021 | 94.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 29/03/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/03/2021 | 2.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00004761127457 | EVILANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ANCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL(ASG), NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ÂNCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00006479954416 | LUCIVANIA MARIA DE OLVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA USF DA MALHADINHA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00005062580412 | FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA M.DE ALMEIDA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATENEDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 29/03/2021 | 165.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA USF MALHADINHA, EM REGIME PLANTONISTA REFERENTE A 24 HORAS EXTRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA USF MALHADINHA, EM REGIME PLANTONISTA REFERENTE A 24 HORAS EXTRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00009241962461 | JOSÉ ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO - SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00010556815408 | DANIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO COMO VIGILANTE NA ANCORA DA GANGORRA, REFERNETE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRABALHO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ANCORA DA USF MALADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00008040650470 | ELIGIANE ANA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL (ACG), NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 29/03/2021 | 60.00 | 00007477476445 | JACKSON NOAN ALVES E SILVA-JACKSON NOAN ALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ÂNCORA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DA MALHADINHA/CENTRO DE COVID, REFERENTE A UMA DIARIA EXTRA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DAPREFEIRURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 29/03/2021 | 165.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA USF MALHADINHA, EM REGIME PLANTONISTA REFERENTE A 24 HORAS EXTRAS,NO MÊS DE MARÇO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA M.DE ALMEIDA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATENEDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 29/03/2021 | 60.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ÂNCORA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA MALHADINHA/CENTRO DE COVID, REFERENTE A UMA DIÁRIA EXTRA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 29/03/2021 | 60.00 | 00037829407843 | DAMIÃO WELIGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ÂNCORA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA MALHADINHA/CENTRO COVID, REFERENTE A UMA DIÁRIA EXTRA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00013281260489 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 29/03/2021 | 267.47 | 00001832031438 | RAYANE EMILLY NEVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA ÂNCORA DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 29/03/2021 | 467.50 | 00008778788463 | LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, NA COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 19/03/2021 A 29/03/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 29/03/2021 | 425.00 | 00071423551400 | ISMAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 10/03/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 29/03/2021 | 297.50 | 00009928674442 | ALIDIEU FIRMINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, NO PERÍODO DE 08/03/2021 A 14/03/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 29/03/2021 | 1105.00 | 00012568006439 | FRANCEILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 07/03/2021 E 09/03/2021 A 14/03/2021, 16/03/2021 A 21/03/2021, 23/03/2021 A 29/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 29/03/2021 | 1147.50 | 00009355105401 | ERIVANEUDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DO PASSEIO PUBLICO NA RUA BALBINO DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 13/03/2021 E 15/03/2021 A 28/03/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 29/03/2021 | 382.50 | 00003834041424 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 18/03/2021 A 26/03/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00026304600453 | JOAO HENRIQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO, NA RUA BERNADINO DE FREITAS, NO PERÍODO DE 15 A 20 E 22 A 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 29/03/2021 | 488.75 | 00013220237436 | EDME FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, NO PERÍODO DE 15 A 20 E 22 A 27 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 29/03/2021 | 2600.00 | 00041028360800 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 29/03/2021 | 2500.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO NA RUA BERNADINO DE FREITAS E NA REFORMA DO PASSEIO PUBLICO NA RUA BALBINO DE SOUZA, NO PERIODO DE 01 A 06, 08 A 13, 15 A 20 E 21 A 27 NO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00011125808403 | WITALO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS COLETORES DE LIXO E ENTULHOS NOS BAIRROS CENTRO, CANAÃ, JERICOZINHO E BEIRA RIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEIRURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00011125808403 | WITALO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS COLETORES DE LIXO E ENTULHOS NOS BAIRROS CENTRO, CANAÃ, JERICOZINHO E BEIRA RIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEIRURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00010763456462 | GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASF), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 29/03/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/03/2021 | 300.00 | 00007066427408 | ITALA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº 508 DE 23 OUTUBRO DE 2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00008937193400 | KAREN EMILLY DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL(ASG) NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00070359169465 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 29/03/2021 | 300.00 | 00009545275421 | JAILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 508 DE 23 DE OUTUBRO DE 2006, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 30/03/2021 | 500.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 30/03/2021 | 1827.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 19,20,23,25 E 26 DE MARÇO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 30/03/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DIGITAL, PERIODO 12/02/2021 A 12/02/2022, CONFORME CONTRATO 6708/2021 VALIDADE 12/02/2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 30/03/2021 | 275.00 | 00006378844429 | IRINEU RICELLE DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO DE LABORATORIO NO MUNICIPIO, REFERENTE A CARGA HORARIA EXTRA NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 30/03/2021 | 1550.00 | 00009024361478 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00029273254802 | CALIDIANA CALIA SOARES DE FIGUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASF), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00001905681437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00005276281408 | MARCELO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00009497258461 | WIRESLAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO SITIO UMBURANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 30/03/2021 | 18178.00 | 41141798000179 | ERICA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA, NO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 30/03/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 30/03/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00008977349478 | ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00010666391408 | GERSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 30/03/2021 | 2000.00 | 00011044164417 | TÁGLIA MELO FRAGOSO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENDO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 30/03/2021 | 2000.00 | 00011044164417 | TÁGLIA MELO FRAGOSO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENDO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00006759571410 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ÂNCORA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 30/03/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2021 | 2807.27 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2021 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 30/03/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 30/03/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 30/03/2021 | 14.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 31/03/2021 | 9.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 31/03/2021 | 8500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/03/2021 | 3.46 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 31/03/2021 | 1002.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 224-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 31/03/2021 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA PELVES COM CONTRASTE, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 31/03/2021 | 1230.89 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 31/03/2021 | 70.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA-CLINICA DR. IRAN CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE CITOLOGIA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 31/03/2021 | 253.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS; AMBULANCIA PACAS:OXO-1352 E OGE:8390, POLO PLACAS: Q5J-5B25 E Q5J-5A95, SPIN PLACAS QFL-5524, ONIX PLACAS; QFN-3765. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 31/03/2021 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTO-EMPEC - E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA: CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001284 | 31/03/2021 | 44248.93 | 01646717000178 | FREITAS CONSTRUÇÕES-FREITAS CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2º MEDIÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA CONFORME TP 001/2020, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1061651-01/2018. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 31/03/2021 | 970.00 | 25463812000102 | MARICELHA TRAJANO 09768740400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO CAMINHÃO COMPACTADOR DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 31/03/2021 | 3400.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA MANILHA DE CONCRETO 800MM EM TRAÇO 1;2;3, PARA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA RUA BERNADINO DE FREITAS, NO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 31/03/2021 | 621.12 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, DO VEICULO PLACAS QFN3765, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 31/03/2021 | 2310.20 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, DO VEICULO PLACAS QFL5524, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 31/03/2021 | 876.64 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, DO VEICULO PLACAS QSJ5A95, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 31/03/2021 | 887.93 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, DO VEICULO PLACAS QSJ5B25, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 31/03/2021 | 2255.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 31/03/2021 | 650.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO FUNERÁRIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE UMA URNA POPULAR SIMPLES COM VISOR, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 31/03/2021 | 751.60 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO FUNERÁRIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 01/04/2021 | 1.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A0 5(CINCO) CIVIL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTO LIGADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNIICPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 05/04/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 05/04/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 05/04/2021 | 8.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 05/04/2021 | 1300.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME DE USG, REALIZADO EM PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 05/04/2021 | 1400.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME DE USG, REALIZADO EM PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 05/04/2021 | 526.80 | 10852945000195 | SCD-IND. E COMERCIO DE APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 05/04/2021 | 357.90 | 10852945000195 | SCD-IND. E COMERCIO DE APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE UMA COLCHÃO INFLÁVEL CAIXA DE OVO, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001309 | 05/04/2021 | 10582.66 | 38346373000191 | C R SILVA LIBERATO COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO Á ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00070359139477 | EDIMILTON DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SEPULTADOR NO CEMITERIO SANTA CATARINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 05/04/2021 | 650.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/04/2021 | 1600.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PAGAS A KADSON VALBERTO LOPESA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 05/04/2021 | 527.00 | 00060770538487 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE PEDRAS PARALELEPIPADO, PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 05/04/2021 | 1500.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SUBDIRETOR DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 05/04/2021 | 632.00 | 00080634842404 | JOSEMAR OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS ARTESANAIS PARA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 06/04/2021 | 1634.39 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 06/04/2021 | 1520.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEU 175/70 R14 DUNLOP, PARA VEICULO FIORINO, PLACA OXO-1352, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 06/04/2021 | 1520.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEU 175/70 R14 DUNLOP, PARA VEICULO SAVEIRO, PLACA OGE-8390, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 06/04/2021 | 350.00 | 29173126000140 | VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA COM PSIQUIATRA DE RONERES LUIZA LIMA DE SOUSA, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 06/04/2021 | 350.00 | 09138975000155 | INST. DE HEMATOLOGIA E HEMO TERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS HEMATOLÓGICOS, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 06/04/2021 | 4808.74 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 06/04/2021 | 1711.92 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 06/04/2021 | 1452.50 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A FINALIDADE DE VEICULAÇÃO DAS MÍDIAS DAS DIVERSA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 06/04/2021 | 1000.00 | 36324674000199 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 06/04/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIGITAL, DO DIA 27 DE MARÇO DE 2021, CONVENIO 10949. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 06/04/2021 | 1720.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEU 185/65 R15 DUNLOP FM800, PARA VEICULO POLO, PLACA QSJ-5A95, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 06/04/2021 | 1460.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEU 185/65 R15 DUNLOP FM800, PARA VEICULO FORD KA, PLACA QSJ-3H25, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 06/04/2021 | 1720.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEU 185/65 R15 DUNLOP FM800, PARA VEICULO ONIX, PLACA QFN-3765, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 06/04/2021 | 900.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEU 195/65 R15 DUNLOP, PARA VEICULO POLO, PLACA QSJ-5B25, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 06/04/2021 | 390.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 06/04/2021 | 390.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 06/04/2021 | 120.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RAIO-X DE PESCOÇO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 06/04/2021 | 150.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE DENSIMETRIA ÓSSEA, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 06/04/2021 | 120.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RAIO-X DE TÓRAX, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 06/04/2021 | 120.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RAIO-X DE MÃO E PUNHO (IDADE ÓSSEA, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 06/04/2021 | 240.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE 01 RAIO-X DE JOELHO DIREITO E 01 RAIO-X DE JOELHO ESQUERDO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 06/04/2021 | 150.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 06/04/2021 | 230.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO ESQUERDO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 06/04/2021 | 390.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX S/C, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 06/04/2021 | 390.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX S/C, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 06/04/2021 | 390.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX S/C, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 06/04/2021 | 390.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX S/C, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 06/04/2021 | 390.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX S/C, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 06/04/2021 | 200.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ULTRASSOM DA TIREOIDE COM DOPPLER, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 06/04/2021 | 390.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX S/C, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 06/04/2021 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AOS DERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 06/04/2021 | 200.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE BIOPSIA PEQUENA, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA DE JERICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 06/04/2021 | 700.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA DE JERICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 06/04/2021 | 2.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 06/04/2021 | 6963.07 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 07/04/2021 | 748.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS BENS E IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 07/04/2021 | 1213.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS BENS E IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 07/04/2021 | 9.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 07/04/2021 | 46.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PENDRIVE DESTINADO A ANCORA DA GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 07/04/2021 | 15.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UM MOUSE DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 07/04/2021 | 1680.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEU 195/60 R15 DUNLOP, PARA VEICULO ONIX, PLACA QFL-5514, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 07/04/2021 | 900.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 2 PNEU 195/60 R15 DUNLOP, PARA VEICULO SPIN BRANCA, PLACA QFL-5524, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 07/04/2021 | 360.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 07/04/2021 | 487.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ITENS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 07/04/2021 | 234.50 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ITENS ELETRÔNICOS PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 07/04/2021 | 257.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/04/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 29 DE MARÇO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/04/2021 | 60.00 | 00010307285421 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA(01) DIÁRIA, PARA LOCOMOÇÃO DE JERICÓ À JOÃO PESSOA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO DIA 26 DE MARÇO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/04/2021 | 60.00 | 00009648901430 | ALISSON TADEU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ À CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/04/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 24 DO MÊS DE MARÇO, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/04/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 27 DO MÊS DE MARÇO 2021, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/04/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 31 DO MÊS DE MARÇO 2021, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/04/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DO MÊS DE MARÇO, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/04/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 27 DO MÊS DE MARÇO, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/04/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 29 DO MÊS DE MARÇO, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/04/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 01 DO MÊS DE ABRIL, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/04/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 05 DO MÊS DE ABRIL, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/04/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE, NO DIA 20 DE MARÇO 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO A FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/04/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE, NO DIA 25 DE MARÇO 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO A FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/04/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE, NO DIA 30 DE MARÇO 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO A FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/04/2021 | 60.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO MÊS DE MARÇO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/04/2021 | 60.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/04/2021 | 60.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/04/2021 | 60.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 07/04/2021 | 490.00 | 00002467592405 | MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 07/04/2021 | 1449.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 07/04/2021 | 2531.20 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 07/04/2021 | 1520.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEU 185/70 R14 DUNLOP, PARA VEICULO KOMBI BRANCA, QUE ATENDE AS ATIVIDADES D SECRETARIA DE URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00004540945408 | MARIA DAS GRACAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL (ASG), NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 07/04/2021 | 807.50 | 00070350959420 | DIÊGO MARQUES BENICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS NO ROÇO TERRENOS E CANTEIROS NAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 19 DIÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 08/04/2021 | 175.00 | 00010151930481 | KASSIO KADSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA BERNADINO DE FREITAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 08/04/2021 | 580.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE SEMENTES DE SÃO MAMEDE A JERICÓ, DOADAS PELO GOVERNO DO ESTADO, PARA DISTRIBUIR COM OS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/04/2021 | 60.00 | 00010307285421 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA(01) DIÁRIA, NO DIA 08 DE ABRIL, PARA LOCOMOÇÃO DE JERICÓ À JOÃO PESSOA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO DIA 26 DE MARÇO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/04/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 09 DE ABRIL, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 08/04/2021 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSEÇÃO DE INFORMAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS; SCNES, SIA, BPA, FPO, SJHD, RAAS E SISAJH, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 08/04/2021 | 134.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 08/04/2021 | 1200.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS CARRENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 08/04/2021 | 400.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/MERCADORIAS DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAÚDE EM JOÃO PESSOA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 08/04/2021 | 1135.50 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 08/04/2021 | 83.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 08/04/2021 | 44.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 08/04/2021 | 156.32 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 08/04/2021 | 156.40 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 08/04/2021 | 156.50 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, RESIDENTE DOMICILIADO NO SÍTIO MONTES CLAROS JERICÓ-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 08/04/2021 | 156.28 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, RESIDENTE DOMICILIADO NO SÍTIO MONTES CLAROS JERICÓ-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 08/04/2021 | 144.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 08/04/2021 | 3500.00 | 00003452752410 | NEIRROBISSON DE SOUSA PEDROZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE JERICÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001402 | 08/04/2021 | 3000.00 | 26966287000100 | MONTEIRO LOPES ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 08/04/2021 | 663.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GPL EM BOTIJÃO, P45 1UN EP13 3UN, DESTINADOS A ÂNCORA DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 08/04/2021 | 4915.00 | 00011167135431 | GUSTAVO SARMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO, NA ÂNCORA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA MALHADINHA/CENTRO COVID, REFERENTE A 72 HORAS TRABALHADAS DURANTE O MÊS DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 08/04/2021 | 1577.40 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À ÂNCORA DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 08/04/2021 | 718.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA/PRODUTOS DESTINADOS A ÂNCORA DA MALHADINHA, REFERENTE A MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 08/04/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 08/04/2021 | 2990.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO TESTE; IMUNORÁPIDO COVID-19, PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 COORDENADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 08/04/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001417 | 08/04/2021 | 664.30 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À ÂNCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 08/04/2021 | 100.00 | 04886413001229 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO CENTRO COMUNITÁRIO, PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001442 | 09/04/2021 | 1007.40 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001449 | 09/04/2021 | 2938.06 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE AMÉLIA RASADO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001456 | 09/04/2021 | 660.34 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NQH-2358, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 09/04/2021 | 9.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 09/04/2021 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 09/04/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/04/2021 | 8498.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 044ª PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, Nº DA REFERÊNCIA DO CONTRATO 001401495 DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/04/2021 | 21158.69 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/04/2021 | 4648.16 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/04/2021 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/04/2021 | 8.54 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001418 | 09/04/2021 | 664.30 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À ÂNCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 09/04/2021 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 09/04/2021 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 09/04/2021 | 400.00 | 05536327000104 | CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 09/04/2021 | 180.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE DIMERO D, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA DE JERICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 09/04/2021 | 1078.46 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEICULO PLACA OXO-1352, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 09/04/2021 | 1715.46 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEICULO PLACA QSJ-5B25, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 09/04/2021 | 544.65 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEICULO PLACA QFL-5524, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 09/04/2021 | 1746.52 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEICULO PLACA QSJ-5A95, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001463 | 09/04/2021 | 94.34 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, RELATIVO A CONSUMO DO VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS OGE-4070, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001464 | 09/04/2021 | 118.19 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, RELATIVO A CONSUMO DO VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS OGB-5559, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001466 | 09/04/2021 | 3048.05 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, RELATIVO A CONSUMO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE L200 DE PLACAS QSF-8169, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001471 | 09/04/2021 | 1885.84 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, RELATIVO A CONSUMO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNW-6794, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001472 | 09/04/2021 | 1058.40 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO SPIN DE PLACAS QFL-5524, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001473 | 09/04/2021 | 3782.25 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO ONIX DE PLACAS QFL-5514, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001474 | 09/04/2021 | 3602.27 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO ONIX DE PLACAS QFQ-6315, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001475 | 09/04/2021 | 849.62 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS OGE-4050, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001476 | 09/04/2021 | 4158.22 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO ONIX DE PLACAS QFN-3765, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001477 | 09/04/2021 | 4860.55 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS OXO-1352, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001478 | 09/04/2021 | 4594.17 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO POLO DE PLACAS QSJ-5A95, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001479 | 09/04/2021 | 3556.12 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO VW POLO DE PLACAS QSJ-5B25, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001480 | 09/04/2021 | 4379.33 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO FORD KA DE PLACAS QSJ-3H25, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 09/04/2021 | 100.00 | 09223306000181 | LACIP - LABORATORIO DE ANALISES CLICAS-LACIP - LABORATORIO DE ANALISES CLICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 09/04/2021 | 1200.00 | 00091799600491 | ALEXSANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 09/04/2021 | 125.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 06 RELÓGIOS DE PONTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 09/04/2021 | 800.00 | 00070359162452 | JEODAN KASSIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM MACENARIA NO REPARO DE PORTAS, JANELAS E PRATELEIRAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 09/04/2021 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇOA DE QUATRO IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), REFEERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001450 | 09/04/2021 | 595.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 09/04/2021 | 230.00 | 27300739000175 | FRANCISCO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE IMPRESSORA A JATO DE TINTA, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/04/2021 | 163.93 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO DO INSS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001419 | 09/04/2021 | 67.60 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À PPESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001420 | 09/04/2021 | 41.60 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À PPESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001421 | 09/04/2021 | 26.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À PPESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001422 | 09/04/2021 | 37.70 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À PPESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001423 | 09/04/2021 | 39.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À PPESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001424 | 09/04/2021 | 525.20 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 09/04/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001460 | 09/04/2021 | 2803.80 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA), REFERENTE A CONSUMO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACAS OGE-8390, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001447 | 09/04/2021 | 4400.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CERCAS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM ENTIDADE DE CLASSE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 09/04/2021 | 880.00 | 36881469000124 | FRANCINALDO ODON DE LIMA 57383111400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICAÇÃO DE DUAS PORTAS JÁ COM INSTALAÇÃO DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 09/04/2021 | 2500.00 | 00007702688467 | JOELITON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR GERAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 09/04/2021 | 6255.00 | 00009504356435 | JEFFERSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 38,5 HORAS DA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001443 | 09/04/2021 | 3215.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA URBANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001444 | 09/04/2021 | 2290.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO SITIO MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001445 | 09/04/2021 | 1400.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001446 | 09/04/2021 | 2439.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001448 | 09/04/2021 | 1241.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001451 | 09/04/2021 | 590.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001457 | 09/04/2021 | 2815.20 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO TIPO CARRO PIPA, PLACA-QFA-0259, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001458 | 09/04/2021 | 333.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO TIPO KOMBI, PLACAS-MMZ-7836, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001459 | 09/04/2021 | 1110.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARROCERIA, PLACAS-MXO-1927, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001461 | 09/04/2021 | 6072.48 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001462 | 09/04/2021 | 5792.74 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO TIPO PATROL, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001465 | 09/04/2021 | 518.26 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA ROSSADEIRA, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001467 | 09/04/2021 | 7101.04 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DE CAMINHÃO COMPACTADOR, PLACAS EUR-7H84, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE MARÇO 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001468 | 09/04/2021 | 3428.10 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DE CAMINHÃO COMPACTADOR, PLACAS EUR-7H84, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE MARÇO 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001469 | 09/04/2021 | 2984.65 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DE CAMINHÃO BASCULANTE, PLACAS MMZ-7530, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE MARÇO 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 12/04/2021 | 525.00 | 00046099859420 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA,DE PROPIEDADE DO MUNICIPIO, COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE JERICO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 12/04/2021 | 560.00 | 00002073152481 | MANOEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA, COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 12/04/2021 | 1050.00 | 00008628812423 | MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 7 HORAS DE SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/04/2021 | 9756.77 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATONAL DAS FOLHAS 123 OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 12/04/2021 | 120.00 | 00012645231497 | LUIS EDUARDO MONTEIRO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA, DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL AO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 12/04/2021 | 120.00 | 00012645231497 | LUIS EDUARDO MONTEIRO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE TIJOLOS, PARA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS PARA USB DA GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/04/2021 | 777.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 137 SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/04/2021 | 1418.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 139 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/04/2021 | 5638.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DAS FOLHAS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/04/2021 | 1260.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DAS FOLHAS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE A MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/04/2021 | 1964.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 124 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 12/04/2021 | 70.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UM IMÓVEL LOCADO A PREFEITURA NA RUA BERNADINO DE FREITAS S/N, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 12/04/2021 | 53.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMATER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/04/2021 | 1102.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATONAL DAS FOLHAS 125 SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/04/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DO MÊS DE ABRIL 2021, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/04/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE ABRIL, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/04/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 11 DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/04/2021 | 120.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/04/2021 | 33571.17 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 109 SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/04/2021 | 600.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO, CPF:721.210.842.-15, INSCRITA NO RMS Nº 2500305/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/04/2021 | 734.16 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/04/2021 | 706.44 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/04/2021 | 651.00 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/04/2021 | 651.00 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 12/04/2021 | 62.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 12/04/2021 | 140.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, NA AV CONCEIÇÃO JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/04/2021 | 300.00 | 00046036385404 | COSMO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/04/2021 | 250.00 | 00088578348400 | FRANCINEUDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/04/2021 | 300.00 | 00018260950120 | SEVERINO ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/04/2021 | 300.00 | 00033093849420 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/04/2021 | 300.00 | 00003009966407 | ISMAEL VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/04/2021 | 300.00 | 00005755984417 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/04/2021 | 300.00 | 00003554726435 | FRANCINETE DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/04/2021 | 300.00 | 00008382641407 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/04/2021 | 300.00 | 00066545480430 | HELENO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/04/2021 | 300.00 | 00004847637410 | CARMEM LEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/04/2021 | 300.00 | 00075271893472 | EUDACI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/04/2021 | 300.00 | 00006807113412 | MARIA EUSINETE DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/04/2021 | 300.00 | 00011715172469 | VANESSA LANAY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/04/2021 | 300.00 | 00012527958400 | AMANDA DAIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/04/2021 | 300.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/04/2021 | 250.00 | 00002051418462 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/04/2021 | 300.00 | 00006657378408 | FRANCINALDO LUIZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/04/2021 | 300.00 | 00010943507456 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/04/2021 | 200.00 | 00005760776401 | GENISLÂNDIA NELIS VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/04/2021 | 200.00 | 00054404983468 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/04/2021 | 300.00 | 00009241964405 | MARIA DE FATIMA BARBOSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/04/2021 | 300.00 | 00049189549449 | LUZIA DALVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/04/2021 | 300.00 | 00003119918407 | ANACLETA ALZIRA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/04/2021 | 300.00 | 00006784476409 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/04/2021 | 300.00 | 00009010129470 | MILSAMAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/04/2021 | 200.00 | 00003072758417 | JOÃO ANTONIO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/04/2021 | 200.00 | 00007483658428 | DANIEL VINICIOS SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/04/2021 | 300.00 | 00003122188422 | MARIA DO SOCORRO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/04/2021 | 300.00 | 00005612563493 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/04/2021 | 300.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/04/2021 | 250.00 | 00002710148498 | DIJANAILMA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/04/2021 | 250.00 | 00009861053417 | MARIA MICHELLY SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/04/2021 | 300.00 | 00060770481434 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/04/2021 | 200.00 | 00003366352493 | VALDIRENE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/04/2021 | 200.00 | 00003580516493 | FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/04/2021 | 300.00 | 00007420221456 | RAMUANNA EGILA ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/04/2021 | 200.00 | 00001692457489 | SONARIA MICHELE ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/04/2021 | 200.00 | 00075268191420 | FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/04/2021 | 300.00 | 00005175562436 | GERALDA DE LIMA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/04/2021 | 200.00 | 00002328261450 | FRANCINETE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/04/2021 | 200.00 | 00005974854454 | JODEIRES JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/04/2021 | 300.00 | 00012242795490 | FABRÍCIA DA SILVA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/04/2021 | 300.00 | 00006459884480 | NÉBIA REJANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/04/2021 | 200.00 | 00008801744471 | JOÃO PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/04/2021 | 300.00 | 00005888390437 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/04/2021 | 300.00 | 00005926833469 | JOSICLEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/04/2021 | 300.00 | 00007713324402 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/04/2021 | 300.00 | 00013205310403 | FERNANDA PEREIRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/04/2021 | 300.00 | 00011289278458 | GEIELE FABIOLA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/04/2021 | 300.00 | 00064617750487 | ABDIAS FIRMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/04/2021 | 300.00 | 00091007178191 | JOSE CARDOSO DE ARUAJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/04/2021 | 200.00 | 00011288716451 | EDINEIDE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/04/2021 | 300.00 | 00006596508439 | ERICA SIMONE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/04/2021 | 300.00 | 00002930180498 | JOADIVA FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/04/2021 | 200.00 | 00008160190450 | JOSUEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/04/2021 | 200.00 | 00003559325471 | MARIA JUCILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/04/2021 | 200.00 | 00007291046483 | RODOLFO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/04/2021 | 300.00 | 00002299482431 | MARIA ROSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/04/2021 | 300.00 | 00046098372420 | JURACI ODORICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/04/2021 | 300.00 | 00012067860437 | JOSE DE SOUSA SILVA-JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/04/2021 | 300.00 | 00003452439437 | MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/04/2021 | 300.00 | 00096598166420 | ADEILSA ALMEIDA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/04/2021 | 150.00 | 00000004643410 | GERTUDES ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/04/2021 | 300.00 | 00005829444496 | JOSÉ MAILKE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/04/2021 | 300.00 | 00048470686453 | JOÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/04/2021 | 200.00 | 00006336969436 | EVANDRO FIGUEIREDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/04/2021 | 300.00 | 00010756245419 | IGOR SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/04/2021 | 300.00 | 00013291824482 | JOSE DAVID FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/04/2021 | 300.00 | 00070838990452 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/04/2021 | 300.00 | 00021836310404 | LAURINETE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 12/04/2021 | 1475.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE JERICÓ-PB A MOMBAÇA-CE, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/04/2021 | 4487.45 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 105 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/04/2021 | 1176.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 127 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CMDCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/04/2021 | 300.00 | 00004964549437 | JODIVÂNIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/04/2021 | 200.00 | 00010793150477 | PATRICIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/04/2021 | 200.00 | 00006993463474 | GLESSI MUNIZ DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/04/2021 | 300.00 | 00075272032420 | SORILANDIA DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/04/2021 | 300.00 | 00009621834406 | AURIENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/04/2021 | 200.00 | 00009211960401 | CLENUBIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/04/2021 | 300.00 | 00006426082457 | FRANCINEIDE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/04/2021 | 300.00 | 00000123965403 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/04/2021 | 300.00 | 00041461134404 | JOSE SEVERINO DE LIMA-JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/04/2021 | 300.00 | 00008061218402 | ANTONIA PAULA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/04/2021 | 300.00 | 00009583669423 | FRANCINILDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/04/2021 | 300.00 | 00012972216482 | RAFAELA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/04/2021 | 300.00 | 00009324883402 | KELLE JANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/04/2021 | 300.00 | 00007066427408 | ITALA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/04/2021 | 300.00 | 00005304203410 | ALCILENE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/04/2021 | 300.00 | 00006577935408 | FLAVIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/04/2021 | 300.00 | 00006459886423 | LEIDIANE EMIDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/04/2021 | 300.00 | 00002171485493 | RITA PEREIRA MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/04/2021 | 300.00 | 00006210348432 | MARIA IZABEL DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/04/2021 | 300.00 | 00014175612467 | KASSIONARA DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/04/2021 | 300.00 | 00033839689449 | LÚCIA DE FÁTIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/04/2021 | 300.00 | 00009905055452 | KAISA MABEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/04/2021 | 300.00 | 00013175616437 | ANA BEATRIZ SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/04/2021 | 300.00 | 00004549935448 | JOSEILTON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/04/2021 | 300.00 | 00007066293452 | MARIA JUBERLANCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/04/2021 | 300.00 | 00007587834427 | JACIELE DAYANE FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/04/2021 | 300.00 | 00004502150401 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/04/2021 | 300.00 | 00018314959880 | DALVANEIDE ALMIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/04/2021 | 250.00 | 00002433123429 | JACINTA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/04/2021 | 300.00 | 00006834325409 | JOSIVAN DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/04/2021 | 300.00 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/04/2021 | 300.00 | 00004525463465 | PATRICIA KEILA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/04/2021 | 300.00 | 00080695345400 | MARTA REJANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/04/2021 | 300.00 | 00008529761430 | FRANCISCA DA CHAGA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/04/2021 | 300.00 | 00005386520474 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/04/2021 | 300.00 | 00006933330494 | ROSINETE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/04/2021 | 300.00 | 00003226975498 | EDNA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/04/2021 | 300.00 | 00003452483410 | MARIA DO CEU PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/04/2021 | 300.00 | 00008446999420 | MARIA APARECIDA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/04/2021 | 300.00 | 00027005588800 | MARIA AUDIVANIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/04/2021 | 300.00 | 00005888394424 | IZAUNEIDE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/04/2021 | 300.00 | 00003138743447 | VAGNAR LUCAS ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/04/2021 | 300.00 | 00003558635450 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/04/2021 | 300.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/04/2021 | 300.00 | 00010438612469 | ANA TECIA MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/04/2021 | 300.00 | 00070944923402 | JUSSANDRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/04/2021 | 300.00 | 00004822201473 | MAIENE FÁTIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/04/2021 | 300.00 | 00013856728465 | NATALIA DE SOUS DILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/04/2021 | 300.00 | 00003240631482 | ROSENILDO CIRILO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/04/2021 | 300.00 | 00011861247419 | ALESCA CARLA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/04/2021 | 300.00 | 00004099530400 | GERLANILDA VENTURA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/04/2021 | 250.00 | 00000119383314 | MARLUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/04/2021 | 300.00 | 00092833730497 | JOÇAO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 12/04/2021 | 632.00 | 00007108115433 | ELIANE LIRA DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA, ATRAVÉS DO BLOG DO ELI CAVALCANTE E NA RÁDIO PANORAMA FM, NO PROGRAMA PANORAMA NOTICIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/04/2021 | 4885.05 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DAS FOLHAS 106 DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 12/04/2021 | 1300.00 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 12/04/2021 | 160.00 | 00012645231497 | LUIS EDUARDO MONTEIRO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÓLEO DIESEL, DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 12/04/2021 | 480.00 | 00012645231497 | LUIS EDUARDO MONTEIRO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÓLEO DIESEL, DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A JERICÓ-PB, CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) VIAGENS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 12/04/2021 | 800.00 | 00012645231497 | LUIS EDUARDO MONTEIRO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÓLEO DIESEL, DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB A JERICÓ-PB, CORRESPONDENTE A 5 (CINCO) VIAGENS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 12/04/2021 | 60.00 | 00012645231497 | LUIS EDUARDO MONTEIRO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PORTAS, DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA A SERRARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 12/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL NA RUA LOSÉ MESQUITA, N 467, CENTRO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 12/04/2021 | 112.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONTA TELEFONCA OI FIXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 12/04/2021 | 83.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONTA TELEFONCA OI FIXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 12/04/2021 | 33.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL NA RUA JOSÉ MESQUITA S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 12/04/2021 | 60.00 | 00007477476445 | JACKSON NOAN ALVES E SILVA-JACKSON NOAN ALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ÂNCORA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DA MALHADINHA/CENTRO DE COVID, REFERENTE A UMA DIARIA EXTRA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DAPREFEIRURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/04/2021 | 4200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 120 SEC. SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/04/2021 | 2522.63 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 121 SEC. SAÚDE PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/04/2021 | 1260.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 122 SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/04/2021 | 5370.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 129 ACS SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/04/2021 | 1659.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 133 PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/04/2021 | 231.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 134 PROGRAMA PMAQ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/04/2021 | 283.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 136 ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/04/2021 | 1491.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 138 PROGRAMA CEO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 12/04/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/04/2021 | 2951.77 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 107 SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 12/04/2021 | 4.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/04/2021 | 22610.35 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 102 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/04/2021 | 59852.89 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 103 DA EDUCAÇÃO 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 13/04/2021 | 1000.00 | 09534576000103 | RADIO COMUNITARIA ITACAMBA DE JERICO FM 87.3 MHZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL A RÁDIO COMUNITÁRIA ITACAMBA FM 87.9 MHZ, LOCALIZADA NO SÍTIO VERTENTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 13/04/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 13/04/2021 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 13/04/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 13/04/2021 | 120.00 | 00012645231497 | LUIS EDUARDO MONTEIRO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 13/04/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 13/04/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 13/04/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 13/04/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ACADEMIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 13/04/2021 | 60.00 | 00012645231497 | LUIS EDUARDO MONTEIRO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CADEIRAS, DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA AO CANAÂ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 13/04/2021 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DOE/JORNAL A UNIÃO DIAS 06 E 07 DO ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 13/04/2021 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 13/04/2021 | 2111.09 | 40937997001520 | LUIZ GONZAGA FREIRES-SOUSA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 1 (UM) AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT ECO 18MIL BTUS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 13/04/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 13/04/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE CONVIVENIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 13/04/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 13/04/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/04/2021 | 500.00 | 00079853102404 | EDINEUSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMELEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 13/04/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MÂE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 13/04/2021 | 260.00 | 00012645231497 | LUIS EDUARDO MONTEIRO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DO MOTOR DA CAÇAMBA, DE SOUSA-PB A JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 13/04/2021 | 60.00 | 00012645231497 | LUIS EDUARDO MONTEIRO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE GRADES, DO CENTRO DE SAÚDE AO ANTIGO MATADOURO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 14/04/2021 | 536.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESGOTO DA RUA BERNADINO DE FREITAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 14/04/2021 | 600.00 | 00099182335400 | LUZINETH ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 14/04/2021 | 300.00 | 00012298185450 | MARCELO ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA Nº 521, ALTO BELA VISTA, QUE SERVE DE DEPOSITO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 14/04/2021 | 300.00 | 00001845531485 | VERINADIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR FRANCISCO DE SOUSA S/N, PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 14/04/2021 | 26.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A AO IMOVEL NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA ONDE FUNCIONA O AUMOXARIFADO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 14/04/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A AO IMOVEL NA RUA JOSÉ MESQUITA A ONDE FUNCIONA A CASA DA JUSTIÇA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 14/04/2021 | 27.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A AO IMOVEL NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA A ONDE FUNCIONA O AUMOXARIFADO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 14/04/2021 | 28.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A AO IMOVEL NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA A ONDE FUNCIONA O AUMOXARIFADO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 14/04/2021 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BERNARDINO DE FREITAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 40065-3, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 14/04/2021 | 10582.66 | 38346373000191 | C R SILVA LIBERATO COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO EPI'S, DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/04/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DO MÊS DE ABRIL 2021, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/04/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE, NO DIA 13 DE ABRIL 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO A FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 14/04/2021 | 2440.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGEM DE JERICÓ A JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSL-8739, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 14/04/2021 | 651.00 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 14/04/2021 | 600.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 14/04/2021 | 550.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇODE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 14/04/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 14/04/2021 | 1520.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEU 175/70 R15 DUNLOP, PARA VEICULO SAVEIRO, PLACA OGE-8390, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 14/04/2021 | 1520.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEU 175/70 R14 DUNLOP, PARA VEICULO FIORINO, PLACA OXO-1352, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 14/04/2021 | 62.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 14/04/2021 | 8.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 14/04/2021 | 252.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE (BOLA), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 14/04/2021 | 100.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DO SITIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 14/04/2021 | 71.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DO CITIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 15/04/2021 | 120.00 | 00012645231497 | LUIS EDUARDO MONTEIRO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATE OS SITIOS; FORTUNA, VERTENTES E CANTOFAS, CORRESPONDENTE A 1 (UMA) VIAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 15/04/2021 | 2.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 15/04/2021 | 279.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 15/04/2021 | 143.00 | 00031309096805 | CACIANO CEZAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA REINAUGURAÇÃO DA ÂNCORA DO PSF GANGORRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 15/04/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 15/04/2021 | 490.00 | 00002467592405 | MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES-MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS: FORD KA PLACAS Q5J-J3H25, FIAT UNO PLACAS OGE-4050, POLO PLACA Q5S-5J95, ONIX PLACA QFL-5514 ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 15/04/2021 | 120.00 | 00012645231497 | LUIS EDUARDO MONTEIRO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CAIXAS, DA RUA ERUNDINA DE OLIVEIRA ATE A SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 15/04/2021 | 60.00 | 00012645231497 | LUIS EDUARDO MONTEIRO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRATELEIRAS DE AÇO, DA SEDE DA PREFEITURA ATE O ANTIGO MATADOURO PUBLICO, CORRESPONDENTE A 1 (UMA) VIAGENS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 15/04/2021 | 120.00 | 00012645231497 | LUIS EDUARDO MONTEIRO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRATELEIRAS DE AÇO, DA SEDE DA PREFEITURA ATE O ANTIGO MATADOURO PUBLICO, CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) VIAGENS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 15/04/2021 | 150.00 | 00012645231497 | LUIS EDUARDO MONTEIRO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE LAGOA-PB ATE JERICO-PB, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, CORRESPONDENTE A 1 (UMA) VIAGENS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 15/04/2021 | 210.00 | 00012645231497 | LUIS EDUARDO MONTEIRO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM FREEZER, DA CIDADE DE PAULISTA-PB ATE CIDADE DE JERICÓ-PB, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, CORRESPONDENTE A 1 (UMA) VIAGENS, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 15/04/2021 | 160.00 | 00012645231497 | LUIS EDUARDO MONTEIRO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM FREEZER, DA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA ATE CIDADE DE JERICÓ-PB, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, CORRESPONDENTE A 1 (UMA) VIAGENS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 15/04/2021 | 60.00 | 00012645231497 | LUIS EDUARDO MONTEIRO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA, DA RUA JOAQUIM IDALINO ATE A RUA ARTHUR DANTAS, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, CORRESPONDENTE A 1 (UMA) VIAGENS, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 15/04/2021 | 140.00 | 00012645231497 | LUIS EDUARDO MONTEIRO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PORTÕES, DA CIDADE DE JERICÓ-PB ATE O SITIO LAGES MUINICIPIO DE JERICO-PB, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, CORRESPONDENTE A 1 (UMA) VIAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 15/04/2021 | 160.00 | 00012645231497 | LUIS EDUARDO MONTEIRO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MESAS E CADEIRAS, DA CIDADE DE JERICÓ-PB ATE O SITIO MALHADINHA MUNICIPIO DE JERICO-PB, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, CORRESPONDENTE A2 (DUAS) VIAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 15/04/2021 | 180.00 | 00012645231497 | LUIS EDUARDO MONTEIRO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA, DA FAVELA DE JERICÓ-PB ATE RUA FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA DE JERICO-PB, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) VIAGENS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 15/04/2021 | 746.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 15/04/2021 | 650.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA POPULAR SIMPLES COM VISOR, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 15/04/2021 | 751.60 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO FUNERÁRIO, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/04/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 15 DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 15/04/2021 | 1100.00 | 00027167154830 | EDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 15/04/2021 | 2200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO Nº- 215 EM JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 15/04/2021 | 1500.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO VARGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIXO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 15/04/2021 | 302.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COMIDA PARA A EQUIPE DE IMPLANTAÇÃO DE TUBOS NO SÍTIO GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 15/04/2021 | 300.00 | 00009865005425 | JOSÉ WELLYNGTON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE UM POSTE E DOIS BANCOS DE CIMENTO, LOCALIZADOS NO PASSEIO DA RUA BALBINO DE SOUSA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 15/04/2021 | 1700.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 (DUAS) LAMINAS PATROL 3/4 CURVA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 16/04/2021 | 150.00 | 00010151930481 | KASSIO KADSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, UBS JERICOZINHO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 16/04/2021 | 400.00 | 00012645231497 | LUIS EDUARDO MONTEIRO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE SEMENTES DE SOGRO DA CIDADE DE SÃO MAMEDE-PB ATE A CIDADE DE JERICÓ-PB, DOADAS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA DISTRIBUIR AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 16/04/2021 | 200.00 | 00012645231497 | LUIS EDUARDO MONTEIRO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA, DO SITIO GROTÃO ATE O MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) VIAGENS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 16/04/2021 | 250.00 | 00012645231497 | LUIS EDUARDO MONTEIRO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA, DE SÃO BENTINHO ATE O MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, CORRESPONDENTE A 1 (UMA) VIAGENS, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 16/04/2021 | 562.20 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO E TRÊS ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS À CASA DA JUSTIÇA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 16/04/2021 | 650.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA-CLINICA DR. IRAN CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE USG DO MMII, EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 16/04/2021 | 270.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA À ÂNCORA MALHADINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 16/04/2021 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 16/04/2021 | 60.00 | 00012645231497 | LUIS EDUARDO MONTEIRO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CADEIRAS, DO PSF DO BAIRO JERICOZINHO ATE O PREDIO SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 16/04/2021 | 10.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 16/04/2021 | 94.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 16/04/2021 | 52.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 16/04/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/04/2021 | 300.00 | 00013690059461 | LINDA DANGELLY RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, COM CURSO DE ODONTOLOGIA, NA UNIPÊ DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 19/04/2021 | 135.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 19/04/2021 | 1.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 19/04/2021 | 3670.00 | 09223306000181 | LACIP - LABORATORIO DE ANALISES CLICAS-LACIP - LABORATORIO DE ANALISES CLICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 19/04/2021 | 60.00 | 00007477476445 | JACKSON NOAN ALVES E SILVA-JACKSON NOAN ALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ÂNCORA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DA MALHADINHA/CENTRO DE COVID, REFERENTE A UMA DIARIA EXTRA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DAPREFEIRURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 19/04/2021 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME OFTALMOLÓGICO, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 19/04/2021 | 650.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA URNA FUNERÁRIA SIMPLES COM VISOR, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 19/04/2021 | 583.20 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO FUNERÁRIO, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/04/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DO MÊS DE ABRIL 2021, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/04/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 18 DE ABRIL, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/04/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 17 DO MÊS DE ABRIL 2021, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/04/2021 | 60.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/04/2021 | 60.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 20/04/2021 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA REALIZADA EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 20/04/2021 | 5904.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS USADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 20/04/2021 | 7530.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS USADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 20/04/2021 | 70.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 20/04/2021 | 417.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 20/04/2021 | 140.10 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 20/04/2021 | 140.10 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO, REINSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE RAMAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 20/04/2021 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE DE CLASSE, FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 20/04/2021 | 1100.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM APOIO NO CARRO PIPA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 20/04/2021 | 7220.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEIS USADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 20/04/2021 | 9188.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA MANILHA DE CONCRETO PARA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA RUA BERNADINO DE FREITAS, UM POSTE PARA AVENIDA JUVENAL BERNADINO, UM PISO INTERTRAVA PARA O ANTIGO MATADOURO, NO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/04/2021 | 3000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/04/2021 | 843.98 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/04/2021 | 1760.00 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 20/04/2021 | 14.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 20/04/2021 | 2261.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEIS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 20/04/2021 | 2293.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEIS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 20/04/2021 | 2261.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEIS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/04/2021 | 2990.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TESTE; IMUNORÁPIDO COVID-19, PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 COORDENADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/04/2021 | 245.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL COM DOPPLER, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/04/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/04/2021 | 1.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/04/2021 | 380.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/04/2021 | 10000.00 | 40194431000150 | ERIKA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/04/2021 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/04/2021 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/04/2021 | 60.00 | 00010307285421 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA(01) DIÁRIA, NO DIA 17 DE ABRIL 2021, PARA LOCOMOÇÃO DE JERICÓ À JOÃO PESSOA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/04/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 22 DE ABRIL, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/04/2021 | 60.00 | 00010307285421 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA(01) DIÁRIA, NO DIA 10 DE ABRIL 2021, PARA LOCOMOÇÃO DE JERICÓ À JOÃO PESSOA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/04/2021 | 1380.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA OS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A FARMÁCIA BÁSICA, ÂNCORA MALHADINHA E A UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001811 | 23/04/2021 | 629.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001821 | 23/04/2021 | 76.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001826 | 23/04/2021 | 123.46 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA RUA CIRILO DE FREITAS S/N, CENTRO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001817 | 23/04/2021 | 163.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO SCFV, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001822 | 23/04/2021 | 49.17 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/04/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS IMÓVEIS ONDE SE LOCALIZA; O CEMITÉRIO, O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E O CRAS, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001820 | 23/04/2021 | 80.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM IDALINO S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/04/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001810 | 23/04/2021 | 545.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001830 | 23/04/2021 | 608.75 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/04/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE FATURA AGRUPADA, DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A ESC. FCA ROSADO OLIVEIRA, G. ESC. J. BERNARDES FREITAS E O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/04/2021 | 1105.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/04/2021 | 1093.42 | 09521975000210 | M B M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTO DE COMBATE AO COVID-19, NIPPO-BAC PLUS C/ 05 LTS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/04/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001812 | 23/04/2021 | 280.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO PSF JERICOZINHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001813 | 23/04/2021 | 206.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO PSF GANGORRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001814 | 23/04/2021 | 259.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO PSF MALHADINHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001815 | 23/04/2021 | 555.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ÂNCORA MALHADINHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001816 | 23/04/2021 | 475.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CEO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001818 | 23/04/2021 | 86.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001819 | 23/04/2021 | 45.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA VIGILANCIA SANITARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001823 | 23/04/2021 | 109.71 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001824 | 23/04/2021 | 343.25 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001825 | 23/04/2021 | 420.57 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001827 | 23/04/2021 | 428.41 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO PSF GANGORRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001828 | 23/04/2021 | 9.06 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA VIGILANCIA SANITARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001829 | 23/04/2021 | 181.31 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO PSF JERICOZINHO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001831 | 23/04/2021 | 41.00 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS SERVIÇOS NA ACADEMIA DA SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001840 | 26/04/2021 | 619.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001841 | 26/04/2021 | 135.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001842 | 26/04/2021 | 410.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001843 | 26/04/2021 | 250.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/04/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/04/2021 | 1500.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA HOSPITALAR REFERENTE A PROCEDIMENTO PROSTATECTOMIA, EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/04/2021 | 240.00 | 12929451000197 | ANALISES LABORAT. CLIN. INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/04/2021 | 600.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3(TRÊS) DIARIA CIVIL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO LIGADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNIICPAL, NOS DIAS 27 A 29 DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/04/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/04/2021 | 84.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/04/2021 | 931.70 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/04/2021 | 10.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/04/2021 | 889.35 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/04/2021 | 70.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/04/2021 | 1470.00 | 36881469000124 | FRANCINALDO ODON DE LIMA 57383111400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 3(TRÊS) ESCADAS DUPLAS, CONCERTO DE DUAS PORTAS DE MADEIRA E CONFECÇÃO DE DOIS CABOS DE TESOURA PARA CORTE DE PLANTAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/04/2021 | 1200.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PAGAS A KADSON VALBERTO LOPESA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, NOS DIAS 27 A29 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/04/2021 | 180.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/04/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE, NO DIA 19 DE ABRIL 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/04/2021 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE ABRIL 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/04/2021 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE ABRIL 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/04/2021 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE ABRIL 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/04/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 24 DO MÊS DE ABRIL 2021, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/04/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 25 DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/04/2021 | 60.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/04/2021 | 60.00 | 00010307285421 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA(01) DIÁRIA, NO DIA 24 DE ABRIL 2021, PARA LOCOMOÇÃO DE JERICÓ À JOÃO PESSOA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/04/2021 | 392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DO/DOE A UNIÃO, NO DIA 17 MÊS DO ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/04/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 13 E 14 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/04/2021 | 2336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DOE/JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 20, 21 E 22, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/04/2021 | 154.62 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/04/2021 | 2.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/04/2021 | 1680.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTAMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO, LASER DE ARGÔNIO EM AMBOS OS OLHOS E EXAME OFTALMOLÓGICO CERATOSCOPIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/04/2021 | 800.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA-CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE RESONÂNCIA COM CONTRASTE DA PELVE, PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, PARA ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/04/2021 | 660.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENDOCRINOLOGISTA (PAF DA TIREOIDE 02 MÓDULOS) DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/04/2021 | 380.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM PROCEDIMENTO REALIZADO POR ENDOCRINOLOGISTA DR. ALEX (PAF DA TIREOIDE 01 MÓDULO) DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/04/2021 | 200.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/04/2021 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00012352254450 | FLAVIA RAFAELLA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO PRONTUARIO ELETRONICO NO ESTABELECIMENTO USF GANGORA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00009016156410 | WANDALA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00013281260489 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00010472348400 | TALICIA KELLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ANCORA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00010545330408 | SILMARA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL(ASG) NA USF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00012742018450 | MIRELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00006759571410 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ÂNCORA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00006479954416 | LUCIVANIA MARIA DE OLVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA USF DA MALHADINHA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/04/2021 | 1200.00 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00009241962461 | JOSÉ ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00008977349478 | ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00010556815408 | DANIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NA ANCORA DA GANGORRA, REFERNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ANCORA DA USF MALADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00008040650470 | ELIGIANE ANA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ACG), NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00004761127457 | EVILANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ANCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR GERAL(ASG), NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00005062580412 | FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00009541546498 | GEANE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA M.DE ALMEIDA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ATENEDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/04/2021 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 139 ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/04/2021 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 122 SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/04/2021 | 5500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 1000 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/04/2021 | 1100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 137 PROGRAMA PMAQ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/04/2021 | 2200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 1001 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/04/2021 | 9100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 161 PROGRAMA CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/04/2021 | 9100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 128 PROGRAMA NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/04/2021 | 20000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 120 SAÚDE PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/04/2021 | 25575.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 129 ACS - SAÚDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/04/2021 | 28233.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 2 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/04/2021 | 12658.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 121SEC. SAÚDE PEVA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/04/2021 | 299.72 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/04/2021 | 3943.97 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 107-FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/04/2021 | 10600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 150-FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/04/2021 | 4.78 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/04/2021 | 7.84 | 00004499272459 | ROSILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO; 0002171-81.212.8.15.0141, DA PELA 2 VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/04/2021 | 820.99 | 00004499272459 | ROSILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO; 0002171-81.212.8.15.0141, DA 2 VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00070350945470 | MARTA VANUSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00011225481414 | ELIDIJANE LIMA FERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00009174213458 | SUZANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00010919829457 | MOISÈS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00070356684466 | JOSÉ VINÍCIUS MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00013189681430 | LUAN VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, SITIO CANTOFAS, EFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E. M. E. F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00003521919455 | RITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, SITIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00013189681430 | LUAN VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, SITIO CANTOFAS, EFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E. M. E. F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00011225481414 | ELIDIJANE LIMA FERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00009174213458 | SUZANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00003521919455 | RITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, SITIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/04/2021 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA; 163 EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/04/2021 | 98263.69 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 102 - EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/04/2021 | 6800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 164 - EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00070359169465 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/04/2021 | 13414.23 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 106 -ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/04/2021 | 10200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 151 -ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/04/2021 | 4192.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 110-A.S.-INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/04/2021 | 2378.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 169 - PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/04/2021 | 3100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 456-ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/04/2021 | 1100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 135-SERVIÇOS FUNERÁRIOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/04/2021 | 7370.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 105-ASSIST. SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/04/2021 | 9500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 155-ASSIST. SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/04/2021 | 5500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 127 - ASSIST. SOCIAL - CMDCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00011659981492 | WAADERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADOR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADO EM ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00008937193400 | KAREN EMILLY DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR GERAL(ASG) NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00008937193400 | KAREN EMILLY DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR GERAL(ASG) NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00027167154830 | EDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/04/2021 | 27974.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 154 SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/04/2021 | 43974.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 109 SAÚDE EST., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/04/2021 | 12700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 158 SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/04/2021 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DAS FOLHAS; 153 - GABINETE ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/04/2021 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DAS FOLHAS; 167 - GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/04/2021 | 13700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DAS FOLHAS; 152 - GABINETE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/04/2021 | 9200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 124-SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/04/2021 | 3700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 140 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/04/2021 | 6600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 142 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 35863, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/04/2021 | 5200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 125 -SEC.TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00029273254802 | CALIDIANA CALIA SOARES DE FIGUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASF), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00010763456462 | GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASF), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM APOIO NO CARRO PIPA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00011125808403 | WITALO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS COLETORES DE LIXO E ENTULHOS NOS BAIRROS CENTRO, CANAÃ, JERICOZINHO E BEIRA RIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEIRURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00009497258461 | WIRESLAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO SITIO UMBURANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00005276281408 | MARCELO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00013346346455 | JOAO VINICIOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NOS SITIOS CANTOFAS E GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/04/2021 | 1500.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SUBDIRETOR DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00004540945408 | MARIA DAS GRACAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL (ASG), NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00012620337488 | LUCIANA AUDENIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA PRAÇA PÚBLICA SEBASTIÃO AMADEU DE FIGUEIREDO, NO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/04/2021 | 1280.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PASSEIO PUBLICO, NA RUA BALBINO DE SOUZA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/04/2021 | 1062.50 | 00009355105401 | ERIVANEUDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DO PASSEIO PUBLICO NA RUA BALBINO DE SOUZA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/04/2021 | 892.50 | 00013220237436 | EDME FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/04/2021 | 2000.00 | 00041028360800 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/04/2021 | 977.50 | 00070350959420 | DIÊGO MARQUES BENICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS NAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/04/2021 | 1040.00 | 00026304600453 | JOAO HENRIQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE A 13 DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/04/2021 | 1105.00 | 00010842831401 | JERRY ADRIANO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE 26 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/04/2021 | 1020.00 | 00012568006439 | FRANCEILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 24 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/04/2021 | 2475.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 159-SETOR DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/04/2021 | 22173.84 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 133-SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/04/2021 | 9452.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 123 OBRAS E URBANISMO - ESTATUTARIO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/04/2021 | 7300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 160 OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/04/2021 | 5780.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 134 SETOR DE PARQUES E JARDINS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/04/2021 | 1550.00 | 00009024361478 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00070359139477 | EDIMILTON DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SEPULTADOR NO CEMITERIO SANTA CATARINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00001905681437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL(ASG), NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/04/2021 | 43662.63 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 166 EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONT., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/04/2021 | 239850.87 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 103 - EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONT., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/04/2021 | 4389.28 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 165 - EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/04/2021 | 1200.00 | 00080567266400 | EDIUILTON DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCANCELAMENTO DAS DESPESAS EM PASTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/04/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/04/2021 | 8.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/04/2021 | 60.00 | 00007477476445 | JACKSON NOAN ALVES E SILVA-JACKSON NOAN ALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ÂNCORA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DA MALHADINHA/CENTRO DE COVID-19, REFERENTE A UMA DIARIA EXTRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDA PREFEIRURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/04/2021 | 42098.88 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 3 SAÚDE CENTRO DE COMBATE E REFERÊNCIA AO COVID-19 - PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/04/2021 | 8800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 4 SAÚDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00012069666450 | RAFAEL BRUNO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00009545275421 | JAILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00010666391408 | GERSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA DA GANGORRA, PARA ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/04/2021 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002023 | 30/04/2021 | 20799.19 | 41141798000179 | ERICA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO PSF PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002024 | 30/04/2021 | 12365.82 | 41141798000179 | ERICA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/04/2021 | 430.00 | 33479405000103 | JEODAN KASSIO CUSTODIO DA SILVA 70359162452 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UM ESPELHO PRATA 03MM AGC, DESTINADO AO NASF, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/04/2021 | 100.00 | 33479405000103 | JEODAN KASSIO CUSTODIO DA SILVA 70359162452 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UM VIDRO INCOLOR 10MM, DESTINADO À ACADEMIA DA SAÚDE, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/04/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME DE USG ABDOMINAL TOTAL, REALIZADO EM PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, NO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/04/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME DE USG ABDOMINAL TOTAL, REALIZADO EM PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, NO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/04/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME DE USG OBSTÉTRICA, REALIZADO EM PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, NO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/04/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME DE USG VIAS URINÁRIAS, REALIZADO EM PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/04/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME DE USG PAREDE ABDOMINAL, REALIZADO EM PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME DE USG OMBRO, REALIZADO EM PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME DE USG OMBRO, REALIZADO EM PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME DE USG PÉ DIREITO, REALIZADO EM PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME DE USG MAMÁRIA, REALIZADO EM PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/04/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME DE USG TRANSVAGINAL, REALIZADO EM PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002064 | 30/04/2021 | 1277.38 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À ÂNCORA DA GANGORRA E SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/04/2021 | 536.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/04/2021 | 536.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/04/2021 | 256.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/04/2021 | 256.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/04/2021 | 312.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/04/2021 | 312.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/04/2021 | 312.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/04/2021 | 312.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/04/2021 | 312.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/04/2021 | 312.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/04/2021 | 312.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/04/2021 | 312.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/04/2021 | 272.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORNOZELO ESQUERDO, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/04/2021 | 264.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ULTRASSOM DE OMBRO DIREITO +01 RAIO-X DE JOELHO DIREITO, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/04/2021 | 200.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ULTRASSOM OBSTÉTRICA MORFOLOGICA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/04/2021 | 152.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ULTRASSOM TRANSVAGINAL, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/04/2021 | 96.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RAIO-X DE TÓRAX PA/P, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/04/2021 | 312.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TORAX, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002092 | 30/04/2021 | 241.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENÇÃO DO IMOVEL DO PSF DO JERICOZINHO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/04/2021 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/04/2021 | 2974.26 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/04/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/04/2021 | 73.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/04/2021 | 26.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002022 | 30/04/2021 | 8500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/04/2021 | 3585.61 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/04/2021 | 5.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 1º VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/04/2021 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2021 | 3.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOS DIAS 23 E 26 NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/04/2021 | 526.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 224-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00012311768492 | VLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00009545273488 | GENÉSIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00033907657861 | HUGO RONDINELLI ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE ENTREVISTAS E VINHETAS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/04/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROROGAÇÃO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/04/2022 DA OP 1056416-56 CONV 870917. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/04/2021 | 500.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00007520940411 | RANUFE RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NAS MÍDIAS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/04/2021 | 1170.00 | 00002384403460 | JODERLANIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, REFERENTE A PINTURA DE SALAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002062 | 30/04/2021 | 1718.14 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/04/2021 | 125.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 06 RELÓGIOS DE PONTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002088 | 30/04/2021 | 5788.80 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS USADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002090 | 30/04/2021 | 1593.10 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS USADOS NA PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/04/2021 | 390.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO, NOS VEICULOS; L200 PLACAS QSF-8169, POLO PLACAS QSH-5B25, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/04/2021 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO DIA 12/02 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/04/2021 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO DIA 12/02 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/04/2021 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO DIA 12/02 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/04/2021 | 2470.00 | 00003440243427 | REJANE CLEIDE DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO REGULADORA, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, RESPONSÁVEL PELA REGULAÇÃO LOCAL E REFERÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/04/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(DUAS) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 02 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 29 DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE, NO DIA 27 DE ABRIL 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/04/2021 | 60.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/04/2021 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29 DE ABRIL 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/04/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 01 DO MÊS DE MARÇO 2021, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/04/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS NOS DIAS 02 DE MAIO, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/04/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS NOS DIAS 28 DE ABRIL DE 2021, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/04/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 04 DE MARÇO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/04/2021 | 60.00 | 00010307285421 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA(01) DIÁRIA, NO DIA 04 DE MAIO 2021, PARA LOCOMOÇÃO DE JERICÓ À JOÃO PESSOA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/04/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS NOS DIAS 30 DE ABRIL, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/04/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/04/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE, NO DIA 05 DE MAIO 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2021 | 910.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO, NO CONCERTO DE CARROS DE MÃO, CARRO PIPA E TRATOR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2021 | 11262.50 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NA COLETAGEM COM CAÇAMBA, DE LIXO E ENTULHOS, NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/04/2021 | 15725.00 | 00006634996407 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/04/2021 | 2550.00 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS, ATENDENDO AS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/04/2021 | 150.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA-JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO HIDRÁULICA DE MÉDIA PRESSÃO DA PÁ CARREGADEIRA DO PAC, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/04/2021 | 19295.00 | 00006634996407 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/04/2021 | 2429.68 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTRATO 1004763-71, SICONV 784130, REFERENTE A OBRA DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA, NO MÊS ABRIL DE 2021 | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/04/2021 | 750.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SOLDA DE LÂMINA DE CUNHA DA PÁ CARREGADEIRA, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002087 | 30/04/2021 | 829.60 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESGOTO DA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002089 | 30/04/2021 | 843.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS USADOS PARA A LIMPEZA PUBLICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002091 | 30/04/2021 | 2440.65 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS USADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 30/04/2021 | 31405.22 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº: 0052/2020-CPL, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DV 00013/2020 - VALOR 32.046,14 - QUANTIDADE 1 -SUBTOTAL 32046,14. | 00052020 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS-COFINANCIAMENTO ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/04/2021 | 370.00 | 31398188000100 | RAYANE RANDLA MATIAS DE ANDRADE 07557549481 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DE ENXOVAL, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DESTINADO A ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/04/2021 | 420.00 | 21433698000109 | RENILDA DA SILVA SOUSA MELO 09594480475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE 70 BOLSAS PERSONALIZADAS, PARA BRINDE DO DIA DAS MÃES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/05/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/05/2021 | 1200.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PAGAS A KADSON VALBERTO LOPESA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, NOS DIAS 03 A 05 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/05/2021 | 35.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE EQUIPAMENTO TIPO FACA 2-P 350X1X1,7MM COLIMA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00004511642451 | GERVANIA VIEIRA DE LIMA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PROGRAMA MOVA, NA ESCOLA DO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/05/2021 | 17.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMOVEL DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/05/2021 | 600.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3(TRÊS) DIARIA CIVIL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO LIGADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNIICPAL, NOS DIAS 03 A 05 DO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/05/2021 | 67.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-*, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/05/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/05/2021 | 11.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/05/2021 | 223.00 | 04670222000172 | MICROLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOPATOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES REALIZADOS EM MENOR DE IDADE, ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA USF MALHADINHA, EM REGIME PLANTONISTA REFERENTE A 160 HORAS MENSAIS,NO MÊS DE ABRIL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/05/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00010548197423 | ROGÉRIO DIOGENES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, EM REGIME DE PLANTONISTA, NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE A 160 HORAS TRABALHADAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/05/2021 | 410.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/05/2021 | 262.00 | 00031309096805 | CACIANO CEZAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, PARA EVENTO COM OS AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/05/2021 | 208.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/05/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/05/2021 | 52.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/05/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/05/2021 | 17.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/05/2021 | 143.00 | 01146936000198 | RITA FERREIRA NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA SACADA DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA, PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/05/2021 | 115.50 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA ORNAMENTAÇÃO DA SACADA DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA, NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 04/05/2021 | 6000.00 | 10937959000292 | FERRER E FELINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 50 BOMBONA PLÁSTICA DE 200L, PARA COLETA DE LIXO VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/05/2021 | 99.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/05/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE A MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/05/2021 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CONSULTA ORTOPÉDICA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/05/2021 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CONSULTA ORTOPÉDICA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/05/2021 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/05/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO D.O, NO DIA 23, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00008778788463 | LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, NA COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 05/05/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/05/2021 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 05/05/2021 | 2.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002126 | 05/05/2021 | 1096.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002127 | 05/05/2021 | 336.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002128 | 05/05/2021 | 690.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 05/05/2021 | 4520.00 | 25463812000102 | MARICELHA TRAJANO 09768740400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ADESIVAÇÃO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ, NOS VEICULOS; AMBULÂNCIA FIAT DUCATO, ONIX, POLO E SPIM, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002138 | 06/05/2021 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AOS DERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/05/2021 | 2.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/05/2021 | 94.29 | 10563937000129 | SHOP DA EMBALAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ITENS DIDATICOS E EMBALAGENS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/05/2021 | 1500.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO 04777762483 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVIVÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/05/2021 | 1272.00 | 25463812000102 | MARICELHA TRAJANO 09768740400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUÇÃO GRÁFICA DE PLACAS E ADESIVOS, PARA CRAS E COORD. DA MULHER, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/05/2021 | 1300.00 | 12009325000114 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO AOS PROGRAMAS; SCNES, SSA, FPO, BPA, APAC, RAAS, SIHD E SIASH, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/05/2021 | 216.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, USADOS COMO CASA DE ÁPIO AS PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/05/2021 | 265.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA UM IMÓVEL EM JOÃO PESSAO-PB, USADO COMO CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/05/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 06 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/05/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/05/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/05/2021 | 48.45 | 09223355000114 | CARTORIO LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/05/2021 | 45.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE EQUIPAMENTO TIPO FACA 2-P 350X1X1,7MM COLIMA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO CRIADOR E PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/05/2021 | 3200.00 | 24177240000205 | H JUSCELINO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE, DESTINADOS A AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/05/2021 | 6.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/05/2021 | 1540.00 | 09223306000181 | IRANUZIA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DOADOS A PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/05/2021 | 4090.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE APARELHOS ELETRÔNICOS DAS UBS JERICOZINHO, GANGORRA, COVID E DAS CADEIRAS DO CEO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/05/2021 | 990.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA-CLINICA DR. IRAN CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE USG DO MMII E MIE, EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/05/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/05/2021 | 1080.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0002158 | 10/05/2021 | 1575.34 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SEC. DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/05/2021 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MID, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/05/2021 | 1346.80 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À ÂNCORA DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/05/2021 | 390.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GPL EM BOTIJÃO, P45 1UN, DESTINADOS A ÂNCORA DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002185 | 10/05/2021 | 520.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO L200 PLACAS QSF-8169, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002186 | 10/05/2021 | 637.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD KA, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002187 | 10/05/2021 | 5540.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIM PLACAS QFL-5524, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002188 | 10/05/2021 | 2124.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACAS MNW-6794, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002189 | 10/05/2021 | 810.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACAS QFQ-6315, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002191 | 10/05/2021 | 5776.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO MILLE PLACAS OGE-4050, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002192 | 10/05/2021 | 650.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA DE CAIXA DE MACHA, NO VEÍCULO FORD KA PLACAS QSJ-3425, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002193 | 10/05/2021 | 2320.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, LANTERNAGEM, PINTURA, REBOQUE, NO VEÍCULO SPIN PLACAS QFL-5524, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002194 | 10/05/2021 | 850.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, REBOQUE, NO VEÍCULO DUCATO PLACAS MNW-6794, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002195 | 10/05/2021 | 1600.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, REBOQUE E RETIFICA NO VEÍCULO UNO MILLE PLACAS OGE-4050, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/05/2021 | 511.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/05/2021 | 94.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/05/2021 | 26878.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TABLETS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E EDEMIAS, PARA MELHORAR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/05/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/05/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/05/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/05/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/05/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002234 | 10/05/2021 | 3663.54 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO CONSUMO DA AMBULANCIA DE PLACAS OGE-8390, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002237 | 10/05/2021 | 61.13 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO CONSUMO DA MOTOCICLETA DE PLACAS OGE-4070, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002238 | 10/05/2021 | 71.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO CONSUMO DA MOTOCICLETA DE PLACAS OGB-5559, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002244 | 10/05/2021 | 3230.40 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO CONSUMO DA AMBULANCIA DE PLACAS MNW-6794, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002245 | 10/05/2021 | 3060.63 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL DE VEICULO ONIX DE PLACAS QFL-5514, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002246 | 10/05/2021 | 3470.93 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ONIX DE PLACAS QFQ-6315, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002247 | 10/05/2021 | 3789.46 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO ONIX DE PLACAS QFN-3765, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002248 | 10/05/2021 | 5141.47 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA AMBULÂNCIA DE PLACAS OXO-1352, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002249 | 10/05/2021 | 4102.09 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO TIPO POLO DE PLACAS QSJ-5A95, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002250 | 10/05/2021 | 5437.69 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO VW POLO DE PLACAS QSJ-5B25, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002251 | 10/05/2021 | 4127.23 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO FORD KA DE PLACAS QSJ-3H25, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002252 | 10/05/2021 | 3149.01 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO TIPO CAMINHONETE L200 TRIRON DE PLACAS QSF-8169, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002253 | 10/05/2021 | 304.33 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS RLW-4B89, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/05/2021 | 550.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/05/2021 | 62.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/05/2021 | 31.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/05/2021 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/05/2021 | 104.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/05/2021 | 6238.76 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/05/2021 | 21164.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/05/2021 | 488.97 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/05/2021 | 33.93 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0002161 | 10/05/2021 | 67.20 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/05/2021 | 233.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO P13, DESTINADO À CRECHE AMELIA MARIA ROSADO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/05/2021 | 91.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO P13, DESTINADO AO COLEGIO JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ENSINO NO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/05/2021 | 300.00 | 00013690059461 | LINDA DANGELLY RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, COM CURSO DE ODONTOLOGIA, NA UNIPÊ DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00058621253453 | ANTONIO DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO VALOR PAGO DE PRÊMIO NO SHOW DE PRÊMIOS, REALIZADO DURANTE A LIVE EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO DIA 8 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/05/2021 | 300.00 | 00005027323425 | ISABEL VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO OFERTADO PARA AS MÃES DO MUNICÍPIO DURANTE UMA LIVE REALIZADA NO DIA 09/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00012296194451 | FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO VALOR PAGO DE PRÊMIO NO SHOW DE PRÊMIOS, REALIZADO DURANTE A LIVE EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO DIA 8 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/05/2021 | 300.00 | 00005744173463 | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO OFERTADO PARA AS MÃES DO MUNICÍPIO DURANTE UMA LIVE REALIZADA NO DIA 09/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00012968405497 | EULINA GABRIELLY FIGUEIREDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO VALOR PAGO DE PRÊMIO NO SHOW DE PRÊMIOS, REALIZADO DURANTE A LIVE EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO DIA 8 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00005265344438 | EGMAR LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO VALOR PAGO DE PRÊMIO NO SHOW DE PRÊMIOS, REALIZADO DURANTE A LIVE EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO DIA 8 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00010891663460 | JOÃO GONZAGA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO VALOR PAGO DE PRÊMIO NO SHOW DE PRÊMIOS, REALIZADO DURANTE A LIVE EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO DIA 8 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/05/2021 | 300.00 | 00013149859492 | JAMILLY DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM PRÊMIO, OFERTADO PARA AS MÃES DO MUNICÍPIO, DURANTE UMA LIVE REALIZADA NO DIA 09/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/05/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/05/2021 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/05/2021 | 1162.85 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS ELETRÔNICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002255 | 10/05/2021 | 868.21 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQH-2358, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/05/2021 | 1207.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/05/2021 | 123.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS ELETRÔNICOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFED. NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002190 | 10/05/2021 | 1264.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACAS 7836, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002196 | 10/05/2021 | 2550.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, REBOQUE, SOLDA, ATRAÇÃO DE PARAFUSO NO VEÍCULO VW COMBI PLACAS MMZ-7836, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/05/2021 | 385.00 | 00002073152481 | MANOEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA, COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/05/2021 | 2500.00 | 00007702688467 | JOELITON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR GERAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002231 | 10/05/2021 | 3016.37 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DE CAMINHÃO PIPA, PLACAS QFA-0259, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002232 | 10/05/2021 | 459.18 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DE VEICULO TIPO KOMBI, PLACAS MMZ-7836, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002235 | 10/05/2021 | 6927.48 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DE VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002236 | 10/05/2021 | 7345.74 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DE VEICULO TIPO PATROL, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002239 | 10/05/2021 | 642.85 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA ROSSADEIRA, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002241 | 10/05/2021 | 7209.20 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO COMPACTADOR, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002242 | 10/05/2021 | 2170.63 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO FORD F-4000 PLACAS LVR-9354, REFERENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002243 | 10/05/2021 | 3143.97 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO ABERTO PLACAS KFK-8053, REFERENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/05/2021 | 840.00 | 00046099859420 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA,DE PROPIEDADE DO MUNICIPIO, COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE JERICO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/05/2021 | 481.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COMIDA PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/05/2021 | 2625.00 | 00070514917415 | LUCIENE ARAUJO DE MOURA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RAMAGEM DECORRENTE DA PODA DE ARVORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/05/2021 | 4875.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS-ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA SUPORTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/05/2021 | 300.00 | 00012298185450 | MARCELO ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA Nº 521, ALTO BELA VISTA, QUE SERVE DE DEPOSITO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO VARGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIXO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0002156 | 10/05/2021 | 2647.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/05/2021 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇOA DE QUATRO IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), REFEERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/05/2021 | 840.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/05/2021 | 4000.00 | 00003452752410 | NEIRROBISSON DE SOUSA PEDROZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00091799600491 | ALEXSANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/05/2021 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/05/2021 | 4798.19 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS ELETRÔNICOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/05/2021 | 5500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES; SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/05/2021 | 2400.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/05/2021 | 2625.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS-ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA, PARA EM CARÁTER EMERGENCIAL DÁ SUPORTE AS SEC. DO MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/05/2021 | 632.00 | 00007108115433 | ELIANE LIRA DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA, ATRAVÉS DO BLOG DO ELI CAVALCANTE E NA RÁDIO PANORAMA FM, NO PROGRAMA PANORAMA NOTICIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0002160 | 10/05/2021 | 672.07 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/05/2021 | 86.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS/PRODUTOS, DOADOS A FAMILIA CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/05/2021 | 73.50 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS/PRODUTOS, DOADOS A FAMILIA CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/05/2021 | 83.20 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS/PRODUTOS, DOADOS A FAMILIA CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/05/2021 | 71.50 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS/PRODUTOS, DOADOS A FAMILIA CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/05/2021 | 800.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NO CRAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/05/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/05/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/05/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002233 | 10/05/2021 | 1776.21 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS OGE-4050, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/05/2021 | 494.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0002157 | 10/05/2021 | 298.72 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/05/2021 | 325.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À CASA DE APOIO A SAÚDE EM JOÃO PESSOA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/05/2021 | 1320.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, DE JERICÓ A CATOLÉ DO ROCHA, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/05/2021 | 604.50 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/05/2021 | 655.98 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/05/2021 | 604.50 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/05/2021 | 604.50 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/05/2021 | 681.72 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/05/2021 | 600.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO, CPF:721.210.842.-15, INSCRITA NO RMS Nº 2500305/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/05/2021 | 600.00 | 00008882522423 | GRAZIELE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO GRAZYELLE LINHARES LEITE, INSCRITA NO RMS Nº 12.710/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/05/2021 | 62.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/05/2021 | 130.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/05/2021 | 370.00 | 00002145125418 | SILVA LIGIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIÃO COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE E ENDEMIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/05/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ÂNCORA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002240 | 10/05/2021 | 691.79 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DA AIR CROSS PLACAS QSJ-3H04, REFERENTE A CONSUMO NO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/05/2021 | 2200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO Nº- 215 EM JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/05/2021 | 900.00 | 08560500000190 | ASMEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE 6069, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/05/2021 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSEÇÃO DE INFORMAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS; SCNES, SIA, BPA, FPO, SJHD, RAAS E SISAJH, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/05/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS NOS DIAS 11 DE MARÇO DE 2021, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/05/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/05/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS NOS DIAS 09 DE MARÇO DE 2021, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/05/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE, NO DIA 07 DE MAIO 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/05/2021 | 104.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/05/2021 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CONSULTA ORTOPÉDICA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/05/2021 | 330.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002300 | 11/05/2021 | 4579.50 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL/PRODUTOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ÂNCORA MALHADINHA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/05/2021 | 300.00 | 00058247246449 | DELOSMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/05/2021 | 300.00 | 00057383162404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/05/2021 | 300.00 | 00006575497462 | JULIANA PINTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/05/2021 | 300.00 | 00031492401404 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/05/2021 | 300.00 | 00031782511890 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/05/2021 | 300.00 | 00007897296440 | FRANCINALDO CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/05/2021 | 300.00 | 00003580516493 | FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/05/2021 | 300.00 | 00079892477472 | RENE FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/05/2021 | 300.00 | 00002337101169 | ROBSON MÁRIO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/05/2021 | 300.00 | 00010877195420 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/05/2021 | 300.00 | 00013205310403 | FERNANDA PEREIRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/05/2021 | 300.00 | 00002930180498 | JOADIVA FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/05/2021 | 300.00 | 00072238674420 | HELENO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/05/2021 | 300.00 | 00065708326468 | DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/05/2021 | 300.00 | 00011288716451 | EDINEIDE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/05/2021 | 300.00 | 00005888390437 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/05/2021 | 300.00 | 00011937296610 | RAELTON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/05/2021 | 300.00 | 00004502150401 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/05/2021 | 300.00 | 00011289278458 | GEIELE FABIOLA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/05/2021 | 300.00 | 00005926833469 | JOSICLEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/05/2021 | 300.00 | 00007713324402 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/05/2021 | 300.00 | 00002299482431 | MARIA ROSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/05/2021 | 300.00 | 00013291824482 | JOSE DAVID FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/05/2021 | 300.00 | 00070838990452 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/05/2021 | 300.00 | 00010756245419 | IGOR SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/05/2021 | 300.00 | 00005659832458 | ALDECI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/05/2021 | 300.00 | 00012067860437 | JOSE DE SOUSA SILVA-JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/05/2021 | 300.00 | 00064617750487 | ABDIAS FIRMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/05/2021 | 300.00 | 00005755984417 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/05/2021 | 300.00 | 00010877195420 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/05/2021 | 300.00 | 00003452439437 | MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/05/2021 | 300.00 | 00017339221808 | CLAUDILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/05/2021 | 300.00 | 00003029376419 | EDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/05/2021 | 300.00 | 00002252555459 | ANA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/05/2021 | 300.00 | 00032738263801 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/05/2021 | 300.00 | 00070359139477 | EDIMILTON DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/05/2021 | 300.00 | 00004371874894 | JOAO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/05/2021 | 300.00 | 00003515625402 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/05/2021 | 300.00 | 00002985971446 | JOSE CARLOS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/05/2021 | 300.00 | 00004513939451 | JOSENEIDE ALVES DE LIMA NUNES-JOSINEIDE ALVES DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/05/2021 | 300.00 | 00003561248438 | SONIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/05/2021 | 300.00 | 00003072758417 | JOÃO ANTONIO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/05/2021 | 300.00 | 00004499275474 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/05/2021 | 300.00 | 00010793150477 | PATRICIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/05/2021 | 300.00 | 00003120978400 | IRENE ELISABETH DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/05/2021 | 300.00 | 00006450624485 | LUZIANA KEILA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/05/2021 | 300.00 | 00046098372420 | JURACI ODORICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/05/2021 | 300.00 | 00092833730497 | JOAO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/05/2021 | 300.00 | 00004731617456 | JOÃO PAULO MORAIS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/05/2021 | 300.00 | 00029452970430 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/05/2021 | 200.00 | 00026101848833 | MARIA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/05/2021 | 200.00 | 00004259519441 | MARIA MICILENE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/05/2021 | 200.00 | 00003561350470 | TEREZA DIONÍSIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/05/2021 | 250.00 | 00004772556478 | LUCICLEIDE FERREIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/05/2021 | 250.00 | 00002433123429 | JACINTA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/05/2021 | 250.00 | 00010342280481 | DEIVID NATAN DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/05/2021 | 200.00 | 00083993185404 | SIVANILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/05/2021 | 200.00 | 00046036385404 | COSMO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/05/2021 | 200.00 | 00008801744471 | JOÃO PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/05/2021 | 200.00 | 00003559325471 | MARIA JUCILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/05/2021 | 200.00 | 00007291046483 | RODOLFO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/05/2021 | 200.00 | 00054856078453 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/05/2021 | 200.00 | 00008160190450 | JOSUÉ DE SOUSA OLIVEIRA-JOSUÉ DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/05/2021 | 200.00 | 00087368960478 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/05/2021 | 200.00 | 00005829444496 | JOSÉ MAILKE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/05/2021 | 200.00 | 00003963050403 | LUCIENE DE OLIEVEIRA SANTOS NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/05/2021 | 200.00 | 00013434157808 | GERALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/05/2021 | 200.00 | 00046098852472 | LOURACY ODILIA DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/05/2021 | 200.00 | 00004610443406 | GIVANILDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/05/2021 | 200.00 | 00003363731477 | FRANCINILTON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/05/2021 | 200.00 | 00009447088465 | JOSENILDO TOMAZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/05/2021 | 200.00 | 00002167292465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/05/2021 | 200.00 | 00002643370422 | MARIA IRANUZA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/05/2021 | 200.00 | 00026643230837 | JOÃO FABIANO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/05/2021 | 200.00 | 00004481560401 | FRANCINALDO PERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/05/2021 | 300.00 | 00004048381466 | PAULA FRANCINETE DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/05/2021 | 300.00 | 00028793870434 | ADERSON VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/05/2021 | 300.00 | 00031492401404 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/05/2021 | 300.00 | 00021836310404 | LAURINETE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/05/2021 | 300.00 | 00001260225500 | FRANCICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/05/2021 | 300.00 | 00007692508402 | JONACI FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/05/2021 | 300.00 | 00064503976400 | WILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/05/2021 | 300.00 | 00004075119467 | ANTONIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/05/2021 | 300.00 | 00075921197572 | RAIMUNDA TEREZINHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/05/2021 | 300.00 | 00048470686453 | JOÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/05/2021 | 200.00 | 00004518205413 | DEUSIENE RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/05/2021 | 200.00 | 00051061481468 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/05/2021 | 200.00 | 00006459884480 | NÉBIA REJANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/05/2021 | 270.00 | 00002051418462 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/05/2021 | 300.00 | 00009861053417 | MARIA MICHELLY SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/05/2021 | 300.00 | 00007066427408 | ITALA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/05/2021 | 300.00 | 00002007758474 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/05/2021 | 300.00 | 00005888394424 | IZAUNEIDE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/05/2021 | 300.00 | 00027005588800 | MARIA AUDIVANIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/05/2021 | 300.00 | 00009905055452 | KAISA MABEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/05/2021 | 300.00 | 00041461134404 | JOSE SEVERINO DE LIMA-JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/05/2021 | 300.00 | 00012527958400 | AMANDA DAIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/05/2021 | 300.00 | 00001288231431 | LUCELIA PINHEIRO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/05/2021 | 300.00 | 00004549935448 | JOSEILTON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/05/2021 | 300.00 | 00035280592811 | THAMIRYS APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/05/2021 | 300.00 | 00009583669423 | FRANCINILDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/05/2021 | 300.00 | 00013192203471 | MICHELE MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/05/2021 | 300.00 | 00009324883402 | KELLE JANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/05/2021 | 300.00 | 00007587834427 | JACIELE DAYANE FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/05/2021 | 300.00 | 00000123965403 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/05/2021 | 300.00 | 00006665715469 | CALIGIANE JOSELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/05/2021 | 300.00 | 00006834325409 | JOSIVAN DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/05/2021 | 300.00 | 00008529761430 | FRANCISCA DA CHAGA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/05/2021 | 300.00 | 00005947743493 | FRANCISA BERNADETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/05/2021 | 300.00 | 00008061218402 | ANTONIA PAULA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/05/2021 | 300.00 | 00008775258463 | ADELIANE DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/05/2021 | 300.00 | 00004099530400 | GERLANILDA VENTURA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/05/2021 | 300.00 | 00005215060428 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/05/2021 | 300.00 | 00006933330494 | ROSINETE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/05/2021 | 300.00 | 00005386520474 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/05/2021 | 300.00 | 00007720299469 | CARLA KATIANE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/05/2021 | 300.00 | 00012972216482 | RAFAELA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/05/2021 | 300.00 | 00006210348432 | MARIA IZABEL DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/05/2021 | 300.00 | 00012268822427 | TAMIRES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/05/2021 | 300.00 | 00004525463465 | PATRICIA KEILA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/05/2021 | 300.00 | 00011938794427 | LUANA WESLEY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/05/2021 | 300.00 | 00007705791404 | AURIENE SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/05/2021 | 300.00 | 00013856728465 | NATALIA DE SOUS DILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/05/2021 | 300.00 | 00011861247419 | ALESCA CARLA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/05/2021 | 300.00 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/05/2021 | 300.00 | 00012685176403 | TAYANE DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/05/2021 | 300.00 | 00009517690495 | RENATA MESQUITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/05/2021 | 300.00 | 00006002457488 | FRANCISCA JUCILENE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/05/2021 | 300.00 | 00003226975498 | EDNA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/05/2021 | 300.00 | 00003240631482 | ROSENILDO CIRILO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/05/2021 | 300.00 | 00006426082457 | FRANCINEIDE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/05/2021 | 300.00 | 00003452483410 | MARIA DO CEU PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/05/2021 | 300.00 | 00004822201473 | MAIENE FÁTIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/05/2021 | 300.00 | 00009621834406 | AURIENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/05/2021 | 300.00 | 00010010226613 | JACKSON NIELE PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/05/2021 | 300.00 | 00033839689449 | LÚCIA DE FÁTIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/05/2021 | 300.00 | 00008534150486 | ALCILENE FERREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/05/2021 | 300.00 | 00004964549437 | JODIVÂNIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/05/2021 | 200.00 | 00003138743447 | VAGNAR LUCAS ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/05/2021 | 250.00 | 00000119383314 | MARLUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/05/2021 | 100.00 | 00009065653406 | ALINE MAGNA MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/05/2021 | 200.00 | 00062219715434 | VALMIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/05/2021 | 200.00 | 00012571155458 | VANESSA SUELI DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/05/2021 | 200.00 | 00003461932493 | VALQUIRIA DE SOUSA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/05/2021 | 200.00 | 00080562280472 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/05/2021 | 200.00 | 00006048184409 | DEUSILENE PEEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/05/2021 | 200.00 | 00080695345400 | MARTA REJANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/05/2021 | 200.00 | 00012062344406 | MARIA PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/05/2021 | 200.00 | 00011781608407 | FABIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/05/2021 | 200.00 | 00006993463474 | GLESSI MUNIZ DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/05/2021 | 200.00 | 00001504196430 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/05/2021 | 200.00 | 00005011112470 | DEUSIENE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/05/2021 | 200.00 | 00070076223485 | ANA PAULA MEDEIROS DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/05/2021 | 200.00 | 00010071739475 | JOÊNE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/05/2021 | 200.00 | 00001970096462 | LUZIENE ALMIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/05/2021 | 200.00 | 00006665716430 | RITA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/05/2021 | 200.00 | 00011151750417 | NATHALLY VALESCA ESPEDITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/05/2021 | 200.00 | 00007557550498 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/05/2021 | 200.00 | 00012339715490 | CRISLEY CAROLINY ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/05/2021 | 200.00 | 00004657301403 | GEILZA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/05/2021 | 200.00 | 00006836171417 | LUCINEIDE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/05/2021 | 200.00 | 00014634523493 | THAMIRES VIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/05/2021 | 200.00 | 00010419205470 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/05/2021 | 200.00 | 00001467438499 | MARIA JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/05/2021 | 300.00 | 00007066293452 | MARIA JUBERLANCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/05/2021 | 300.00 | 00012242795490 | FABRÍCIA DA SILVA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/05/2021 | 300.00 | 00008446999420 | MARIA APARECIDA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/05/2021 | 300.00 | 00006596508439 | ERICA SIMONE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/05/2021 | 300.00 | 00010438612469 | ANA TECIA MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/05/2021 | 300.00 | 00070944923402 | JUSSANDRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/05/2021 | 300.00 | 00005304203410 | ALCILENE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/05/2021 | 300.00 | 00006577935408 | FLAVIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/05/2021 | 300.00 | 00007932583403 | ANA LUIZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/05/2021 | 300.00 | 00018314959880 | DALVANEIDE ALMIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/05/2021 | 300.00 | 00014175612467 | KASSIONARA DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/05/2021 | 200.00 | 00070077608488 | ADRIANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/05/2021 | 200.00 | 00009211960401 | CLENUBIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/05/2021 | 200.00 | 00006316783442 | FRANCISCA NEIDIVAN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/05/2021 | 200.00 | 00012881125484 | JAILMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/05/2021 | 200.00 | 00003223851488 | MARIA ZUILA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/05/2021 | 200.00 | 00041460308468 | FRANCILDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/05/2021 | 1300.00 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002284 | 11/05/2021 | 3000.00 | 26966287000100 | MONTEIRO LOPES ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/05/2021 | 1000.00 | 36324674000199 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002286 | 11/05/2021 | 1452.50 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A FINALIDADE DE VEICULAÇÃO DAS MÍDIAS DAS DIVERSA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/05/2021 | 600.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002298 | 11/05/2021 | 53.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL/PRODUTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/05/2021 | 1816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO D.O, NO DIA 27, 29, 30/04/2021 E 01/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/05/2021 | 600.00 | 00099182335400 | LUZINETH ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002296 | 11/05/2021 | 1467.50 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL/PRODUTOS, DESTINADO A PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO SÍTIO SAQUINHO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002297 | 11/05/2021 | 1467.50 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL/PRODUTOS, DESTINADO A PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO SÍTIO GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002299 | 11/05/2021 | 2090.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL/PRODUTOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002301 | 11/05/2021 | 2327.80 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL/PRODUTOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002303 | 11/05/2021 | 8470.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL/PRODUTOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002304 | 11/05/2021 | 955.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL/PRODUTOS, DESTINADO À PINTURA DE GUIAS E CALÇADAS EM VIAS PÚBLICAS ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/05/2021 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BERNARDINO DE FREITAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002302 | 11/05/2021 | 4400.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CERCAS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/05/2021 | 300.00 | 00005477577436 | JOELMA MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM PRÊMIO OFERTADO PARA AS MÂES DURANTE UMA LIVE REALIZADA NO DIA 09/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/05/2021 | 300.00 | 00012270399480 | BIANCA TORRES DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NA UNIVERSIDADE POTIGUAR (UNP), DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/05/2021 | 300.00 | 00013150793483 | JACKELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NO ITEC, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/05/2021 | 300.00 | 00009170512469 | BRUNA FÁBIA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NA UNIVERSIDADE POTIGUAR (UNP), DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/05/2021 | 250.00 | 00049223891809 | EMILY CRISTINA DOS SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NA UNIVERSIDADE POTIGUAR (UNP), DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/05/2021 | 83.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/05/2021 | 2.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/05/2021 | 13660.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICAL DE 1, 3 E 10M, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/05/2021 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/05/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/05/2021 | 60.00 | 00007477476445 | JACKSON NOAN ALVES E SILVA-JACKSON NOAN ALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ÂNCORA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DA MALHADINHA/CENTRO DE COVID-19, REFERENTE A UMA DIARIA EXTRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDA PREFEIRURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/05/2021 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, DOADOS A PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/05/2021 | 2490.00 | 08787537000155 | DRA. ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 11 CONSULTAS COM ECO CARDIOGRAMA, 02 COM RISCO CIRÚRGICO E 3 ECOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/05/2021 | 5881.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 2 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/05/2021 | 1187.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 1000 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/05/2021 | 483.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 1001 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/05/2021 | 8851.53 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 3 CENTRO DE COMBATE E REFERENCIA AO COVID 19 - PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/05/2021 | 1901.83 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 4 ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/05/2021 | 4200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 120 SAÚDE PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/05/2021 | 2522.63 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 121 SAÚDE PEVA ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/05/2021 | 1260.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 122 SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/05/2021 | 1932.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 129 PROGRAMA NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/05/2021 | 5045.25 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 129 ACS SAÚDE ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/05/2021 | 231.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 137 PROGRAMA PMAQ CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/05/2021 | 1911.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 161 PROGRAMA CEO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/05/2021 | 283.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 139 ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/05/2021 | 740.00 | 00070359162452 | JEODAN KASSIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE AGUA E ENCANAMENTO DOS PSF'S DA GANGORRA E JERICOZINHO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00029083344886 | ALBINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/05/2021 | 4.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 228-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 12/05/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 12/05/2021 | 83.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/05/2021 | 3065.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 107 SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/05/2021 | 571.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0800767-83.2017.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/05/2021 | 473.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0800767-83.2017.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/05/2021 | 197.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0800767-83.2017.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/05/2021 | 5.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0800767-83.2017.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/05/2021 | 4632.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0002169-14.2012.8.150141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/05/2021 | 59791.39 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 103 DA EDUCAÇÃO 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/05/2021 | 22223.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 102 DA EDUCAÇÃO 40%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/05/2021 | 1400.00 | 40409305000176 | JUSSIANA ROSADO DE OLIVEIRA 96475412449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS PARA LIVE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA CIDADE, OCORRIDA NO DIA 08 E 09 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/05/2021 | 600.00 | 00008153171402 | ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM DE VIDEO DOCUMENTÁRIO EM COMEMORAÇÃO AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/05/2021 | 777.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 140 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/05/2021 | 1439.83 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 142 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0002548 | 12/05/2021 | 32046.14 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº: 0052/2020-CPL, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DV 00013/2020. | 00052010 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/05/2021 | 1964.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 124 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/05/2021 | 5418.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DAS FOLHAS 108 GABINETE, REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/05/2021 | 1260.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DAS FOLHAS 140 GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/05/2021 | 1102.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATONAL DAS FOLHAS 125 SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/05/2021 | 8000.00 | 00009504356435 | JEFFERSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 80 HORAS DA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/05/2021 | 9748.55 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATONAL DAS FOLHAS 123 OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/05/2021 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTO-EMPEC - E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA: CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/05/2021 | 340.00 | 00012086040822 | MANOEL VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO, CORRESPONDENTE A 8, DIÁRIAS, EM MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/05/2021 | 4885.05 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DAS FOLHAS 106 DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/05/2021 | 243.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 224, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/05/2021 | 4457.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 105 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/05/2021 | 1176.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 127 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CMDCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/05/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE MAIO 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/05/2021 | 1343.10 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CARNE BOVINA DESTINADA À CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/05/2021 | 9156.04 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 109 SAÚDE EST., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/05/2021 | 5949.94 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 154 SAÚDE CONTRATADOS., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/05/2021 | 2742.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 158 SAÚDE COMISSIONADOS., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/05/2021 | 555.00 | 00002467592405 | MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES-MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/05/2021 | 1000.00 | 09534576000103 | RADIO COMUNITARIA ITACAMBA DE JERICO FM 87.3 MHZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO CULTURAL A RÁDIO COMUNITÁRIA ITACAMBA FM 87,9 MHZ DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/05/2021 | 60.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002575 | 13/05/2021 | 935.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, PARA VEÍCULO SAVEIRO PLACAS -8390, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002577 | 13/05/2021 | 170.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO SAVEIRO PLACAS OGE-8390, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/05/2021 | 42.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/05/2021 | 222.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/05/2021 | 100.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GASOLINA DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DE ROÇADEIRA, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002576 | 13/05/2021 | 770.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATRO, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/05/2021 | 18.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002568 | 13/05/2021 | 750.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002569 | 13/05/2021 | 80.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO VW PLACAS NGH-2358, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002570 | 13/05/2021 | 80.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO IVECO PLACAS OGC-9506, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002571 | 13/05/2021 | 80.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO IVECO PLACAS -2778, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002572 | 13/05/2021 | 80.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO VOL PLACAS QFG-4887, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002573 | 13/05/2021 | 80.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO VOL PLACAS -6700, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 13/05/2021 | 6.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/05/2021 | 390.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DE PLACA OGE 4070 DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/05/2021 | 100.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE ANTIGENO PARA COVID, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/05/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002560 | 13/05/2021 | 733.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACAS QFN-3765, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002561 | 13/05/2021 | 448.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACAS QFN-3765, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002562 | 13/05/2021 | 160.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIORINO PLACAS OXO-1352, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002563 | 13/05/2021 | 47.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER PLACAS GFJ-8075, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002564 | 13/05/2021 | 1975.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIM PLACAS QFC-5524, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002565 | 13/05/2021 | 110.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, NO VEÍCULO ONIX PLACAS -6315, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002566 | 13/05/2021 | 30.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, NO VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5B25, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002567 | 13/05/2021 | 150.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, NO VEÍCULO SPIM PLACAS QFC-5524, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002574 | 13/05/2021 | 188.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACAS QSJ-5B25, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/05/2021 | 60.00 | 00001832031438 | RAYANE EMILLY NEVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA ÂNCORA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA MALHADINHA, REFERENTE A UMA (1) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/05/2021 | 271.20 | 00096475412449 | JUSSIANA ROSADO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DOS PÚBLICOS ALVOS DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO PARA COVID-19, REFERENTE A 40 HORAS EXTRAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/05/2021 | 271.20 | 00003787457437 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DOS PÚBLICOS ALVOS DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO PARA COVID-19, REFERENTE A 40 HORAS EXTRAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/05/2021 | 271.20 | 00012576842488 | LARIANE SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DOS PÚBLICOS ALVOS DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO PARA COVID-19, REFERENTE A 40 HORAS EXTRAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/05/2021 | 216.96 | 00020741880482 | JOSELITA FIGUEIREDO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DOS PÚBLICOS ALVOS DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO PARA COVID-19, REFERENTE A 32 HORAS EXTRAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002590 | 14/05/2021 | 1968.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002591 | 14/05/2021 | 200.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/05/2021 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/05/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/05/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10462-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/05/2021 | 19.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/05/2021 | 100.00 | 00001818868474 | EVILA KELLI NEVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇONETE EM LIVE COMEMORATIVA AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO CENTRO COMUNITARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/05/2021 | 150.00 | 00002433123429 | JACINTA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇONETE, EM LIVE COMEMORATIVA AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO CENTRO COMUNITÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/05/2021 | 250.00 | 00021835462472 | DARIANEIDE ALVES DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇONETE, EM LIVE COMEMORATIVA AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO CENTRO COMUNITÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/05/2021 | 233.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO P13, DESTINADO A CRECHE AMELIA MARIA ROSADO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002594 | 14/05/2021 | 9800.00 | 40194431000150 | ERIKA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/05/2021 | 500.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA PARA ATENDER AO PROGRAMA CIDADÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/05/2021 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002588 | 14/05/2021 | 94.90 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO Às CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM NA CASA LAR REGIONAL EM SÃO BENTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002589 | 14/05/2021 | 32.50 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/05/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS NO DIA 13 DE ABRIL, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/05/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE MAIO 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/05/2021 | 2400.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE JERICO-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/05/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002601 | 14/05/2021 | 850.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO DUCATO PLACAS MNW-6794, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/05/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS NOS DIAS 16 DE MARÇO DE 2021, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/05/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 16 DE MARÇO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/05/2021 | 60.00 | 00010307285421 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA(01) DIÁRIA, NO DIA 15 DE MAIO 2021, PARA LOCOMOÇÃO DE JERICÓ À CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/05/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE MAIO 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/05/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS NO DIA 16 DE MAIO, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/05/2021 | 2800.00 | 06074511000134 | BIOS DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PARELHOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/05/2021 | 90.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UBS GANGORRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/05/2021 | 108.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UBS JERICOZINHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/05/2021 | 72.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UBS JERICOZINHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/05/2021 | 216.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ÂNCORA MALHADINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/05/2021 | 18.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UBS GANGORRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/05/2021 | 270.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ÂNCORA MALHADINHA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/05/2021 | 190.00 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE LIXEIRAS C/ TAMPA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/05/2021 | 45.84 | 11408222000164 | REUNIDAS COMERCIO DE FERRAGENS E IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO A AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/05/2021 | 1336.26 | 09534458000103 | REUNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/05/2021 | 6101.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0002499-112012.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/05/2021 | 1155.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0801191-23.2020.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/05/2021 | 2254.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0801288-23.2020.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/05/2021 | 45.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0801288-23.2020.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/05/2021 | 23.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0801288-23.2020.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/05/2021 | 1543.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0801288-23.2020.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/05/2021 | 430.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEICULO PLACAS QF J8075, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/05/2021 | 700.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/05/2021 | 680.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO RADIOLÓGICO, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 17/05/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/05/2021 | 30.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CEO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/05/2021 | 24.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AVIGILANCIA SANITARIA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/05/2021 | 30.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, FARMACIA BASICA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/05/2021 | 6.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, FARMACIA BASICA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/05/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/05/2021 | 2000.00 | 00005632975495 | REIKSON RONILDES FILGUEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, ACOMPANHANDO TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DO MUNICÍPIO COM COVID-19 EM ESTADO GRAVE, DE SOUSA-PB A JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/05/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/05/2021 | 180.00 | 00007477476445 | JACKSON NOAN ALVES E SILVA-JACKSON NOAN ALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ÂNCORA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DA MALHADINHA/CENTRO DE COVID-19, REFERENTE A TRÊS(3) DIARIA EXTRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEIRURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/05/2021 | 120.00 | 00042199779882 | JOAMA TAIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, REFERENTE ADUAS(2) DIÁRIAS EXTRA, NA ÂNCORA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DA MALHADINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002651 | 18/05/2021 | 387.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO MEDICO HOSPITALAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/05/2021 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/05/2021 | 8498.79 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/05/2021 | 1379.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/05/2021 | 180.00 | 00015318825443 | MATEUS LIRA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIOS, REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/05/2021 | 270.00 | 00012315393485 | JOÃO LIRA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIOS, REFERENTE A (6) SEIS DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/05/2021 | 360.00 | 00009287309485 | YURE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIOS, REFERENTE A (8) OITO DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/05/2021 | 135.00 | 00071402173431 | FRANCISCO LUCAS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIOS, REFERENTE A (3) TRES DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/05/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM IDALINO S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE DE CLASSE, FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA RUA CIRILO DE FREITAS S/N, CENTRO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/05/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS IMÓVEIS ONDE SE LOCALIZA; O CEMITÉRIO, O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E O CRAS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/05/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/05/2021 | 1407.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA OS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM; A FARMÁCIA BÁSICA, MATERNIDADE, UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 18/05/2021 | 193.00 | 00010877196400 | AUCÉLIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA À EQUIPE DO CARRO PIPA, NOS DIAS 07, 08 E 10 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/05/2021 | 300.00 | 41369306000105 | IURY H. S. DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MEDICA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/05/2021 | 184.80 | 18999514000168 | ERONILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GRANITO VERDE ESMERALDA, DESTINADO AO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/05/2021 | 263.20 | 03461701000116 | COMERCIAL LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMBATE A PRAGAS, DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002654 | 19/05/2021 | 140.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/05/2021 | 7088.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0002221-10.2012.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/05/2021 | 7207.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0002357-07.2012.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/05/2021 | 1021.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0002347-60.2012.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/05/2021 | 1017.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0002367-51.2012.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/05/2021 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 00036009620005130016, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/05/2021 | 0.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0002357-07.2012.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/05/2021 | 0.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0002357-07.2012.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/05/2021 | 1940.00 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/05/2021 | 931.97 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/05/2021 | 60.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/05/2021 | 60.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/05/2021 | 60.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE MAIO DE 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/05/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA20 DE MARÇO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/05/2021 | 900.00 | 08560500000190 | ASMEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE 6069, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/05/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/05/2021 | 350.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MEDICA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002684 | 21/05/2021 | 920.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS À ÂNCORA MALHADINHA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO E LICENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO VEICULO PLACAS OXO-1352, NO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/05/2021 | 450.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/05/2021 | 1408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO D.O, NO DIA 12, 13 E 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/05/2021 | 424.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL UNIÃO NO DIA 18 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/05/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL 07, 08 E 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/05/2021 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DOE/ JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/05/2021 | 6320.00 | 00001848066406 | JOSÉ WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS (ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA), PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 21/05/2021 | 1290.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO, PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/05/2021 | 466.15 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO E LICENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO VEICULO PLACAS NQE-7071, NO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/05/2021 | 264.00 | 00039679535487 | TEREZINHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS ARTESANAIS, USADAS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/05/2021 | 6.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/05/2021 | 183.65 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/05/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/05/2021 | 80.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA COMENDA EM ACRÍLICO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/05/2021 | 934.40 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEICULO PLACA QSJ-5B25, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/05/2021 | 1773.66 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEICULO PLACA QSJ-5A95, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/05/2021 | 932.47 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEICULO PLACA OXO-1352, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/05/2021 | 688.85 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEICULO PLACA QSF-8169, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/05/2021 | 100.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/05/2021 | 205.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/05/2021 | 2990.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TESTE; IMUNORÁPIDO COVID-19, PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 COORDENADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/05/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/05/2021 | 256.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002699 | 24/05/2021 | 894.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS PSF'S, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 24/05/2021 | 244.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UM IMÓVEL EM JOÃO PESSOA-PB USADO PARA APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 24/05/2021 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RADIODIAGNÓSTICOS, EXAMES DE RESSONÂNCIA DE JOELHO ESQUERDO, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 24/05/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 24/05/2021 | 2.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 24/05/2021 | 315.00 | 00001541298365 | JOAB LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DOS PARÂMETROS E CALIBRAÇÃO DOS TESTES DO ANALISADOR BIOQUÍMICO BTS 310, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/05/2021 | 28725.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 154 SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/05/2021 | 46107.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 109 SAÚDE EST., REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/05/2021 | 12700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 158 SAÚDE COMISSIONADOS., REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/05/2021 | 28.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL NA RUA JOSÉ MESQUITA S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/05/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL NA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/05/2021 | 35.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL NA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/05/2021 | 13076.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 106 -ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/05/2021 | 10200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 153 -ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/05/2021 | 751.60 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO FUNERÁRIO, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 25/05/2021 | 500.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO FUNERÁRIO, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/05/2021 | 4192.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 110-A.S.-INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/05/2021 | 2378.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 169 - PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/05/2021 | 3100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 156-ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/05/2021 | 7370.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 105 - ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/05/2021 | 9500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 155 - ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/05/2021 | 5500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 127 - ASSIST. SOCIAL - CMDCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/05/2021 | 1100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 135 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 25/05/2021 | 282.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRAÇA ALEXANDRE MATIAS, REFERENTE A0 MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/05/2021 | 2475.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 159-SETOR DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/05/2021 | 9025.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 123 SETOR DE OBRAS E URBANISMO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/05/2021 | 7300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 160 SETOR DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/05/2021 | 22580.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 133 SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/05/2021 | 5836.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 134 SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 35863-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/05/2021 | 5900.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 140 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA CONT, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/05/2021 | 6600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 142 PROG CRIANÇA FELIZ CONT, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/05/2021 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DAS FOLHAS; 153 - GABINETE ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/05/2021 | 13700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DAS FOLHAS; 152 - GABINETE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/05/2021 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DAS FOLHAS; 167 - GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/05/2021 | 9200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 124-SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/05/2021 | 5200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 125 -SEC.TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 25/05/2021 | 1377.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0002237-61.2012.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 25/05/2021 | 1351.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0002778-94.2021.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 25/05/2021 | 8453.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0002225-47.2012.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 25/05/2021 | 12172.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0002494-86.2012.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/05/2021 | 1321.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0002365-81.2012.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/05/2021 | 1321.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0002355-37.2012.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/05/2021 | 1033.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0001533-82.2011.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/05/2021 | 887.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0002165-74.2012.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/05/2021 | 663.51 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0002225-47.2012.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/05/2021 | 10.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0001533-82.2011.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/05/2021 | 91.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0002165-74.2012.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/05/2021 | 3.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0001533-82.2011.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/05/2021 | 3943.97 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 107-FINANÇAS-ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/05/2021 | 10600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 150-FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 25/05/2021 | 60.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/05/2021 | 1214.00 | 23505964000197 | FIGUEIREDO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E REFRIGERANTE, EM EVENTOS REALIZADOS ENTRE OS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2021 EM COMEMORAÇÃO AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/05/2021 | 44529.53 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 166 EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONT., REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/05/2021 | 248666.29 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 103 - EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/05/2021 | 4389.28 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 165 - EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/05/2021 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 163 EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONT., REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/05/2021 | 100828.45 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 102 - EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/05/2021 | 7900.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 164 - EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/05/2021 | 150.00 | 21433698000109 | RENILDA DA SILVA SOUSA MELO 09594480475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO DE LENÇÕES PARA LEITOS DO PSF, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/05/2021 | 297.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA MADRUGA S/N, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/05/2021 | 200.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA-CLINICA DR. IRAN CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME EEG, EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/05/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002731 | 25/05/2021 | 369.28 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, NO MÊS DE MAIO DE 2021, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002732 | 25/05/2021 | 90.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, NO MÊS DE MAIO DE 2021, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002733 | 25/05/2021 | 380.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF'S, NO MÊS DE MAIO DE 2021, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002734 | 25/05/2021 | 514.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE MAIO DE 2021, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002735 | 25/05/2021 | 48.44 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PSF'S, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002736 | 25/05/2021 | 683.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002737 | 25/05/2021 | 1698.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF'S, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/05/2021 | 12100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 4 SAÚDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/05/2021 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 139 ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/05/2021 | 9100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 161 PROGRAMA SEO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/05/2021 | 5500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 1000 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA CONT., REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/05/2021 | 2200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 1001 SAÚDE ARENÇÃO BASICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/05/2021 | 1100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 137 PROGRAMA PMAQ CONT., REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/05/2021 | 24541.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 129 ACS SAÚDE ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/05/2021 | 9100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 128 PROGRAMA NASF CONT., REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/05/2021 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 122 SAÚDE BUCAL CONT., REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/05/2021 | 12529.17 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 121 SEC. SAÚDE PEVA ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/05/2021 | 20000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 120 SAÚDE PSF CONT., REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/05/2021 | 35852.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 3 CENTRO DE REFERÊNCIA E COMBATE AO COVID PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/05/2021 | 26070.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 2 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002784 | 25/05/2021 | 2948.00 | 37970604000170 | LIONS MED - C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO DOS PSF'S, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 25/05/2021 | 100.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE ANTIGENO PARA COVID, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DEMAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 25/05/2021 | 100.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE ANTIGENO PARA COVID, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DEMAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002788 | 26/05/2021 | 693.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE NO PSF, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002789 | 26/05/2021 | 64.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002790 | 26/05/2021 | 486.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002791 | 26/05/2021 | 705.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002792 | 26/05/2021 | 226.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002793 | 26/05/2021 | 309.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002794 | 26/05/2021 | 171.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002810 | 26/05/2021 | 623.40 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À ÂNCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002812 | 26/05/2021 | 920.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A ÂNCORA DA MALHADINHA, REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 26/05/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/05/2021 | 142.00 | 04670222000172 | MICROLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOPATOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002822 | 26/05/2021 | 237.65 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS PARA O PSF JERICOZINHO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002823 | 26/05/2021 | 61.61 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002825 | 26/05/2021 | 75.69 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO PASF GANGORRA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002827 | 26/05/2021 | 15.04 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002831 | 26/05/2021 | 430.32 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À ÂNCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002833 | 26/05/2021 | 25.40 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO PROJETO SOS DOGS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002834 | 26/05/2021 | 4730.75 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ÂNCORA DA MALHADINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002835 | 26/05/2021 | 4730.75 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ÂNCORA DA MALHADINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002837 | 26/05/2021 | 838.25 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ÂNCORA DA GANGORRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002830 | 26/05/2021 | 353.60 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/05/2021 | 1052.45 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0000139-402011.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/05/2021 | 6.14 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/05/2021 | 8.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002846 | 26/05/2021 | 8500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DA LDO 2022 DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/05/2021 | 1200.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PAGAS A KADSON VALBERTO LOPESA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/05/2021 | 600.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DE JERICÓ-PB ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002828 | 26/05/2021 | 121.88 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002829 | 26/05/2021 | 65.09 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002832 | 26/05/2021 | 470.70 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002838 | 26/05/2021 | 111.10 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CESTA BÁSICA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DEMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002839 | 26/05/2021 | 111.10 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CESTA BÁSICA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DEMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002840 | 26/05/2021 | 111.10 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CESTA BÁSICA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DEMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002841 | 26/05/2021 | 111.10 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CESTA BÁSICA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DEMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002842 | 26/05/2021 | 111.10 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CESTA BÁSICA, DOADO A FAMÍLIA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002843 | 26/05/2021 | 111.10 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CESTA BÁSICA, DOADO A FAMÍLIA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002844 | 26/05/2021 | 111.10 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CESTA BÁSICA, DOADO A FAMÍLIA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002845 | 26/05/2021 | 111.10 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CESTA BÁSICA, DOADO A FAMÍLIA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002821 | 26/05/2021 | 514.23 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS PARA À SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002826 | 26/05/2021 | 26.73 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A CASA DA JUSTIÇA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002836 | 26/05/2021 | 714.75 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/05/2021 | 18000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 26/05/2021 | 540.00 | 08575284000156 | JOAO MAGILIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/05/2021 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE ABRIL 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/05/2021 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE ABRIL 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/05/2021 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE ABRIL 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/05/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS NO DIA 24 DE MAIO, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/05/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS NO DIA 22 DE MAIO, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/05/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS NO DIA 19 DE MAIO, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/05/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 29 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/05/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 22 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/05/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/05/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/05/2021 | 120.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2021, PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/05/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2021, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/05/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE MAIO 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/05/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE MAIO 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/05/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE MAIO 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002811 | 26/05/2021 | 623.40 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002824 | 26/05/2021 | 24.59 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/05/2021 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNÓSTICOS, EXAMES DE RESSONÂNCIA DA PELVE, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002848 | 27/05/2021 | 1160.25 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002849 | 27/05/2021 | 870.00 | 23902222000103 | VITALLIS STORE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002859 | 28/05/2021 | 1274.20 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PSF GANGORRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002860 | 28/05/2021 | 1519.75 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS À ÂNCORA DA MALHADINHA, EM MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/05/2021 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA-CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA TC DE CRÂNIO COM CONTRASTE, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, PARA ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/05/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/05/2021 | 1073.45 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 08012102-29.2020.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/05/2021 | 1155.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0801221-58.2020.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/05/2021 | 7155.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 1344600-04.2018.5.13.0000, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/05/2021 | 7168.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0002229-84.2012.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/05/2021 | 1652.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0002188-20.2012.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/05/2021 | 7263.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0002187-35.2012.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/05/2021 | 15.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0801210-29.2020.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/05/2021 | 67.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0801210-29.2020.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/05/2021 | 0.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO: 0801210-29.2020.8.15.0141, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DA 2º VARA MISTA DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/05/2021 | 0.24 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/05/2021 | 3004.70 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/05/2021 | 6.14 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/05/2021 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/05/2021 | 6.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/05/2021 | 3585.61 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002858 | 28/05/2021 | 2209.30 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/05/2021 | 180.00 | 00002310903400 | ERIVANALDO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIA 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/05/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE MAIO 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002856 | 28/05/2021 | 5039.55 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002853 | 28/05/2021 | 111.10 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CESTA BÁSICA, DOADO A FAMÍLIA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002854 | 28/05/2021 | 111.10 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CESTA BÁSICA, DOADO A FAMÍLIA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002855 | 28/05/2021 | 111.10 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CESTA BÁSICA, DOADO A FAMÍLIA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002857 | 28/05/2021 | 4344.90 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/05/2021 | 11985.00 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/05/2021 | 5695.00 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS, ATENDENDO AS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/05/2021 | 20442.50 | 00006634996407 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/05/2021 | 1105.00 | 00069098751415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/05/2021 | 1500.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SUBDIRETOR DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00002848071419 | GUNTEMBERGUE VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002899 | 31/05/2021 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTO-EMPEC - E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA: CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/05/2021 | 935.00 | 00070350959420 | DIÊGO MARQUES BENICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS NAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00011125808403 | WITALO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS COLETORES DE LIXO E ENTULHOS NOS BAIRROS CENTRO, CANAÃ, JERICOZINHO E BEIRA RIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00004540945408 | MARIA DAS GRACAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL (ASG), NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/05/2021 | 2500.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO; ANTIGO MATADOURO, GINÁSIO DE ESPORTES E DO CALÇAMENTO DE DIVERSOS RUAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00005276281408 | MARCELO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM APOIO NO CARRO PIPA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00009497258461 | WIRESLAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO SITIO UMBURANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/05/2021 | 935.00 | 00010842831401 | JERRY ADRIANO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/05/2021 | 892.50 | 00009355105401 | ERIVANEUDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO ANTIGO MATADOURO E NO GINASIO DE ESPORTES, NO MÊS DE MAIO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/05/2021 | 5886.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DE LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE A0 MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00029273254802 | CALIDIANA CALIA SOARES DE FIGUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASF), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00010763456462 | GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASF), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEPULTADOR NO CEMITÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00001905681437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL(ASG), NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/05/2021 | 500.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00007520940411 | RANUFE RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NAS MÍDIAS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00033907657861 | HUGO RONDINELLI ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE ENTREVISTAS E VINHETAS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00009545273488 | GENÉSIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00070359169465 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/05/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS NO DIA 31 DE MAIO, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/05/2021 | 120.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2021, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/05/2021 | 2470.00 | 00003440243427 | REJANE CLEIDE DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO REGULADORA, PARA SECRETARIA DE SAÚDE, RESPONSÁVEL PELA REGULAÇÃO LOCAL E REFERÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00008937193400 | KAREN EMILLY DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL(ASG) NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/05/2021 | 1550.00 | 00009024361478 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/05/2021 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CONSULTA ORTOPÉDICA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA CASA DE APOIO, EM ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/05/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00011659981492 | WAADERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADOR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00027167154830 | EDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/05/2021 | 8742.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A0 MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/05/2021 | 700.00 | 00027779009491 | FRANCISCO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS PAREDES DA QUADRA DE ESPORTES; ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, REFERENTE A 03 A 07 E 10 E 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00012051750408 | ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES"ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", EM PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00012311768492 | VLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/05/2021 | 3000.00 | 14246542000153 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA FILHO 02051418462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIVE CULTURAL DE FORRO, PELA LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC, COM OS ARTISTAS DA TERRA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2021, EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO JERICO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/05/2021 | 4000.00 | 41560060000146 | GLEIBER DE SOUSA GALVAO 03057508448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIVE CULTURAL DE FORRO, PELA LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC, COM OS ARTISTAS DA TERRA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2021, EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO JERICO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/05/2021 | 2300.00 | 00002985850495 | JOÃO TELMO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRANSMISSÃO DA LIVE DE PREMIAÇÃO DA LEI Nº 14.017 ALDIR BLANC COM ARTISTAS DA TERRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, NOS DIAS 06, 07, 08 DE MAIO 2021, EM COMEMORAÇÃODO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/05/2021 | 600.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM PARA LIVE DE PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, COM ARTISTAS DA TERRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, NOS DIAS 06, 07, 08 DE MAIO 2021, EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/05/2021 | 920.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FOTOGRAFO E NA EXPOSIÇÃO DE FOTOS HISTÓRICAS DO MUNICÍPIO NA LIVE CULTURAL DA LEI Nº 14.017 ALDIR BLANC, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES COM ARTISTAS DA TERRA, NOS DIAS 07, 09 DE MAIO 2021, EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/05/2021 | 7500.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA COM PAINEL DE LED PARA ILUMINAÇÃO DO PALCO E AMBIENTE E GRID PARA TRANSMISSÃO DA LIVE DE PREMIAÇÃO DA LEI Nº 14.017 ALDIR BLANC COM ARTISTAS DA TERRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAIO 2021, EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002947 | 31/05/2021 | 29693.40 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA ROSADO, NO BAIRRO JERICOZINHO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, CONFORME BM 01. | 00022021 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/05/2021 | 3070.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0002952 | 31/05/2021 | 4290.27 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0002953 | 31/05/2021 | 1823.43 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00006703170479 | ELIZANGELA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS0, NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/05/2021 | 167.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/05/2021 | 1200.00 | 00080567266400 | EDIUILTON DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCANCELAMENTO DAS DESPESAS EM PASTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/05/2021 | 94.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/05/2021 | 17.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002932 | 31/05/2021 | 8500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, AO CREA-PB, NO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/05/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/05/2021 | 797.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 224, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 31/05/2021 | 52.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 224, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/05/2021 | 180.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002884 | 31/05/2021 | 690.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002885 | 31/05/2021 | 210.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00008977349478 | ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/05/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA USF MALHADINHA, EM REGIME PLANTONISTA REFERENTE A 160 HORAS MENSAIS,NO MÊS DE MAIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00010556815408 | DANIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NA ANCORA DA GANGORRA, REFERNETE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ANCORA DA USF MALADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00008040650470 | ELIGIANE ANA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ACG), NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00005062580412 | FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR GERAL(ASG), NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00004761127457 | EVILANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ANCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE BRASIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00013281260489 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00010472348400 | TALICIA KELLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ANCORA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002951 | 31/05/2021 | 165.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00009541546498 | GEANE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002961 | 01/06/2021 | 298.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/06/2021 | 340.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM 2 COMPUTADORES DO PSF MALHADINHA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/06/2021 | 170.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/06/2021 | 230.00 | 27300739000175 | FRANCISCO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA A JATO DE TINTA E MONITOR, NO PSF GANGORRA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/06/2021 | 73.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00009016156410 | WANDALA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00070080338429 | JULIANA PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00009241962461 | JOSÉ ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO USB DA GANGORRA, PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00006759571410 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ÂNCORA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00012069666450 | RAFAEL BRUNO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE FISCAL NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/06/2021 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00008895526490 | RONBERG MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO GARANTINDO A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00010666391408 | GERSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA DA GANGORRA, PARA ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00010548197423 | ROGÉRIO DIOGENES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, EM REGIME DE PLANTONISTA, NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE A 160 HORAS TRABALHADAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/06/2021 | 60.00 | 00037829407843 | DAMIÃO WELIGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ÂNCORA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA MALHADINHA/CENTRO COVID, REFERENTE A UMA DIÁRIA EXTRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/06/2021 | 120.00 | 00042199779882 | JOAMA TAIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, REFERENTE ADUAS(2) DIÁRIAS EXTRA, NA ÂNCORA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DA MALHADINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00010545330408 | SILMARA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL(ASG) NA USF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00012352254450 | FLAVIA RAFAELLA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO PRONTUARIO ELETRONICO NO ESTABELECIMENTO USF GANGORA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00012742018450 | MIRELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00029083344886 | ALBINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA M.DE ALMEIDA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ATENEDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00006479954416 | LUCIVANIA MARIA DE OLVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA USF DA MALHADINHA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/06/2021 | 1200.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME-QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CORRETA ALTERNADOR E RADIADOR, PARA VEICULO SPIN PLACAS QFL 5524, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/06/2021 | 299.72 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/06/2021 | 261.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/06/2021 | 140.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/06/2021 | 10.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/06/2021 | 3300.00 | 40185799000152 | EDTEC CONSULTORIA E CONCURSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE: CONSULTORIA, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS GRATUITAS DE INTERNET APLICADAS A EDUCAÇÃO REMOTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00008969120432 | LIGIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00007203246450 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00004638970486 | JOSÉ FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00002152125410 | MARIA INES DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00003642558461 | CLAUDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO RASADO DE OLIVEIRA, E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO E E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00003046782446 | MARIA ELIENE DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00009336754459 | IZAMARA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E. M. E. F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00012163351416 | VIVIANE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00003555580418 | GILMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00011078518408 | WELIDA NIERES DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00011059085429 | MAIANE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, JUVENAL BERNADINO FILHO, FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00007420222428 | JAKELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00070851903452 | MARIA ANGELICA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00070358325480 | POLIANA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00012650105445 | JOYCE DAIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00012688755463 | MARIA ISABEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00003846058424 | MARIA CLEBIA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00005786635465 | AMABIANA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO RASADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00012371363421 | JOYCE LAISA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00010527625493 | SORAIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA E JUVENAL BERNADINO FILHO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00004280079455 | ADRIANA ADELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADODE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00034356134400 | MARIA DE FATIMA DERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, JUVENAL BERNADINO FILHO E FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00011750705486 | JACKELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00013220824480 | ANA CARLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00011817632400 | BRENO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO, NO GINÁSIO DE ESPORTES ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00010919829457 | MOISÈS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00011548949400 | JOÃO MARCOS ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. AUGUSTINHO SIMÃO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00070359192440 | VALFREDO ALMINO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00004511642451 | GERVANIA VIEIRA DE LIMA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PROGRAMA MOVA, NA ESCOLA DO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00070356684466 | JOSÉ VINÍCIUS MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00011225481414 | ELIDIJANE LIMA FERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00013189681430 | LUAN VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, SITIO CANTOFAS, EFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00070350945470 | MARTA VANUSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00003521919455 | RITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, SITIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00006210349404 | SARAH JAMILY DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/06/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE MAIO 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/06/2021 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA PEDIÁTRICA REALIZADA EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/06/2021 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DOE/JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 25 E 28 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/06/2021 | 1312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DOE/JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/06/2021 | 5500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES; SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00087369982491 | MÉRCIA ROGERIA O. DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO E MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/06/2021 | 212.50 | 00071423551400 | ISMAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS MEIO FIOS, REFERENTE A CINCO DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/06/2021 | 1040.00 | 00041028360800 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/06/2021 | 270.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA ROÇADEIRAS, ATENDENDO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/06/2021 | 1275.00 | 00012315853400 | MARCELO DAVID FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F400 PLACAS MMV-4136, EM APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00012568006439 | FRANCEILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/06/2021 | 1200.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PAGAS A KADSON VALBERTO LOPESA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02 A 04 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/06/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/06/2021 | 600.00 | 00070358489407 | KLEVIA LETHYCIA DOS SANTOS FREITAS-KLEVIA LETHYCIA DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREMIAÇÃO DE UMA LIVE CULTURAL, PELA LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC, COM OS ARTISTAS DA TERRA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NO DIA DAS MÃES DE 2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/06/2021 | 600.00 | 00010842832475 | NATANAEL DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREMIAÇÃO DE UMA LIVE CULTURAL, PELA LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC, COM OS ARTISTAS DA TERRA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NO DIA DAS MÃES DE 2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/06/2021 | 600.00 | 00031817206826 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIVE CULTURAL DE FORRO, PELA LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC, COM OS ARTISTAS DA TERRA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NO DIA 07 DE MAIO DE 2021, EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO JERICO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/06/2021 | 600.00 | 00010542940469 | LARIÇA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIVE CULTURAL DE FORRO, PELA LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC, COM OS ARTISTAS DA TERRA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NO DIA DAS MÃES DE 2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00011288661452 | MARIA FRANCIELMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00008307241413 | MARIA DE CASSIA FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00070358401410 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/06/2021 | 790.00 | 00031309096805 | CACIANO CEZAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, PARA UMA LIVE CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO NO DIA 08 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/06/2021 | 600.00 | 00003555829459 | IRACEMA IRACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO COMUNITÁRIO PARA REALIZAÇÃO DS LIVES CULTURAIS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO NO DIA 08 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003070 | 02/06/2021 | 29693.40 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA ROSADO, NO BAIRRO JERICOZINHO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, CONFORME BM 01. | 00022021 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/06/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/06/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/06/2021 | 600.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3(TRÊS) DIARIA CIVIL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO LIGADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNIICPAL, NOS DIAS 02 A 04 DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/06/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/06/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/06/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/06/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/06/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/06/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/06/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/06/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/06/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/06/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/06/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/06/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/06/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/06/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/06/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003055 | 02/06/2021 | 123.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPARA MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE, EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/06/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS EM ANEXO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/06/2021 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME RISCO CIRÚRGICO, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/06/2021 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/06/2021 | 846.43 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONVÊNIO COMA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/06/2021 | 125.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 06 RELÓGIOS DE PONTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003081 | 07/06/2021 | 175.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO USADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 07/06/2021 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSEÇÃO DE INFORMAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS; SCNES, SIA, BPA, FPO, SJHD, RAAS E SISAJH, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003082 | 07/06/2021 | 825.90 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS USADOS NA REDE DE ESGOTO DA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003083 | 07/06/2021 | 1386.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS USADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003084 | 07/06/2021 | 285.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 07/06/2021 | 760.00 | 00080634842404 | JOSEMAR OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS ARTESANAIS PARA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 07/06/2021 | 935.00 | 00013220237436 | EDME FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 07/06/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 07/06/2021 | 1346.70 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEICULO PLACA QFJ-8075, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 07/06/2021 | 1294.80 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEICULO PLACA QSJ-5B25, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 07/06/2021 | 1316.70 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEICULO PLACA QFL-5524, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 07/06/2021 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AOS DERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003085 | 07/06/2021 | 794.25 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENÇÃO DO IMOVEL DO PSF DA MALHADINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE, NO MÊS DE MAIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 07/06/2021 | 100.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE ANTIGENO, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 07/06/2021 | 380.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE BIOPSIA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003094 | 08/06/2021 | 509.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÂNCORA MALHADINHA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003095 | 08/06/2021 | 211.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PSF JERICOZINHO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003096 | 08/06/2021 | 66.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA FARMACIA BÁSICA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003099 | 08/06/2021 | 112.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÂNCORA GANGORRA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003100 | 08/06/2021 | 113.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PSF GANGORRA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003102 | 08/06/2021 | 73.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003103 | 08/06/2021 | 53.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003104 | 08/06/2021 | 77.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PROJETO SOS DOGS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 08/06/2021 | 2245.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TESTE; IMUNORÁPIDO COVID-19, PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 COORDENADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 08/06/2021 | 3243.50 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS; N95 PFF2 TUBER S/FILTR, PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 COORDENADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/06/2021 | 380.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00009545275421 | JAILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/06/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/06/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO REFERENTE A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/06/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 08/06/2021 | 256.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO S/C, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 08/06/2021 | 312.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX S/C, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/06/2021 | 256.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO S/C, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/06/2021 | 312.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX S/C, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/06/2021 | 272.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORNOZELO DIREITO S/C, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/06/2021 | 312.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX S/C, EM PACIENTE "LUIZ JOSÉ DE ALMEIDA NETO" ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/06/2021 | 312.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX S/C, NA PACIENTE "MARIA ADELIA ALMEIDA" ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/06/2021 | 312.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX S/C, NA PACIENTE "KATARINA SOARES DE ANDRADE" ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/06/2021 | 312.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX S/C, NA PACIENTE "LUANA COROLINE DA SILVA LIMA" ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/06/2021 | 312.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX S/C, NA PACIENTE "KAMILY SOARES DE ANDRADE" ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/06/2021 | 312.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX S/C, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE "FRANCEILDO FERREIRA DE LIMA", DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/06/2021 | 312.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX S/C, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE "HÉLIA CRISTINA DE CARVALHO", DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/06/2021 | 312.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO S/C, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE "ADENIO FIGUEIRAS LIMA", DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/06/2021 | 312.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX S/C, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE "JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE", DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/06/2021 | 264.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE "FRANCISCA SEVERINA FILHA", DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/06/2021 | 312.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE "KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO", DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/06/2021 | 312.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE "KAIRONE PETROVINO DE SOUSA", DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/06/2021 | 96.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RAIO-X DE TÓRAX AP/P, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE "MARIA DA SILVA OLIVEIRA", DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/06/2021 | 96.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RAIO-X DE JOELHO ESQUERDO, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE "DÁVILA SOFIA DE SOUSA FREITAS", DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/06/2021 | 96.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RAIO-X DE JTÓRAX, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE "VALDEGISIO SABINO SOBRINHO", DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/06/2021 | 192.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RAIO-X DE JOELHOS D E E, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE "JOÃO FABIANO HONORATO DA SILVA", DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003158 | 08/06/2021 | 642.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/06/2021 | 5603.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 2 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 08/06/2021 | 7539.72 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 3 CENTRO DE OMBATE E REFERENCIA AO COVID19 - PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 08/06/2021 | 2825.83 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 4 ENFRENTAMENTO AO COVID19 - PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 08/06/2021 | 4200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 120 SAÚDE PSF CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 08/06/2021 | 2522.63 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 121 SAÚDE PEVA ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/06/2021 | 1260.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 122 SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 08/06/2021 | 1932.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 128 PROGRAMA NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 08/06/2021 | 5370.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 129 ACS SAÚDE ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 08/06/2021 | 231.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 137 PROGRAMA PMAQ CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 08/06/2021 | 283.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 139 ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 08/06/2021 | 1911.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 161 PROGRAMA CEO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 08/06/2021 | 1187.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 1000 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 08/06/2021 | 483.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 1001 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/06/2021 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES ECONOMICAMENTE CARENTES, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/06/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 08/06/2021 | 14.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/06/2021 | 3065.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 107 SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003098 | 08/06/2021 | 488.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/06/2021 | 22489.98 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 102 DA EDUCAÇÃO 40%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 08/06/2021 | 61022.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 103 DA EDUCAÇÃO 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003101 | 08/06/2021 | 73.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003106 | 08/06/2021 | 60.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 08/06/2021 | 10000.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA M. BENZ L-1114 PLACAS KGS-5F25, PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/06/2021 | 6000.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO F4000 PLACAS MMV-4136, PARA RETIRADA DE RAMAGEM DECORRENTES DAS PODAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00008778788463 | LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, NA COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00012620337488 | LUCIANA AUDENIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA PRAÇA PÚBLICA SEBASTIÃO AMADEU DE FIGUEIREDO, NO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/06/2021 | 212.50 | 00004481560401 | FRANCINALDO PERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PASSARELA DA ENTRADA PRINCIPAL, NO PERÍODO DE 03/05 A 07/05 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/06/2021 | 400.00 | 00010818125403 | EMANOEL VITOR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 08 A 09 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/06/2021 | 9746.97 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATONAL DAS FOLHAS 123 OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/06/2021 | 5649.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DAS FOLHAS 108 GABINETE, REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/06/2021 | 1260.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DAS FOLHAS 140 GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/06/2021 | 1964.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 124 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003091 | 08/06/2021 | 1480.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/06/2021 | 1239.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 140 SERVIÇO DE CONVIVENCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/06/2021 | 1439.83 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 142 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/06/2021 | 1102.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATONAL DAS FOLHAS 125 SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/06/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 08/06/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIAS NO DIA 04 DE JUNHO, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 08/06/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/06/2021 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE JUNHO 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 08/06/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 07 DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 08/06/2021 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONSULTA E EXAME ELETROCARDIOGRAMA, EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/06/2021 | 350.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/06/2021 | 9399.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 154 SAÚDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003092 | 08/06/2021 | 1795.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON M2120 ECOTANK BIV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003093 | 08/06/2021 | 706.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/06/2021 | 1500.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO 04777762483 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVIVÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 08/06/2021 | 4898.91 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DAS FOLHAS 106 DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003097 | 08/06/2021 | 120.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003105 | 08/06/2021 | 106.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO SCFV, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/06/2021 | 4457.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 105 ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/06/2021 | 1176.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 127 ASSISTENCIA SOCIAL CMDCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/06/2021 | 93.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GLP P13 AO CIRCO VIDAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/06/2021 | 379.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CARNES DESTINADO À CASA LAR REGIONAL DE SÃO BENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/06/2021 | 1532.49 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CARNE BOVINA DESTINADA À CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/06/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/06/2021 | 120.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS NO DIA 04 E 07 DE JUNHO, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/06/2021 | 604.50 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE E ACOMPANHANTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/06/2021 | 681.72 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE E ACOMPANHANTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/06/2021 | 604.50 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/06/2021 | 604.50 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/06/2021 | 655.98 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/06/2021 | 62.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/06/2021 | 220.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL EM NOME DE DELINO ANTERINO DE SOUZA LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, USADO COMO CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/06/2021 | 527.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, FISCALIZANDO A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/06/2021 | 945.00 | 00000738673498 | PAULO DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO LECIONANDO NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO DE FREITAS E NA E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/06/2021 | 600.00 | 00013802778413 | ANDERSON LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA LIVE CULTURAL DE FORRO, PELA LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC, COM OS ARTISTAS DA TERRA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2021, EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO JERICO-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/06/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/06/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/06/2021 | 15.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/06/2021 | 6245.00 | 09223306000181 | IRANUZIA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DOADOS A PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/06/2021 | 368.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ULTRASSON DOS OMBROS, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE "MARIA MICILENE DE SOUSA LIMA", DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/06/2021 | 184.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ULTRASSON DE OMBRO, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE "JOÃO NETO ALVES DE OLIVEIRA", DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003186 | 09/06/2021 | 208.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/06/2021 | 186.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GPL EM BOTIJÃO, P13 2UN, DESTINADOS AO PSF DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/06/2021 | 500.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GPL EM BOTIJÃO, P45 1UN, DESTINADOS A ÂNCORA DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/06/2021 | 826.17 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEICULO PLACA QSJ-5A95, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0003208 | 09/06/2021 | 16803.63 | 41141798000179 | ERICA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA FARMÁCIA BÁSICA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/06/2021 | 104.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003211 | 10/06/2021 | 158.90 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ÂNCORA MALHADINHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003212 | 10/06/2021 | 921.91 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CARNES DESTINADOS A ÂNCORA DA MALHADINHA, REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003215 | 10/06/2021 | 50.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À ÂNCORA DA MALHADINHA, EM MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003217 | 10/06/2021 | 44.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003226 | 10/06/2021 | 712.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/06/2021 | 1590.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE APARELHOS ELETRÔNICOS DA UBS APARELHO ECG, PSF MALHADINHA 6 REPARAÇÕES DE TENSIÔMETROS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/06/2021 | 1556.05 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À ÂNCORA DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003237 | 10/06/2021 | 773.50 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À ÂNCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003251 | 10/06/2021 | 690.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/06/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PSF´S, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/06/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMACIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/06/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA VIGILÂNCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/06/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/06/2021 | 550.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/06/2021 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003317 | 10/06/2021 | 178.20 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO TIPO MOTO HONDA CG-150 TITAN DE PLACAS OGB-5559, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003318 | 10/06/2021 | 111.90 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO TIPO MOTO HONDA CG-150 TITAN DE PLACAS OGE-4070, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003319 | 10/06/2021 | 4675.75 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACAS OXO-1352, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003320 | 10/06/2021 | 2986.33 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO TIPO MERCEDEZ BENS DE PLACAS QFJ-8075, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003321 | 10/06/2021 | 3167.17 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO TIPO CHEVROLET ONIX 14 DE PLACAS QFJ-5514, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003322 | 10/06/2021 | 5057.38 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO TIPO CHEVROLET SPIN DE PLACAS QFJ-5524, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003323 | 10/06/2021 | 2980.03 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO TIPO ONIX DE PLACAS QFN-3765, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003324 | 10/06/2021 | 3378.36 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO TIPO ONIX DE PLACAS QFQ-6315, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003325 | 10/06/2021 | 3491.08 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO TIPO MITSUBISHI L200 4X4 DE PLACAS QSF-8164, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003326 | 10/06/2021 | 4400.56 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO TIPO FORD KA SEDAN 1.0 DE PLACAS QSJ-3H25, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003327 | 10/06/2021 | 4228.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO TIPO VW POLO 1.6 DE PLACAS QSJ-5A95, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003328 | 10/06/2021 | 4336.42 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO TIPO VW POLO 1.6 DE PLACAS QSJ-5B25, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003329 | 10/06/2021 | 3501.48 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA VAN DUCATO DE PLACAS RLW-4B89, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/06/2021 | 167.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, AO CREA-PB, NO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/06/2021 | 4.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/06/2021 | 4858.02 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/06/2021 | 21172.69 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/06/2021 | 61.56 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/06/2021 | 776.39 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003218 | 10/06/2021 | 272.85 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS ELETRÔNICOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003220 | 10/06/2021 | 12.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS ELETRÔNICOS, DESTINADOS À CRECHE AMELIA ROSADO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL NO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003222 | 10/06/2021 | 201.50 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS ELETRÔNICOS, DESTINADOS À ESCOLA JOÃO ROSADO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003252 | 10/06/2021 | 353.60 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/06/2021 | 1000.00 | 09534576000103 | RADIO COMUNITARIA ITACAMBA DE JERICO FM 87.3 MHZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL A RÁDIO COMUNITÁRIA ITACAMBA FM 87.9 MHZ, LOCALIZADA NO SÍTIO VERTENTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00009174213458 | SUZANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/06/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/06/2021 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/06/2021 | 2500.00 | 00007702688467 | JOELITON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR GERAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/06/2021 | 2700.00 | 00009504356435 | JEFFERSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 27 HORAS DA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO NA RUA ARTUE DANTAS, AUXILIO NA RETIRADA DE ENTULHOS E MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/06/2021 | 9800.00 | 40194431000150 | ERIKA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003296 | 10/06/2021 | 6879.57 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DO VEICULO TIPO VW 17-250 E COMPACTADOR DE PLACAS EUT-7784, REFERENTE A CONSUMO ENTRE 01/05 A 03/06 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003297 | 10/06/2021 | 2348.13 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DO VEICULO TIPO FORD F-4000 TURBO DE PLACAS LVR-9354, REFERENTE A CONSUMO ENTRE 01/05 A 03/06 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003298 | 10/06/2021 | 3300.59 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DO VEICULO TIPO FORD F-4000 TURBO DE PLACAS MMV-4836, REFERENTE A CONSUMO ENTRE 01/05 A 03/06 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003299 | 10/06/2021 | 8299.90 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DO VEICULO TIPO CATERPILLAR-MOTONIVELADORA 120K DE PLACAS MNC-0001, REFERENTE A CONSUMO ENTRE 01/05 A 03/06 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003300 | 10/06/2021 | 6156.48 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DO VEICULO TIPO CATERPILLAR-RETROESCAVADEIRA 416 DE PLACAS REC-0001, REFERENTE A CONSUMO ENTRE 01/05 A 03/06 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003301 | 10/06/2021 | 230.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DO VEICULO TIPO LYNUS ROÇADEIRA ROC 0001, REFERENTE A CONSUMO ENTRE 01/05 A 03/06 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003302 | 10/06/2021 | 344.46 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DA ROÇADEIRA STHIL ROC 0002, REFERENTE A CONSUMO ENTRE 01/05 A 03/06 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003304 | 10/06/2021 | 6510.13 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA M.BENZ-ATRON 2729 K6X4 DE PLACAS QFA-0259, REFERENTE A CONSUMO ENTRE 01/05 A 03/06 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003305 | 10/06/2021 | 8528.27 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO HYUNDAI PA CARREGADEIRA DE PLACAS PCH-0001 ENTRE 01/05 A 03/06 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/06/2021 | 300.00 | 00012298185450 | MARCELO ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA Nº 521, ALTO BELA VISTA, QUE SERVE DE DEPOSITO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/06/2021 | 600.00 | 00099182335400 | LUZINETH ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/06/2021 | 1500.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO VARGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIXO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003214 | 10/06/2021 | 100.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/06/2021 | 465.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV, NO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003246 | 10/06/2021 | 140.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO DESTINADO À CASA LAR REGIONAL DE SÃO BENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS-COFINANCIAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/06/2021 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BERNARDINO DE FREITAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFED. NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003216 | 10/06/2021 | 93.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE,PARA ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/06/2021 | 78.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/06/2021 | 376.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À CASA DE APOIO A SAÚDE EM JOÃO PESSOA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003236 | 10/06/2021 | 725.90 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À CASA DE APOIO A SAÚDE LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/06/2021 | 1320.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, DE JERICÓ A CATOLÉ DO ROCHA, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/06/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/06/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/06/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ÂNCORA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/06/2021 | 2200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO Nº- 215 EM JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/06/2021 | 345.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/06/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/06/2021 | 900.00 | 08560500000190 | ASMEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE 6069, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003292 | 10/06/2021 | 1715.03 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DO VEÍCULO FIAT DUCCATO CARGO PLACAS MNW-6794, REFERENTE A CONSUMO DE 01/05 A 03/06 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003293 | 10/06/2021 | 2813.61 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DO TIPO AMBULANCIA VW SAVEIRO DE PLACAS OGE-8390, REFERENTE A CONSUMO DE 01/05 A 03/06 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003303 | 10/06/2021 | 57.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DO PULVERIZADOR STIHL SR 420, REFERENTE A CONSUMO DE 01/05 A 03/06 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003221 | 10/06/2021 | 137.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ITENS ELETRÔNICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/06/2021 | 12.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/06/2021 | 78.50 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS/PRODUTOS, DOADOS A FAMILIA DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/06/2021 | 79.50 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS/PRODUTOS, DOADOS A FAMILIA DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/06/2021 | 76.50 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS/PRODUTOS, DOADOS A FAMILIA DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/06/2021 | 80.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS/PRODUTOS, DOADOS A FAMILIA DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/06/2021 | 79.50 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS/PRODUTOS, DOADOS A FAMILIA DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003238 | 10/06/2021 | 37.50 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO, DOADO A GILMARA DE SOUSA LIMA, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DEMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003239 | 10/06/2021 | 42.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO, DOADO A YARA CRISTINA VICENTE DA SILVA, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003240 | 10/06/2021 | 37.80 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO, DOADO A PESSOA CARENTE, NATALIA DA SILVA MORAIS, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003241 | 10/06/2021 | 33.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO, DOADO A PESSOA CARENTE, JOSEMI DA SILVA SOUSA, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003242 | 10/06/2021 | 32.20 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO, DOADO A PESSOA CARENTE, MACIELMA MATIAS DA COSTA, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003243 | 10/06/2021 | 34.50 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DOADO A PESSOA CARENTE, ANA PAULA DE SOUSA LIMA, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003244 | 10/06/2021 | 37.50 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DOADO A PESSOA CARENTE, ROBERTO KENNEDY VIEIRA DA SILVA, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003245 | 10/06/2021 | 40.60 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DOADO A PESSOA CARENTE, FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003247 | 10/06/2021 | 34.50 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DOADO A PESSOA CARENTE, VALERIA DE LIMA OLIVEIRA, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003248 | 10/06/2021 | 30.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DOADO A PESSOA CARENTE, NAN PAULA DE SOUSA, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003249 | 10/06/2021 | 84.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DOADO A PESSOA CARENTE, JAQUELINE RAMOS DA CUNHA, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003250 | 10/06/2021 | 47.60 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DOADO A PESSOA CARENTE, DALVINEIDE SOUSA DINIZ ALVES, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOMUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0003253 | 10/06/2021 | 4344.90 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/06/2021 | 332.00 | 00003319065467 | FRANCISCO OLINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A UMA LIVE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/06/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/06/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/06/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003295 | 10/06/2021 | 542.11 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DO VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE 1.0 DE PLACAS OGE-4050, REFERENTE A CONSUMO ENTRE 01/05 A 03/06 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 41628-2 FUNDO M A SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003213 | 10/06/2021 | 320.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS ELETRÔNICOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003219 | 10/06/2021 | 100.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS ELETRÔNICOS, DESTINADOS À ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, NO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/06/2021 | 114.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 10/06/2021 | 4000.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/06/2021 | 1300.00 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/06/2021 | 1200.00 | 00091799600491 | ALEXSANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/06/2021 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇOA DE QUATRO IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), REFEERNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003260 | 10/06/2021 | 3000.00 | 26966287000100 | MONTEIRO LOPES ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE PARECER TÉCNICO JURÍDICO, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, APRESENTAÇÕES DE DEFESAS EM PROCESSOS JUDICIAIS ADMINISTRATIVOSE DEFESA INDIVIDUA E COLETIVO ONDE HAJA NECESSIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 10/06/2021 | 995.00 | 20152905000194 | JACO FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LIQUIDO 70%, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/06/2021 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/06/2021 | 632.00 | 00007108115433 | ELIANE LIRA DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA, ATRAVÉS DO BLOG DO ELI CAVALCANTE E NA RÁDIO PANORAMA FM, NO PROGRAMA PANORAMA NOTICIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/06/2021 | 1000.00 | 36324674000199 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/06/2021 | 1452.50 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A FINALIDADE DE VEICULAÇÃO DAS MÍDIAS DAS DIVERSA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003294 | 10/06/2021 | 2758.80 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DE GERADOR UTILIZADO NAS LIVES CULTURAIS, REFERENTE A CONSUMO ENTRE 01/05 A 03/06 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/06/2021 | 600.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/06/2021 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/06/2021 | 1200.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTA COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003358 | 11/06/2021 | 1615.50 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL/PRODUTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 41628-2 FUNDO M A SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003335 | 11/06/2021 | 8200.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, MÃO DE OBRA, RETIFICA, NO VEÍCULO CAÇAMBA/BASCULANTE PLACAS HQE-7071, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003336 | 11/06/2021 | 23580.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA/BASCULANTE PLACAS HQE-7071, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003354 | 11/06/2021 | 1120.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL/PRODUTOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DE CERCAS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003355 | 11/06/2021 | 4330.70 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL/PRODUTOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003356 | 11/06/2021 | 18879.20 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL/PRODUTOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003357 | 11/06/2021 | 11005.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL/PRODUTOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DE EGOTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/06/2021 | 260.00 | 27300739000175 | FRANCISCO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DO FRANCISCO ROSADO E DO EJA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/06/2021 | 290.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/06/2021 | 52.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/06/2021 | 5.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/06/2021 | 165.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUTOS; LUBRAX ESSENCIAL E LAMPADA BIODO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/06/2021 | 1150.00 | 00010653683480 | MATHEUS ALENCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO, NA ÂNCORA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA MALHADINHA/CENTRO COVID, REFERENTE A 12 HORAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/06/2021 | 2500.00 | 00011711898422 | MIRELLA LANARA BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ÂNCORA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA MALHADINHA/CENTRO DE COVID, REFERENTE A 24 HORAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/06/2021 | 5000.00 | 00010775429414 | FRANCISCO DE ASSIS FRANÇA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ÂNCORA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA MALHADINHA/CENTRO DE COVID, REFERENTE A 48 HORAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/06/2021 | 522.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/06/2021 | 135.50 | 00001832031438 | RAYANE EMILLY NEVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ÂNCORA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA MALHADINHA, REFERENTE A UMA (16) HORAS EXTRA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/06/2021 | 60.00 | 00037829407843 | DAMIÃO WELIGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ÂNCORA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA MALHADINHA/CENTRO COVID, REFERENTE A UMA DIÁRIA EXTRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/06/2021 | 60.00 | 00007477476445 | JACKSON NOAN ALVES E SILVA-JACKSON NOAN ALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ÂNCORA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DA MALHADINHA/CENTRO DE COVID-19, REFERENTE A TRÊS(1) DIARIA EXTRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/06/2021 | 60.00 | 00042199779882 | JOAMA TAIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, REFERENTE ADUAS(1) DIÁRIAS EXTRA, NA ÂNCORA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DA MALHADINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/06/2021 | 95.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003352 | 11/06/2021 | 20210.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER PLACAS QFJ-8075, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003353 | 11/06/2021 | 8560.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, NO VEÍCULO SPRINTER PLACAS QFJ-8075, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003361 | 14/06/2021 | 110.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003362 | 14/06/2021 | 430.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 14/06/2021 | 900.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 14/06/2021 | 88.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ÂNCORA DA GANGORRA, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 14/06/2021 | 337.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ÂNCORA DA GANGORRA, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/06/2021 | 222.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ÂNCORA DA MALHADINHA, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 14/06/2021 | 319.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA O PSF JERICOZINHO, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 14/06/2021 | 156.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ÂNCORA GANGORRA, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 14/06/2021 | 294.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ÂNCORA MALHADINHA, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/06/2021 | 216.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA O PSF JERICOZINHO, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 14/06/2021 | 270.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA A ÂNCORA MALHADINHA, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 14/06/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 14/06/2021 | 198.55 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 14/06/2021 | 48.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/06/2021 | 600.00 | 00006352870481 | ALCIDEVANIO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DE PAREDES DO GINÁSIO DE ESPORTES ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS E DO CEMITÉRIO PUBLICO SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE 03/05 A 08/05 DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/06/2021 | 721.69 | 00008969120432 | LIGIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NA E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA IATIARA FIGUEIREDO DA SILVA, AFASTADA POR 10 DIAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/06/2021 | 1082.54 | 00008969120432 | LIGIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NA E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA EDINETE MONTEIRO GOMES, AFASTADA POR 15 DIAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/06/2021 | 300.00 | 00012270399480 | BIANCA TORRES DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NA UNIVERSIDADE POTIGUAR (UNP), DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 14/06/2021 | 250.00 | 00049223891809 | EMILY CRISTINA DOS SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE SANTA MARIA EM CAJAZEIRAS-PB, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 14/06/2021 | 300.00 | 00012314116437 | TAISA GLEICY DE OLIVEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, EM CAMPINA GRANDE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/06/2021 | 300.00 | 00009170512469 | BRUNA FÁBIA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE DE NOVA ESPERANÇA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/06/2021 | 300.00 | 00013174561493 | JOSÉ ITALO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM NO ITEC EM POMBAL-PB, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/06/2021 | 300.00 | 00013690059461 | LINDA DANGELLY RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, COM CURSO DE ODONTOLOGIA, NA UNIPÊ DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 14/06/2021 | 44.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A ESCOLA JUVENAL BERNADINO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 14/06/2021 | 24.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A ESCOLA FRANCISCO ROSADO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 14/06/2021 | 2604.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/06/2021 | 1000.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO, S/N CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/06/2021 | 933.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COMIDA PARA A EQUIPE DO DER, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RODAGENS DO ESTADO DA PARAÍBA, TRABALHANDO NA RESTAURAÇÃO DO ASFALTO DA RUA ERUNDINA DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/06/2021 | 770.00 | 00002073152481 | MANOEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA, COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/06/2021 | 945.00 | 00046099859420 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA,DE PROPIEDADE DO MUNICIPIO, COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE JERICO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 14/06/2021 | 400.00 | 00041028360800 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 21/05 A 25/05 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/06/2021 | 3063.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DE LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE A0 MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 14/06/2021 | 80.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÀGUA MINERAL, DESTINADA AO S.C.F.V., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 14/06/2021 | 183.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÀGUA MINERAL, DESTINADA AO S.C.F.V., REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 14/06/2021 | 420.00 | 00002467592405 | MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES-MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 14/06/2021 | 84.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A FARMACIA BÁSICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 14/06/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, VALDEGISIO SABINO SOBRINHO, COM NEUROLOGISTA DR. TREUDAS BARRETO BARROS, EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 14/06/2021 | 300.00 | 00004481560401 | FRANCINALDO PERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 14/06/2021 | 300.00 | 00004395375413 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 14/06/2021 | 300.00 | 00013988933406 | JOSE DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 14/06/2021 | 300.00 | 00003963068450 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 14/06/2021 | 300.00 | 00064619290459 | ERMILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/06/2021 | 300.00 | 00003733723457 | LAUDIVAM REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 14/06/2021 | 300.00 | 00003185161440 | MARLENE MARIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 14/06/2021 | 300.00 | 00039676501468 | MARIA OLIVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 14/06/2021 | 300.00 | 00018195932827 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/06/2021 | 300.00 | 00005584046426 | MARIA DO DESTERRRO BENICIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 14/06/2021 | 300.00 | 00033093954487 | FRANCISCO DA CHAGAS DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 14/06/2021 | 300.00 | 00006575497462 | JULIANA PINTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 14/06/2021 | 300.00 | 00014258270806 | JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 14/06/2021 | 250.00 | 00002183125470 | MARIA IRANI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 14/06/2021 | 200.00 | 00003029376419 | EDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 14/06/2021 | 200.00 | 00003560251443 | PEDRO COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 14/06/2021 | 200.00 | 00003416181441 | IVANILSON ARAÚJO DA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 14/06/2021 | 200.00 | 00076027040459 | MARIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 14/06/2021 | 200.00 | 00005974853482 | JODIVAN MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/06/2021 | 200.00 | 00083993185404 | SIVANILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 14/06/2021 | 200.00 | 00002007758474 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 14/06/2021 | 200.00 | 00013227593408 | MARIA DARLA DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/06/2021 | 200.00 | 00005121049803 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/06/2021 | 200.00 | 00003560556473 | RITA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/06/2021 | 200.00 | 00004129666460 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 14/06/2021 | 200.00 | 00012688628437 | ISAURA JULIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/06/2021 | 8314.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS QUE SÃO USADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0003364 | 14/06/2021 | 87.60 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA LEITE NINHO PÓ, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE MONALISA NUNES DE FREITAS, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0003365 | 14/06/2021 | 350.40 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE LEITE NINHO PÓ, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE MONALISA NUNES DE FREITAS, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0003366 | 14/06/2021 | 262.80 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE LEITE NINHO PÓ, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE MONALISA NUNES DE FREITAS, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0003367 | 14/06/2021 | 350.40 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE LEITE NINHO PÓ, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE MONALISA NUNES DE FREITAS, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0003368 | 14/06/2021 | 284.70 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE LEITE NINHO PÓ, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE MONALISA NUNES DE FREITAS, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0003369 | 14/06/2021 | 431.30 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE LEITE NINHO PÓ E SUSTAGEN KIDS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0003370 | 14/06/2021 | 766.80 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE LEITE NINHO PÓ E SUSTAGEN KIDS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0003371 | 14/06/2021 | 1008.20 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE LEITE NINHO PÓ E SUSTAGEN KIDS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0003372 | 14/06/2021 | 972.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE LEITE NINHO PÓ E SUSTAGEN KIDS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/06/2021 | 390.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 14/06/2021 | 74.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 14/06/2021 | 300.00 | 00004348026467 | PATRICIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 14/06/2021 | 300.00 | 00064618595434 | ROBERTO KENNEDY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/06/2021 | 1988.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR, REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 14/06/2021 | 180.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 15/06/2021 | 5500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES; SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 15/06/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DOE/JORNAL A UNIÃO NO DIAS 02 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 15/06/2021 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DOE/JORNAL A UNIÃO NO DIAS 29 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 15/06/2021 | 1360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DOE/JORNAL A UNIÃO NO DIAS 04, 05, 09, 10 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 15/06/2021 | 84.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ D SILVA OLIVEIRA, NA RUA CIRILO DE FREITAS S/N, CENTRO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00002155721498 | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 15/06/2021 | 252.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS IMÓVEIS USADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E O CRAS E O CEMITÉRIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 15/06/2021 | 1400.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE JERICO-PB A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 15/06/2021 | 392.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA OS IMOVEIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ONDE FUNCIONAM; A CASA DE APOIO A SAÚDE, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 15/06/2021 | 2200.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGEM DE JERICÓ A JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSL-8739, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 15/06/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 15/06/2021 | 1534.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA OS IMOVEIS USADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 15/06/2021 | 600.00 | 00008882522423 | GRAZIELE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO GRAZYELLE LINHARES LEITE, INSCRITA NO RMS Nº 12.710/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 15/06/2021 | 600.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO, CPF:721.210.842.-15, INSCRITA NO RMS Nº 2500305/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 15/06/2021 | 600.00 | 00008882522423 | GRAZIELE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO GRAZYELLE LINHARES LEITE, INSCRITA NO RMS Nº 12.710/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS-COFINANCIAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 15/06/2021 | 465.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV, NO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS-COFINANCIAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003445 | 15/06/2021 | 140.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO DESTINADO À CASA LAR REGIONAL DE SÃO BENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE DE CLASSE, FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 15/06/2021 | 425.00 | 00001689798459 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE VARIAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 17/05 A 28/05 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 15/06/2021 | 84.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM IDALINO S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 15/06/2021 | 1713.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 15/06/2021 | 2604.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO, PARA REALIZAÇÃO DAS LIVES CULTURAIS DE PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, NOS DIAS 07/05/2021 MEMORIAS DE JERICÓ, 08/05/2021 LIVE CULTURAL DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E LIVE EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 15/06/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 15/06/2021 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 15/06/2021 | 8.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003442 | 15/06/2021 | 255.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA FARMACI BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/06/2021 | 400.00 | 00002467592405 | MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES-MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS: FORD KA PLACAS Q5J-J3H25, AMBULANCIA PLACAS RLW-4B89, L200 PLACA QSF-8169, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 15/06/2021 | 420.00 | 12639340000146 | SKOPIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PROCEDIMENTO DE PH-METRIA ESOFÁGICA DOADO A PACIENTE CARENTE, SEVERINO LINS DE ANDRADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 15/06/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 16/06/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 16/06/2021 | 600.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3(TRÊS) DIARIA CIVIL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO LIGADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNIICPAL, NOS DIAS 16 A 18 DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 16/06/2021 | 2604.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO, PARA REALIZAÇÃO DAS LIVES CULTURAIS DE PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, NOS DIAS 07/05/2021 MEMORIAS DE JERICÓ, 08/05/2021 LIVE CULTURAL DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E LIVE EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00005723739450 | ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO FORTUNA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 16/06/2021 | 1200.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PAGAS A KADSON VALBERTO LOPESA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, NOS DIAS 16 A 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 16/06/2021 | 556.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS PACIENTES MANOEL EMIDIO PEREIRA E DAMIÃO FRANCISCO DA SILVA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 16/06/2021 | 1520.45 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PLACA PVC, ADESIVO, CARIMBO, BANNER E CRACHA PERSONALIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 16/06/2021 | 112.96 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE TELEFONE FIXO LOCAL 1877 DV 9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/06/2021 | 111.38 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE TELEFONE FIXO LOCAL 1877 DV 9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/06/2021 | 50.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO, NOS VEICULOS; HONDA CG, ONIX, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/06/2021 | 6000.00 | 00070514917415 | LUCIENE ARAUJO DE MOURA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA COM CONDUTOR EM CARATER EMERGENCIAL, PARA COLETA E TRANSPORTE DE RAMAGEM DECORRENTE DA PODA DE ARVORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/06/2021 | 650.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO, NOS VEICULOS; PÁ MECANICA, MOTONIVELADORA, CARROS DE MÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/06/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/06/2021 | 501.72 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES REFERENTES A REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES MENSAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/06/2021 | 943.53 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES REFERENTES A REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES MENSAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/06/2021 | 85.89 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES REFERENTES A REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES MENSAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/06/2021 | 943.53 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES REFERENTES A REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES MENSAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 17/06/2021 | 10.12 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES REFERENTES A REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES MENSAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/06/2021 | 10.12 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES REFERENTES A REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES MENSAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 17/06/2021 | 85.89 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES REFERENTES A REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES MENSAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/06/2021 | 900.64 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES REFERENTES A REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES MENSAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/06/2021 | 900.64 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES REFERENTES A REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES MENSAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 17/06/2021 | 4000.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TESTE ANTIGENO - IMUNORAPIDO COVID-19, PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 COORDENADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/06/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/06/2021 | 700.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOIS EXAMES DE USG DE DOPPLER VENOSO, DOADO A PACIENTES ECONOMICAMENTE CARENTE, MARIA FERREIRA DE LIMA E EDSON DE SOUSA LIMA, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/06/2021 | 73.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 18/06/2021 | 3000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 18/06/2021 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 18/06/2021 | 700.00 | 00070359162452 | JEODAN KASSIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA E PINTURA NO GINÁSIO DE ESPORTES ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/06/2021 | 600.00 | 00070359162452 | JEODAN KASSIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA E PINTURA NA QUADRA DE ESPORTES ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 18/06/2021 | 8064.00 | 37205827000141 | F. T. CARVALHO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA SE PEÇAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVAS CATERPILLAR 416E, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003500 | 18/06/2021 | 51902.85 | 01646717000178 | FREITAS CONSTRUÇÕES-FREITAS CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DA 3º MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS, CONFORME TP 001/2020, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1061651-01/2018, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00022021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/06/2021 | 640.00 | 00014573634452 | CARLOS EDUARDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS VIAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 17/05 A 26/05 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 18/06/2021 | 6500.00 | 38598935000194 | CDL - CENTRO DE DISTRIBUICAO LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO CABO DO DISPLAY LCD DO ANALISADOR HERMATOLOGIA BC 3000 PLUS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/06/2021 | 400.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA REALIZADA EM PASSIENTE CARENTE JAMERSON MUNIZ DE SOUSA, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/06/2021 | 3160.00 | 00001848066406 | JOSÉ WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS (ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA), PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/06/2021 | 95.00 | 00008685352495 | LUANA KELLY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003499 | 18/06/2021 | 100.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ITENS ELETRÔNICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/06/2021 | 80.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO S.C.F.V. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 18/06/2021 | 183.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO S.C.F.V. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/06/2021 | 100.00 | 00070359162452 | JEODAN KASSIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA NO CEMITÉRIO PUBLICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0003516 | 21/06/2021 | 5462.25 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 21/06/2021 | 205.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÀGUA MINERAL, DESTINADA AO S.C.F.V., REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 21/06/2021 | 2323.15 | 29509990000170 | KARLOS EDUARDO IDALINO DE LIMA 08172469403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA PARA O CRAS E SCFV, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0003521 | 21/06/2021 | 20645.54 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº: 0052/2020-CPL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00052020 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0003522 | 21/06/2021 | 5005.50 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 21/06/2021 | 911.41 | 29509990000170 | KARLOS EDUARDO IDALINO DE LIMA 08172469403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MERCADORIA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/06/2021 | 10790.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: MARIA DAS NEVES FERREIRA, CONFORME PROCESSO 0002200-34.2012.8.15.0141, NO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/06/2021 | 20.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: MARIA DAS NEVES FERREIRA, CONFORME PROCESSO 0002200-34.2012.8.15.0141, NO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/06/2021 | 44.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: MARIA DAS NEVES FERREIRA, CONFORME PROCESSO 0002200-34.2012.8.15.0141, NO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/06/2021 | 8400.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: DAMIANA PEREIRA DE LIMA, CONFORME PROCESSO 0002167-44.2012.8.15.0141, NO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/06/2021 | 31.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: DAMIANA PEREIRA DE LIMA, CONFORME PROCESSO 0002167-44.2012.8.15.0141, NO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/06/2021 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: JURACI LIMA DA SILVA, CONFORME PROCESSO 0002366-66.2012.8.15.0141, NO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 21/06/2021 | 2592.19 | 29509990000170 | KARLOS EDUARDO IDALINO DE LIMA 08172469403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA PARA ÂNCORA DA MALHADINHA E PSF DA GANGORRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0003520 | 21/06/2021 | 7250.95 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A ÂNCORA DA MALHADINHA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/06/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME COM NEUROLOGISTA EM PACIENTES ECONOMICAMENTE CARENTES, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 21/06/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0003533 | 22/06/2021 | 1348.50 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A ÂNCORA DA GAMGORRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/06/2021 | 1127.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PSF JERICOZINHO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0003535 | 22/06/2021 | 1077.50 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PSF MALHADINHA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0003536 | 22/06/2021 | 1443.70 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0003537 | 22/06/2021 | 1253.50 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PSF GAMGORRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/06/2021 | 525.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE ADRIANA KALINA DE OLIVEIRA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/06/2021 | 200.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES, EM PACIENTE ALAN DOUGALS DE SOUSA SILVA, ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003541 | 22/06/2021 | 724.79 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003542 | 22/06/2021 | 999.46 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA USO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL DOS PSF'S, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/06/2021 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS ECONOMICAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/06/2021 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA AO UROLOGISTA DO PACIENTE GERALDO BANDEIRA DE SALES, ECONOMICAMENTE CARENTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/06/2021 | 17.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/06/2021 | 215.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0003553 | 22/06/2021 | 21066.88 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº: 0052/2020-CPL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00052020 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/06/2021 | 500.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SOLDA E REFORÇOS NA CAÇAMBA, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/06/2021 | 300.00 | 00051061481468 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 22/06/2021 | 300.00 | 00004518205413 | DEUSIENE RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000242021 | 0003532 | 22/06/2021 | 1244.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/06/2021 | 30.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL NA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 22/06/2021 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DOE/JORNAL A UNIÃO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/06/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DOE/JORNAL A UNIÃO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/06/2021 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DOE/JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 23/06/2021 | 12400.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 151 -ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/06/2021 | 12078.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 106 -ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 23/06/2021 | 41.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL USADO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 23/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL USADO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 6069-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 23/06/2021 | 4192.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 110-A.S.-INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 23/06/2021 | 2378.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 169 - PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 23/06/2021 | 3100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 156 - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 23/06/2021 | 9500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 155 - ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/06/2021 | 6050.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 105 - ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 23/06/2021 | 5500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 127 - ASSIST. SOCIAL - CMDCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 23/06/2021 | 1100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 135 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 23/06/2021 | 60.00 | 00010307285421 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA(01) DIÁRIA, NO DIA 11 DE JUNHO 2021, PARA LOCOMOÇÃO DE JERICÓ À CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 23/06/2021 | 120.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS NO DIA 16 E 17 DE JUNHO, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/06/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/06/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 23/06/2021 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA O MESMO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 12 DE JUNHO 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 23/06/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE JUNHO 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 23/06/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE JUNHO 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 23/06/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE JUNHO 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 23/06/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE JUNHO 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 23/06/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE JUNHO 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 23/06/2021 | 120.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2021, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/06/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/06/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/06/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 23/06/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/06/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003570 | 23/06/2021 | 2646.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATÉRIA DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003571 | 23/06/2021 | 2037.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATÉRIA DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003572 | 23/06/2021 | 2892.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATÉRIA DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA OS IMOVEIS USADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 23/06/2021 | 399.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA UM IMÓVEL LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA EM NOME DE DELINO ANTERINO DE SOUZA, USADO COMO CASA DE APOIO A SAÚDE, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 23/06/2021 | 49.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA UM IMÓVEL LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA EM NOME DE DELINO ANTERINO DE SOUZA, USADO COMO CASA DE APOIO A SAÚDE, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/06/2021 | 195.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA EM NOME DE ADELINO ANTERINO DE SOUSA, USADO COMO CASA DE APOIO À SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 23/06/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/06/2021 | 29385.92 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 154 SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 23/06/2021 | 12700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 158 SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 23/06/2021 | 47780.93 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 109 SAÚDE ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 23/06/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS NO DIA 24 DE JUNHO, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 23/06/2021 | 2565.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 159-SETOR DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 23/06/2021 | 9507.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 123 OBRAS URBANISMO - EST., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 23/06/2021 | 7300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 160 OBRAS URBANISMO - COMISSIONADOS., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 23/06/2021 | 22131.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 133 SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 23/06/2021 | 5743.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 134 SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 35863-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/06/2021 | 6600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 142 PROG CRIANÇA FELIZ CONT, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 23/06/2021 | 5900.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 140 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 23/06/2021 | 14900.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DAS FOLHAS; 152 - GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 23/06/2021 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DAS FOLHAS; 167 - GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 23/06/2021 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DAS FOLHAS; 153 - GABINETE ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/06/2021 | 77.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMATER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/06/2021 | 40.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMATER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Urbanismo | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | CONSTRUÇÃO E/OU ESTRUTURAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DE JERICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003589 | 23/06/2021 | 58641.02 | 14783882000202 | ARJUCAM CONSTRUTORA, REFORMA E MANUTENCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 3.ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO, SOBRE O CONTRATO DE REPASSE DE N° 1044012-37/2017, PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 23/06/2021 | 9200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 124-SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 23/06/2021 | 5200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 125 -SEC.TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 23/06/2021 | 46549.42 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 166 EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONT., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 23/06/2021 | 7900.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 164 - EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 23/06/2021 | 4389.28 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 165 - EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 23/06/2021 | 245071.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 103 - EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 23/06/2021 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 163 EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONT., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 23/06/2021 | 102716.53 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 102 - EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 23/06/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, AO CREA-PB, NO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/06/2021 | 1.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 224-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/06/2021 | 35.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 23/06/2021 | 10600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 150-FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 23/06/2021 | 3943.97 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 107-FINANÇAS-ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/06/2021 | 8690.99 | 31687514000190 | JORGE LUIZ ULISSES DE MIRANDA SOARES FILHO COMERCIO DE MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE TORGENA 200+500MG PO SOL INFU, DESTINADA AO PACIENTE KAIRONE PETRÓVINO DE SOUSA FREITAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 23/06/2021 | 28758.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 2 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 23/06/2021 | 38333.88 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 3 CENTRO DE REFERÊNCIA E COMBATE AO COVID PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 23/06/2021 | 13200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 4 ENFRENTAMENTO AO COVID19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 23/06/2021 | 20000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 120 SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 23/06/2021 | 12529.17 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 121 SAÚDE PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 23/06/2021 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 122 SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 23/06/2021 | 7800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 128 PROGRAMA NASF - CONT., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 23/06/2021 | 24025.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 129 ACS SAÚDE EST., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 23/06/2021 | 1100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 137 PROGRAMA PMAQ - CONT., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 23/06/2021 | 2200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 1001 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA COMISSIONADOS., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 23/06/2021 | 8600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 1000 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA - CONT., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 23/06/2021 | 9100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 161 PROG. SEO - CONT., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 23/06/2021 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 139 ACADEMIA DA SAÚDE - CONT., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003637 | 24/06/2021 | 325.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUÇÃO, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003636 | 24/06/2021 | 1461.62 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/06/2021 | 419.50 | 10563937000129 | SHOP DA EMBALAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE EMBALAGEM DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/06/2021 | 527.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA NA RÁDIO INDEPENDÊNCIA FM 94,7 DURANTE A TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/06/2021 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL NA RUA HOSPIDEO DE SOUSA MELO EM NOME DE JACKSON ALVES MONTEIRO, LOCADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A0 MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/06/2021 | 25.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL NA RUA HOSPIDEO DE SOUSA MELO EM NOME DE JACKSON ALVES MONTEIRO, LOCADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A0 MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00010073373460 | THAIS MARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 25/06/2021 | 1125.30 | 10563937000129 | SHOP DA EMBALAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DOS PSF'S, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/06/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/06/2021 | 57.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/06/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003648 | 28/06/2021 | 266.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/06/2021 | 3600.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEU 265/70 R14 DUNLOP, PARA VEICULO L200 BRANCA PLACA QSF-8169, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00006759571410 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ÂNCORA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/06/2021 | 410.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS RLW-4B89, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/06/2021 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME RISCO CIRÚRGICO, DOADO A PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE RUAN ÉRMESSON FREITAS DA SILVA, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/06/2021 | 1093.42 | 09521975000210 | M B M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTO NIPPO-BAC PLUS C/ 05 LTS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00009016156410 | WANDALA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00006479954416 | LUCIVANIA MARIA DE OLVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA USF DA MALHADINHA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00012742018450 | MIRELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00008895526490 | RONBERG MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO GARANTINDO A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00013281260489 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00010472348400 | TALICIA KELLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ANCORA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00010545330408 | SILMARA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL(ASG) NA USF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00012352254450 | FLAVIA RAFAELLA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO PRONTUARIO ELETRONICO NO ESTABELECIMENTO USF GANGORA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/06/2021 | 73.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/06/2021 | 354.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA MADRUGA S/N EM NOME DE MARIA LOUDES DE SOUSA FREITAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/06/2021 | 6749.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/06/2021 | 5.44 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES REFERENTES A REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES MENSAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, AO CREA-PB, NO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/06/2021 | 13.30 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES REFERENTES A REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES MENSAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/06/2021 | 189.04 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5(CINCO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO LIGADO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNIICPAL, NOS DIAS 28 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 28/06/2021 | 17040.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA, VEÍCULO PIPA PAC 2 PLACAS OFA-0259, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/06/2021 | 120.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/06/2021 | 120.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/06/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/06/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/06/2021 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/06/2021 | 60.00 | 00010307285421 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA(01) DIÁRIA, NO DIA 27 DE JUNHO 2021, PARA LOCOMOÇÃO DE JERICÓ À CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/06/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 28 DE JUNHO, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/06/2021 | 120.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2021, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/06/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/06/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/06/2021 | 9000.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, REALIZANDO PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A ALTA DEMANDA DA POPULAÇÃO, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE JUNHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/06/2021 | 300.00 | 30926250000118 | ANGIONEURO - J&A SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA DA PACIENTE AMANDA SONARA DA SILVA SANTOS, EM JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA CASA DE APOIO, EM ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00011659981492 | WAADERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADOR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00070359169465 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM PERÍODO NOTURNO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/06/2021 | 2470.00 | 00003440243427 | REJANE CLEIDE DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO REGULADORA NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RESPONSÁVEL PELA REGULAÇÃO LOCAL E REFERÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/06/2021 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/06/2021 | 8690.00 | 31687514000190 | JORGE LUIZ ULISSES DE MIRANDA SOARES FILHO COMERCIO DE MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE TORGENA 200+500MG PO SOL INFU, PARA O PACIENTE KAIRONE PETROVINO DE SOUSA FREITAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00027167154830 | EDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00008937193400 | KAREN EMILLY DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL(ASG) NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/06/2021 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/06/2021 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/06/2021 | 500.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/06/2021 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO D.O. DIA 19 E D.O.E. DIA 19 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/06/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO D.O. DIA 22 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/06/2021 | 97.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, AUTOR: JUSSANARA MONTEIRO DA SILVA, CONFORME PROCESSO 0001521-05.2010.8.15.0141, NO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/06/2021 | 5968.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: JUSSANARA MONTEIRO DA SILVA, CONFORME PROCESSO 0001521-05.2010.8.15.0141, NO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/06/2021 | 35.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: JUSSANARA MONTEIRO DA SILVA, CONFORME PROCESSO 0001521-05.2010.8.15.0141, NO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/06/2021 | 4.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/06/2021 | 194.73 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00070080338429 | JULIANA PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00009241962461 | JOSÉ ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO USB DA GANGORRA, PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00008977349478 | ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00010556815408 | DANIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NA ANCORA DA GANGORRA, REFERNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00070352112417 | PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PLANTONISTA NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, TOTALIZANDO 160 HORAS MENSAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ANCORA DA USF MALADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00008040650470 | ELIGIANE ANA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ACG), NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00004761127457 | EVILANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ANCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR GERAL(ASG), NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00005062580412 | FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/06/2021 | 250.00 | 00011044164417 | TÁGLIA MELO FRAGOSO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA ODONTOLÓGICA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00010666391408 | GERSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA DA GANGORRA, PARA ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA M.DE ALMEIDA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ATENEDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/06/2021 | 1100.00 | 00009541546498 | GEANE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0003720 | 29/06/2021 | 1500.30 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ÂNCORA DA MALHADINHA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/06/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003723 | 30/06/2021 | 321.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PSF JERICOZINHO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003724 | 30/06/2021 | 79.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003725 | 30/06/2021 | 70.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PSF GANGORRA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003727 | 30/06/2021 | 269.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÂNCORA GANGORRA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003728 | 30/06/2021 | 548.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÂNCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003729 | 30/06/2021 | 169.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PSF MALHADINHA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003732 | 30/06/2021 | 122.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003733 | 30/06/2021 | 106.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PSF JERICOZINHO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO E LICENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO VEICULO PLACAS QFL-5514, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/06/2021 | 1151.76 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO E LICENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO VEICULO PLACAS QFL-5524, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00029083344886 | ALBINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00010548197423 | ROGÉRIO DIOGENES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, EM REGIME DE PLANTONISTA, NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE A 160 HORAS TRABALHADAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00012632869412 | DAIANE MABEL MORAES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO SETOR DA VACINAÇÃO DA COVID19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/06/2021 | 300.00 | 00005980890475 | ISABEL LOPES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADORA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRA NO DIAS 05, 06, 12, 13, 19, 20, E 27 DE JUNHO PARA ATENDER A DEMANDA DE ORGANIZAÇÃO DA VACINA CONTRA COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA USF MALHADINHA, EM REGIME PLANTONISTA REFERENTE A 160 HORAS MENSAIS,NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00009545275421 | JAILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/06/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/06/2021 | 250.00 | 00012985489423 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADJUNTO DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DA ENTRADA DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/06/2021 | 2000.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO Dr. MARCELO CAIO DE BRITO, REFERENTE A PROCEDIMENTO DE (OSTEOSSÍNTESE DE RÁDIO DISTAL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/06/2021 | 200.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES TOXICOLOGICO REFERENTE, EM PACIENTE FRANCISCO DANIEL DA SILVA, ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/06/2021 | 255.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE NILDA ALVES DE SOUSA SOARES, ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/06/2021 | 73.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/06/2021 | 290.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/06/2021 | 1210.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME TOMOGRAFIA DO TÓRAX COM CONTRASTE E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PELVE, PACIENTE ERIVAL JOSÉ DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003735 | 30/06/2021 | 8500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/06/2021 | 1200.00 | 00080567266400 | EDIUILTON DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCANCELAMENTO DAS DESPESAS EM PASTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/06/2021 | 7155.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, CONFORME PROCESSO 1344600-04.2018.5.13.0000, NO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/06/2021 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/06/2021 | 271.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/06/2021 | 2.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/06/2021 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL NO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/06/2021 | 725.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 224-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/06/2021 | 82.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/06/2021 | 179.96 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/06/2021 | 33.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 17532-3, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00011225481414 | ELIDIJANE LIMA FERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00005723739450 | ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO FORTUNA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00004280079455 | ADRIANA ADELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADODE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00004511642451 | GERVANIA VIEIRA DE LIMA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00070356684466 | JOSÉ VINÍCIUS MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00013189681430 | LUAN VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, SITIO CANTOFAS, EFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E. M. E. F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00070350945470 | MARTA VANUSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00009174213458 | SUZANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00010919829457 | MOISÈS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00070359192440 | VALFREDO ALMINO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00011548949400 | JOÃO MARCOS ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. AUGUSTINHO SIMÃO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00003521919455 | RITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, SITIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00008307241413 | MARIA DE CASSIA FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00009336754459 | IZAMARA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00004638970486 | JOSÉ FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00010527625493 | SORAIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA E JUVENAL BERNADINO FILHO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00003642558461 | CLAUDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO RASADO DE OLIVEIRA, E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO E E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00011059085429 | MAIANE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, JUVENAL BERNADINO FILHO, FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00070358325480 | POLIANA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00010073373460 | THAIS MARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00012163351416 | VIVIANE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00003046782446 | MARIA ELIENE DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00005786635465 | AMABIANA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO RASADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00007420222428 | JAKELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00007203246450 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00011078518408 | WELIDA NIERES DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00003555580418 | GILMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00003846058424 | MARIA CLEBIA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00012371363421 | JOYCE LAISA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00006210349404 | SARAH JAMILY DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00002152125410 | MARIA INES DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00011288661452 | MARIA FRANCIELMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00012650105445 | JOYCE DAIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00012688755463 | MARIA ISABEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00006703170479 | ELIZANGELA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS0, NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00070851903452 | MARIA ANGELICA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00034356134400 | MARIA DE FATIMA DERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) NAS ESCOLAS, E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO E E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00011750705486 | JACKELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00008925350408 | KALIJANIO PETRONIO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES, ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00013220824480 | ANA CARLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 12303-X, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003726 | 30/06/2021 | 124.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003730 | 30/06/2021 | 65.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00001905681437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/06/2021 | 77.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMATER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003722 | 30/06/2021 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTO-EMPEC - E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA: CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/06/2021 | 297.50 | 00013178173463 | FRANCISCO WILLIAM LIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS, NO PERIODO DE 03 A 07 E 10 A 11 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003734 | 30/06/2021 | 365.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003731 | 30/06/2021 | 402.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO E LICENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO VEICULO PLACAS MNW-6794, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/06/2021 | 400.00 | 40374641000120 | CENTRO MEDICO DE PATOS - M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MÉDICA COM OTORRINO DA PACIENTE BRENDA VIEIRA DE LIMA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/06/2021 | 2731.60 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 158 SAÚDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/06/2021 | 6118.56 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 154 SAÚDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00007520940411 | RANUFE RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NAS MÍDIAS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00033907657861 | HUGO RONDINELLI ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE ENTREVISTAS E VINHETAS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00009545273488 | GENÉSIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEPULTADOR NO CEMITÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE PAREDES DO PRÉDIO SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 07 A 12 E DE 14 A 17 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/07/2021 | 2080.00 | 00041028360800 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/06 A 08/06; 07/06 A 12/06; 14/06 A 19/06; 21/06 A 26/06 E 28/06 A 30/06 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00005276281408 | MARCELO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00009497258461 | WIRESLAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO SITIO UMBURANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/07/2021 | 700.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, NO PERÍODO DE 18/06 A 19/06 E 28/06 A 30/06 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/07/2021 | 680.00 | 00013220237436 | EDME FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, NO PERÍODO DE 01 A 04; 08 A 11; 15 A 17; 21 A 23 E 28 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/07/2021 | 1020.00 | 00070350959420 | DIÊGO MARQUES BENICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS NAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 24 DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00008778788463 | LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, NA COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00004540945408 | MARIA DAS GRACAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL (ASG), NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/07/2021 | 1275.00 | 00012315853400 | MARCELO DAVID FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F400 PLACAS MMV-4136, EM APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/07/2021 | 1500.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SUBDIRETOR DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/07/2021 | 18870.00 | 00006634996407 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/07/2021 | 12367.50 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, NA RETIRADA EM CAÇAMBA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/07/2021 | 5227.50 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS, ATENDENDO AS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/07/2021 | 892.50 | 00013278787471 | GERISVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE ENTULHOS E RAMAGENS DAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 04; 07 A 11; 14 A 17; 21 A 25; 26 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/07/2021 | 807.50 | 00069098751415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/07/2021 | 1500.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, FISCALIZANDO A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/07/2021 | 1190.00 | 00010842831401 | JERRY ADRIANO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 28 DIARIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM APOIO NO CARRO PIPA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/07/2021 | 170.00 | 00071423551400 | ISMAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE ENTULHOS, REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/07/2021 | 840.00 | 00053048865420 | JOAO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ZONA RURAL, CORRESPONDENTE A (84) OITENTA E QUATRO HORAS EXTRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000032021 | 0003864 | 01/07/2021 | 5203.04 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VARIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/07/2021 | 400.00 | 00016670677707 | JEAMILE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COSTURA DE 260 BOLSAS DE TNT PARA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E PARA O PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00029273254802 | CALIDIANA CALIA SOARES DE FIGUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASF), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00019575432304 | BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS", REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/07/2021 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00010763456462 | GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASF), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00012311768492 | VLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003846 | 01/07/2021 | 5918.80 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ITENS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO DOS KITS PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA, NO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003847 | 01/07/2021 | 25065.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ITENS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO DOS KITS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003848 | 01/07/2021 | 5474.60 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ITENS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO DOS KITS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003849 | 01/07/2021 | 9951.50 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ITENS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO DOS KITS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00005192857430 | FRANCILENE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/07/2021 | 73.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/07/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/07/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/07/2021 | 8.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/07/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/07/2021 | 15.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003816 | 01/07/2021 | 9500.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICAL DE 1, 3 E 10M, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/07/2021 | 500.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE ENTRADA DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 05/06 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/07/2021 | 600.00 | 00003359584430 | AVANI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANUTENÇÃO DA ENTRADA DO PSF DA MALHADINHA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 26/06 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/07/2021 | 550.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE RAIMUNDO ALENCAR DE ALMEIDA, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/07/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003866 | 02/07/2021 | 430.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 02/07/2021 | 120.00 | 00007477476445 | JACKSON NOAN ALVES E SILVA-JACKSON NOAN ALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ÂNCORA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DA MALHADINHA/CENTRO DE COVID-19, REFERENTE A DUAS(2) DIARIA EXTRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00001724156403 | SIMONY DE OLIVEURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 02/07/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 02/07/2021 | 1960.61 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 02/07/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 02/07/2021 | 3942.16 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 02/07/2021 | 3585.61 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 02/07/2021 | 2.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 02/07/2021 | 1100.00 | 40185799000152 | EDTEC CONSULTORIA E CONCURSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE: CONSULTORIA, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS GRATUITAS DE INTERNET APLICADAS A EDUCAÇÃO REMOTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00012051750408 | ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES"ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", EM PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00012568006439 | FRANCEILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 02/07/2021 | 527.00 | 00010065206436 | WILCLIFIR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DA COMUNIDADE MALHADINHA, NO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/07/2021 | 650.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE JERICÓ=PB A PATOS-PB, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, GIDENIA MONALISA DA SILVA ALEXANDRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 02/07/2021 | 1500.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO 04777762483 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVIVÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/07/2021 | 200.00 | 00087369320430 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS TÉCNICOS EM MAMOGRAFIA, REFERENTE AOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 05/07/2021 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSEÇÃO DE INFORMAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS; SCNES, SIA, BPA, FPO, SJHD, RAAS E SISAJH, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 05/07/2021 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ECONOMICAMENTE CARENTES, JESSICA MARIA DE FIGUEIREDO NUNES E LEONARDO DE FIGUEIREDO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00087369982491 | MÉRCIA ROGERIA O. DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO E MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 05/07/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DIAS 23, 25 E 26 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 05/07/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DIA 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 05/07/2021 | 2525.00 | 16550084000177 | MARY NEIDE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA LIVES REALIZADAS PELA PREFEITURA NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAIO DE 2021, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E AO DIA DAS MÃES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 05/07/2021 | 650.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA URNA FUNERÁRIA PARA ANTÔNIO LISBOA DA ROCHA, ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 05/07/2021 | 650.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA URNA FUNERÁRIA PARA FRANCISCO FARIAS DE LIMA, ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 05/07/2021 | 650.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA URNA FUNERÁRIA PARA JOSÉ SERISVAMBERTO DINIZ, ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 05/07/2021 | 602.20 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ANTÔNIO LISBOA DA ROCHA, ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 05/07/2021 | 471.60 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA JOSÉ SERISVAMBERTO DINIZ, ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00002848071419 | GUNTEMBERGUE VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 05/07/2021 | 190.00 | 36508740000180 | MISCELINIA MAYNI MACHADO DE MELO 08253511469 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CERTIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO DE JERICÓ-PB MODELO A1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00011817632400 | BRENO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO, NO GINÁSIO DE ESPORTES ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00070358401410 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 05/07/2021 | 1000.00 | 00005098458439 | JOSÉ NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 05 A 09 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 05/07/2021 | 8.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 05/07/2021 | 4000.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TESTE ANTIGENO - SWAP COVID-19, PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 COORDENADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 05/07/2021 | 3243.50 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MASCARA N95 PFF2 TUBER S/FILTR, PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 COORDENADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003891 | 05/07/2021 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AOS DERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 06/07/2021 | 250.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE AUCELIO DOS SANTOS, REALIZADA PELA DRA. MAXROSE PEREIRA MOURA FREITAS, CRM 7856, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003918 | 06/07/2021 | 931.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003919 | 06/07/2021 | 90.65 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 06/07/2021 | 8250.00 | 21008058000151 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS AOS PSF'S NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID19, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 06/07/2021 | 3600.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A UM CATETERISMO PARA PACIENTE CARENTE, ANTÔNIO PEREIRA DE ALMEIDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003924 | 06/07/2021 | 63.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ÂNCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003926 | 06/07/2021 | 194.65 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PSF GANGORRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003932 | 06/07/2021 | 564.60 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PSF DA MALHADINHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 06/07/2021 | 8.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003909 | 06/07/2021 | 80.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEN DRIVE, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003922 | 06/07/2021 | 65.10 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO MONTE FLOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003923 | 06/07/2021 | 528.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES CAMPOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003925 | 06/07/2021 | 558.25 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOÃO ROSADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PAGAS A KADSON VALBERTO LOPESA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 A 09 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003927 | 06/07/2021 | 425.28 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NO POÇO DA GANGORRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003929 | 06/07/2021 | 1612.60 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003930 | 06/07/2021 | 3109.80 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NAS REDES DE ESGOTO DAS VIAS PÚBLICAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003931 | 06/07/2021 | 2022.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO SETOR DE URBANISMO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003908 | 06/07/2021 | 46.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UM CABO VGA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 06/07/2021 | 56.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 RELATIVO A UM IMÓVEL NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, 133, CENTRO DE USO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 06/07/2021 | 43.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, RELATIVO A UM IMÓVEL NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, 133, CENTRO DE USO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003912 | 06/07/2021 | 1102.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003928 | 06/07/2021 | 728.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO USADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0003910 | 06/07/2021 | 1520.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 06/07/2021 | 60.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 06/07/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 04 DE JULHO, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 06/07/2021 | 120.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 E 02 DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 06/07/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 06/07/2021 | 180.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JULHO DE 2021, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 06/07/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 03 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 07/07/2021 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 06 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 07/07/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 06 DE JULHO, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003956 | 07/07/2021 | 282.61 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS PARA CASA DE APOIO A SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 07/07/2021 | 250.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTDOS EM UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA PELA DRA. MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/07/2021 | 300.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTA COM MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA, EM PACIENTE CARENTE; ADAILTON ANANIAS DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 07/07/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO DETARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DA ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA DA OPERAÇÃO 1021281-50/14 PARA 29/12/2021, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 07/07/2021 | 2600.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 812845/2014, SOLICITAÇÃO DE REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL PARA REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 07/07/2021 | 9386.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 07/07/2021 | 836.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, REFERENTE A SETENTA E SEIS (76) FOTOGRAFIAS, PARA VISTORIA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 07/07/2021 | 125.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 06 RELÓGIOS DE PONTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003958 | 07/07/2021 | 291.96 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A CASA DA JUSTIÇA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 07/07/2021 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL EM NOME DE, FRANCISCO DE ASSIS FREITAS SILVA NA RUA JOSÉ MESQUITA A ONDE FUNCIONA A CASA DA JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 07/07/2021 | 26.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL EM NOME DE, FRANCISCO DE ASSIS FREITAS SILVA NA RUA JOSÉ MESQUITA A ONDE FUNCIONA A CASA DA JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 07/07/2021 | 143.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ MESQUITA 467, CENTRO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ MESQUITA 467, CENTRO DE JERICÓ-PB, EM NOME DE DANILO MASCARENHAS DE FIGUEIREDO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 07/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ MESQUITA 467, CENTRO DE JERICÓ-PB, EM NOME DE DANILO MASCARENHAS DE FIGUEIREDO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/07/2021 | 94.68 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE TELEFONE FIXO LOCAL 1877 DV 9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 07/07/2021 | 102.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A CASA DA JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 07/07/2021 | 24.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO S.C.F.V - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 07/07/2021 | 1440.00 | 00011125808403 | WITALO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS COLETORES DE LIXO E ENTULHOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/07/2021 | 935.00 | 00009355105401 | ERIVANEUDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO COMO COLETOR NA LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MI=UNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 04/06; 07/06 A 11/06; 14/06 A 18/06; 21/06 A 25/06 E DE 28/06 A 30/06 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/07/2021 | 9045.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS USADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTES A0 MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 07/07/2021 | 41.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENANRDINO DE FREITAS, REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003954 | 07/07/2021 | 70.26 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO SCFV - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003957 | 07/07/2021 | 103.09 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO CRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 07/07/2021 | 36.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 07/07/2021 | 350.00 | 04886413001229 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO CENTRO COMUNITÁRIO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA LIVE CULTURAL DE PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NOS DIAS 07/05, 08/05 E 09/05 DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003947 | 07/07/2021 | 200.07 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 07/07/2021 | 3182.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 07/07/2021 | 24.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA JUVENAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/07/2021 | 54.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 07/07/2021 | 9715.88 | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DEVIDAS AO CAUSÍDICO, DR. BRENAN ARRUDA DE BRITO, REFERENTE AO PROCESSO NUMERO: 0800792-62.2018.8.15.0141 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, REQUERENTE DELINO ANTERINO DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003938 | 07/07/2021 | 968.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS PSF'S, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003939 | 07/07/2021 | 366.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003942 | 07/07/2021 | 2209.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 07/07/2021 | 1130.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CANETA ULTRASSÔNICA REMOVEDORA DE TÁRTAROS, VISITA TÉCNICA UBS GANGORRA COM REPARAÇÃO, VISITA TÉCNICA AO CÉU COM REPARAÇÃO, VISITA TÉCNICA A UNS GANGORRA E CÉU COM REPARAÇÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM JUNO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003948 | 07/07/2021 | 82.18 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003949 | 07/07/2021 | 340.49 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO PSF JERICOZINHO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003950 | 07/07/2021 | 181.68 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO PSF MALHADINHA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003951 | 07/07/2021 | 518.40 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ÂNCOR DA MALHADINHA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003952 | 07/07/2021 | 77.91 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003953 | 07/07/2021 | 361.79 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ÂNCORA DA GANGORRA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003955 | 07/07/2021 | 77.87 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO PSF GANGORRA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 07/07/2021 | 182.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERUNDINA DE OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 07/07/2021 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERUNDINA DE OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 07/07/2021 | 585.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL S/C, PARA PACIENTE CARENTE MARIA SELIA DE ANDRADE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 07/07/2021 | 90.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE RAIO X DIGITAL DE JOELHO ESQUERDO, PARA PACIENTE CARENTE GILMARA DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 07/07/2021 | 351.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX S/C PARA, PACIENTE CARENTE JUCERLANDIO DE SOUSA LIMA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 07/07/2021 | 351.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX S/C PARA, PACIENTE CARENTE FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 07/07/2021 | 351.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX S/C PARA, PACIENTE CARENTE ADRIANA KALINA DE OLIVEIRA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 07/07/2021 | 351.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX S/C PARA, PACIENTE CARENTE VALDEGISIO SABINO SOBRINHO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 07/07/2021 | 90.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE RAIO X DIGITAL DE PE ESQUERDO PARA, PACIENTE CARENTE MARIA FRANCISCA DA S. LIMA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/07/2021 | 540.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE RAIO X DIGITAL DE MÃOS E PUNHOS + TORNOZELOS PARA, PACIENTE CARENTE VIVIANE VIEIRA DE OLIVEIRA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 07/07/2021 | 198.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO DIREITO PARA, PACIENTE CARENTE EMILDO DE OLIVEIRA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 07/07/2021 | 351.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX S/C PARA, PACIENTE CARENTE JOSUELIGTON RODRIGUES DE SOUSA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 07/07/2021 | 351.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX S/C PARA, PACIENTE CARENTE GECILENE SOUSA E SILVA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 07/07/2021 | 351.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX S/C PARA, PACIENTE CARENTE EDSON DE FREITAS E SILVA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 07/07/2021 | 351.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX S/C PARA, PACIENTE CARENTE FRANCISCO FARIAS DE LIMA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 07/07/2021 | 270.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO S/C PARA, PACIENTE CARENTE LAISLA WANDYLA FIGUEIREDO DE ANDRADE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 07/07/2021 | 270.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO S/C PARA, PACIENTE CARENTE JOSÉ MIGUEL CARDOSO DE OLIVEIRA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 07/07/2021 | 351.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX S/C PARA, PACIENTE CARENTE GERALDO ALVES DE LIMA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/07/2021 | 351.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX S/C PARA, PACIENTE CARENTE NILDA ALVES DE ANDRADE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 07/07/2021 | 351.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX S/C PARA PACIENTE CARENTE: MARIA LUZIMAR MONTEIRO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 07/07/2021 | 351.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX S/C PARA PACIENTE CARENTE: ALAN DOUGLAS VIEIRA DA SILVA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 07/07/2021 | 162.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL PARA PACIENTE CARENTE: MARLUCE LEOMAR DE SOUSA E SILVA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 07/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERUNDINA DE OLIVEIRA, 283, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 07/07/2021 | 123.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERUNDINA DE OLIVEIRA, 283, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 07/07/2021 | 151.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERUNDINA DE OLIVEIRA, 283, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 07/07/2021 | 220.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERUNDINA DE OLIVEIRA, 283, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 07/07/2021 | 220.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERUNDINA DE OLIVEIRA, 283, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 07/07/2021 | 1117.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CARNES DESTINADOS A ÂNCORA DA MALHADINHA, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 07/07/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 07/07/2021 | 250.00 | 00012985489423 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADJUNTO DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DA ENTRADA DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO PERIODO DE 21/06 25/06 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 07/07/2021 | 54.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO PSF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 07/07/2021 | 72.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A ÂNCORA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 07/07/2021 | 96.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/07/2021 | 108.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 07/07/2021 | 90.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 07/07/2021 | 254.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO À ÂNCORA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004022 | 08/07/2021 | 378.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A FAMÁCIA BÁSICA , NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004033 | 08/07/2021 | 680.35 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À ÂNCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004040 | 08/07/2021 | 5854.29 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO TIPO VW POLO 1.6 DE PLACAS QSJ-5B25, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004041 | 08/07/2021 | 4731.45 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO TIPO FORD KA= SEDAN 1.0 FLEX 4P DE PLACAS QSJ-3H25, REFERENTE AO PERIODO DE 04/06 A 01/07 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004042 | 08/07/2021 | 2804.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO TIPO L200 GL 2.5 DE PLACAS QSF-8169, REFERENTE AO PERIODO DE 04/06 A 01/07 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004043 | 08/07/2021 | 3051.26 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO TIPO ONIX 1.4 DE PLACAS QFQ-6315, REFERENTE AO PERIODO DE 04/06 A 01/07 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004044 | 08/07/2021 | 3431.54 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO TIPO ONIX 1.4 DE PLACAS QFN-3765, REFERENTE AO PERIODO DE 04/06 A 01/07 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004045 | 08/07/2021 | 2891.89 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO TIPO SPIN LTZ 1.8 DE PLACAS QFL-5524, REFERENTE AO PERIODO DE 04/06 A 01/07 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004046 | 08/07/2021 | 3460.53 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO TIPO ONIX LT 1.4 DE PLACAS QFL-5514, REFERENTE AO PERIODO DE 04/06 A 01/07 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004047 | 08/07/2021 | 2179.44 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO TIPO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACAS QFJ-8075, DURANTE O PERIODO DE 04/06 A 01/07 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004048 | 08/07/2021 | 5502.52 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO TIPO VW POLO 1.6 FLEX 8V 5P DE PLACAS QSJ-5A95, DURANTE O PERIODO DE 04/06 A 01/07 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004049 | 08/07/2021 | 4244.14 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA VEICULO TIPO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO CARGO DE PLACAS RLM-4B89, DURANTE O PERIODO DE 04/06 A 01/07 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 08/07/2021 | 1227.90 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À ÂNCORA DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 08/07/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 08/07/2021 | 200.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE MARIA ALBINA DA CONCEIÇÃO, ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 08/07/2021 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE DOPPLER VENOSO MMII, DOADO A PACIENTES ECONOMICAMENTE CARENTE, SILENE DANTAS DE LIMA ARAUJO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 08/07/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 08/07/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 08/07/2021 | 258.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO À ÂNCORA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004091 | 08/07/2021 | 720.28 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O ABASTECIMENTO DOS PSF'S, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004092 | 08/07/2021 | 120.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004093 | 08/07/2021 | 705.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004094 | 08/07/2021 | 128.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO HOSPITALAR, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004095 | 08/07/2021 | 66.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004096 | 08/07/2021 | 811.00 | 37970604000170 | LIONS MED - C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA USO DOS PSF'S E FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004097 | 08/07/2021 | 1847.00 | 37970604000170 | LIONS MED - C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA USO DOS PSF'S E FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 08/07/2021 | 283.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 136 ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/07/2021 | 231.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 134 PROGRAMA PMAQ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/07/2021 | 1659.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 133 PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/07/2021 | 5370.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 129 ACS-SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/07/2021 | 4200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 120 SAÚDE-PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 08/07/2021 | 1260.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 122 SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 08/07/2021 | 1911.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 138 PROGRAMA CEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 08/07/2021 | 2522.63 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 121 SAÚDE PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004117 | 08/07/2021 | 118.80 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO PULVERIZADOR STHL SR 420 INDENTIFICAÇÃO STH420, DURANTE O PERIODO DE 04/06 A 01/07 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004123 | 08/07/2021 | 129.31 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO HONDA TITAN DE PLACAS OGB- 5559, DURANTE O PERIODO DE 04/06 A 01/07 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 08/07/2021 | 4350.39 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 08/07/2021 | 3624.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS) PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2021, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 08/07/2021 | 3624.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS) PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2021, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 08/07/2021 | 3624.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS) PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2021, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 08/07/2021 | 83.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 08/07/2021 | 3063.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR REJANE MARIA DE OLIVEIRA PROCESSO: 0001774-90.2010.8.15.0141, NO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 08/07/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 08/07/2021 | 3065.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 107 SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 08/07/2021 | 350.00 | 00006634995427 | KAIRO PETRUCIO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA - ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 08/07/2021 | 61270.45 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 103 DA EDUCAÇÃO 60%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 08/07/2021 | 23310.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 102 DA EDUCAÇÃO 40%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 08/07/2021 | 1239.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 137 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 08/07/2021 | 1439.83 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 139 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/07/2021 | 2000.00 | 37385173000185 | VOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL , ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE CURSO INDICADORES PARA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TÉCNICO MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/07/2021 | 1964.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 124 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 08/07/2021 | 5901.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DAS FOLHAS 108 GABINETE, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 08/07/2021 | 1260.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DAS FOLHAS 140 GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004112 | 08/07/2021 | 714.07 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO FIAT - TORO DE PLACAS QFM-2I12, NO PERIODO DE 04/06 A 01/07 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/07/2021 | 1102.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATONAL DAS FOLHAS 125 SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004027 | 08/07/2021 | 117.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004034 | 08/07/2021 | 1491.74 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO FORD F-4000 TURBO DE PLACAS LVR-9354, NO PERIODO DE 04/06 A 01/07 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004035 | 08/07/2021 | 3521.44 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO MERCEDES BENZ-L (CAÇAMBA LOCADA) DE PLACAS KGS-5F25, NO PERIODO DE 04/06 A 01/07 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004036 | 08/07/2021 | 6794.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO WOLKSWAGEN COMPACTADOR LOCADO DE PLACAS EUT-7784, NO PERIODO DE 04/06 A 01/07 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004038 | 08/07/2021 | 196.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO VW 17-250 DE PLACAS EUT-7784, NO PERIODO DE 04/06 A 01/07 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004039 | 08/07/2021 | 5152.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS MOTONIVELADORA 120 K PAR CARREGADEIRA HL74, CAMINHÃO VW 17-250, CAMINHÃO CAÇAMBA PIPA DE PLACAS QFA-0259, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00012620337488 | LUCIANA AUDENIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA PRAÇA PÚBLICA SEBASTIÃO AMADEU DE FIGUEIREDO, NO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004053 | 08/07/2021 | 3000.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL/PRODUTOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004054 | 08/07/2021 | 35234.10 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL/PRODUTOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS NA ZONA RURAL E URBANA E VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004055 | 08/07/2021 | 1790.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL/PRODUTOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/07/2021 | 9790.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATONAL DAS FOLHAS 123 OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004115 | 08/07/2021 | 7206.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO HYUNDAI - PA CARREGADEIRA HL74, PLACAS PCH-0001, NO PERIODO DE 04/06 A 01/07 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004116 | 08/07/2021 | 4813.20 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA M BENZ, PLACAS QFA-0259, NO PERIODO DE 04/06 A 01/07 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004118 | 08/07/2021 | 297.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO STHL - ROÇADEIRA, IDENTIFICAÇÃO ROC0002, NO PERIODO DE 04/06 A 01/07 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004124 | 08/07/2021 | 6955.20 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO CATERPILLAR - MOTONIVELADORA 120K, IDENTIFICADOR - MNC0001 NO PERIODO DE 04/06 A 01/07 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004125 | 08/07/2021 | 2162.40 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO FORD F-4000 PLACAS MVM-4836, NO PERIODO DE 04/06 A 01/07 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004024 | 08/07/2021 | 30.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DOADO A PESSOA CARENTE, FRANCISCA NEIDIVAN SANTOS DE OLIVEIRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004025 | 08/07/2021 | 31.50 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DOADO A PESSOA CARENTE, YARA CRISTINA VICENTE DA SILVA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004026 | 08/07/2021 | 42.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DOADO A PESSOA CARENTE, MARIA JUCILENE SOARES, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004028 | 08/07/2021 | 37.50 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DOADO A PESSOA CARENTE, JOSÉ DE SOUSA SILVA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004029 | 08/07/2021 | 39.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DOADO A PESSOA CARENTE, MARCIA CRISTINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004030 | 08/07/2021 | 43.50 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DOADO A PESSOA CARENTE, JAQUELINE RAMOS DA CUNHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004031 | 08/07/2021 | 42.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DOADO A PESSOA CARENTE, FRANCISCO BATISTA DA SILVA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 08/07/2021 | 77.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS/PRODUTOS, DOADOS A FAMILIA DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 08/07/2021 | 87.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS/PRODUTOS, DOADOS A FAMILIA DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 08/07/2021 | 84.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS/PRODUTOS, DOADOS A FAMILIA DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 08/07/2021 | 84.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS/PRODUTOS, DOADOS A FAMILIA DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 08/07/2021 | 129.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 41628-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 08/07/2021 | 400.00 | 00006634995427 | KAIRO PETRUCIO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO PRÉDIO SEDE DOS CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 08/07/2021 | 36.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 08/07/2021 | 4179.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 105 ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 08/07/2021 | 1176.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 127 ASSISTENCIA SOCIAL CMDCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004113 | 08/07/2021 | 844.56 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL REFERENTE A CONSUMO DO VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE 1.0 DE PLACAS OGE-4050, ENTRE 01/05 A 03/06 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004114 | 08/07/2021 | 1004.22 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL REFERENTE A CONSUMO DO VEICULO TIPO CITROEN-AIRCROOS (CONSELHO TUTELAR) DE PLACAS QSJ-3H04, ENTRE 04/06 A 01/07 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 08/07/2021 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇOA DE QUATRO IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), REFEERNTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 08/07/2021 | 316.00 | 00012690367424 | CAROLAINE RICHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA EM REUNIÃO SOBRE O ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 08/07/2021 | 5151.18 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DAS FOLHAS 106 DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/07/2021 | 60.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2021, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 08/07/2021 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 08 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/07/2021 | 1675.00 | 09223306000181 | IRANUZIA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE: CÁLCIO, UROCULTURA, VITAMINA D, TSH, TIREOGLOBULANA, T3, T4, BIOPSIA HESTOPOLOGICO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004032 | 08/07/2021 | 680.35 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À CASA DE APOIO A SAÚDE LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004037 | 08/07/2021 | 1761.22 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS MNW-6794, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 08/07/2021 | 395.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CASA DE APOIO A SAÚDE EM JOÃO PESSOA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 08/07/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 08/07/2021 | 37758.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 109 SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004119 | 08/07/2021 | 3064.92 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS OXO-1352, CONSUMO ENTRE 04/06 A 01/07 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004120 | 08/07/2021 | 1183.12 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO SAVEIRO TRENS LINE 1.6 DE PLACAS OGE-8390, CONSUMO ENTRE 04/06 A 01/07 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004121 | 08/07/2021 | 742.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO LYNUS-ROÇADEIRA, IDENTIFICAÇÃO ROC001, CONSUMO ENTRE 04/06 A 01/07 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004122 | 08/07/2021 | 102.28 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA TITAN DE PLACAS OGE-4070, CONSUMO ENTRE 04/06 A 01/07 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/07/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 06 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/07/2021 | 60.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE JULHO DE 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004134 | 09/07/2021 | 4215.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PLACAS OGF-6635 PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/07/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ÂNCORA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 09/07/2021 | 2200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVELURBANO, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO Nº- 215 EM JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 09/07/2021 | 900.00 | 08560500000190 | ASMEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA DO CONVENIO 057941, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 09/07/2021 | 604.50 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 09/07/2021 | 604.50 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/07/2021 | 681.72 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE E ACOMPANHANTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 09/07/2021 | 604.50 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE E ACOMPANHANTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 09/07/2021 | 655.98 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0004193 | 09/07/2021 | 1158.80 | 20152905000194 | JACO FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHO CORREPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 09/07/2021 | 1468.60 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CARNE BOVINA DESTINADA À CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 09/07/2021 | 73.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/07/2021 | 1320.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS, DE JERICÓ A CATOLÉ DO ROCHA E JERICÓ A SOUSA, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/07/2021 | 7000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES; SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004131 | 09/07/2021 | 3500.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/07/2021 | 1300.00 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00091799600491 | ALEXSANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/07/2021 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/07/2021 | 1200.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTA COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 09/07/2021 | 632.00 | 00007108115433 | ELIANE LIRA DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA, ATRAVÉS DO BLOG DO ELI CAVALCANTE E NA RÁDIO PANORAMA FM, NO PROGRAMA PANORAMA NOTICIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/07/2021 | 1050.00 | 00008982685405 | RAYSSA DE FREITAS FORMIGA COIMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 09/07/2021 | 189.03 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS,NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 09/07/2021 | 13.12 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS,NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 09/07/2021 | 3160.00 | 00001848066406 | JOSÉ WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS (ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA), PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004172 | 09/07/2021 | 3000.00 | 26966287000100 | MONTEIRO LOPES ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE PARECER TÉCNICO JURÍDICO, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, APRESENTAÇÕES DE DEFESAS EM PROCESSOS JUDICIAIS ADMINISTRATIVOSE DEFESA INDIVIDUA E COLETIVO ONDE HAJA NECESSIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 09/07/2021 | 1000.00 | 36324674000199 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004178 | 09/07/2021 | 1452.50 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A FINALIDADE DE VEICULAÇÃO DAS MÍDIAS DAS DIVERSA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 09/07/2021 | 600.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/07/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004150 | 09/07/2021 | 5400.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS KGS-5F25 RN, PARA COLETA DE ENTULHOS E OUTROS RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004151 | 09/07/2021 | 3000.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO F-4000 PLACAS MMV-4136 PB, USADO NO SUPORTE A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 09/07/2021 | 300.00 | 00010346654483 | ALISON DOUGLAS ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA, REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS DE R$100 REAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004163 | 09/07/2021 | 3250.00 | 00070514917415 | LUCIENE ARAUJO DE MOURA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO F-4000 PLACAS LRV-9354 PB, USADO NA COLETA E TRANSPORTE DE RAMAGEM DECORRENTE DA PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06 A 10/07 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004164 | 09/07/2021 | 9800.00 | 40194431000150 | ERIKA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR PLACAS EUT-7H84 SP, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004165 | 09/07/2021 | 6950.00 | 20274599000169 | GRAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO PLACAS QFM-2112 PB, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E, APOIO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 09/07/2021 | 2500.00 | 00007702688467 | JOELITON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR GERAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 09/07/2021 | 660.00 | 00010151930481 | KASSIO KADSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RU BERNADINO DE FREITAS, EM VEÍCULO D-20 PLACAS HRD-7858, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A VINTE E DUAS (22) CAIXAS DE 1000L VALOR UNITÁRIO DE R$30,00 REAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 09/07/2021 | 1855.00 | 00002073152481 | MANOEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA, COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 09/07/2021 | 1050.00 | 00046099859420 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA,DE PROPIEDADE DO MUNICIPIO, COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE JERICO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 09/07/2021 | 1500.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO VARGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIXO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO, S/N CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 09/07/2021 | 900.00 | 00009504356435 | JEFFERSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 09 HORAS DA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO NO CONJUNTO MARIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 09/07/2021 | 316.00 | 00035167059810 | JOSELMA FLORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA À ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE COLETORES E PODADORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 09/07/2021 | 300.00 | 00012298185450 | MARCELO ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA Nº 521, ALTO BELA VISTA, QUE SERVE DE DEPOSITO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/07/2021 | 600.00 | 00099182335400 | LUZINETH ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO 048955, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFED. NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 09/07/2021 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BERNARDINO DE FREITAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS-COFINANCIAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 09/07/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS-COFINANCIAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/07/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS-COFINANCIAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 09/07/2021 | 1002.50 | 25463812000102 | MARICELHA TRAJANO 09768740400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS-COFINANCIAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/07/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41628-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS-COFINANCIAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0004192 | 09/07/2021 | 1158.80 | 20152905000194 | JACO FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/07/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/07/2021 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004142 | 09/07/2021 | 26211.29 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MARIA MONTEIRO DA SILVA, NO SÍTIO MONTE FLOR, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME BM 02. | 00022021 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/07/2021 | 300.00 | 00010346654483 | ALISON DOUGLAS ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS DE R$100 REAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 09/07/2021 | 325.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUÇÃO, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 09/07/2021 | 1000.00 | 09534576000103 | RADIO COMUNITARIA ITACAMBA DE JERICO FM 87.3 MHZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL A RÁDIO COMUNITÁRIA ITACAMBA FM 87.9 MHZ, LOCALIZADA NO SÍTIO VERTENTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/07/2021 | 21181.74 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 09/07/2021 | 4075.40 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 09/07/2021 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 09/07/2021 | 11.89 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/07/2021 | 209.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/07/2021 | 8498.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/07/2021 | 8498.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 09/07/2021 | 2.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/07/2021 | 840.00 | 27300739000175 | FRANCISCO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DOS PSF'S MALHADINHA E GANGORRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 09/07/2021 | 340.00 | 27300739000175 | FRANCISCO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE NOBREAK E IMPRESSORA DA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/07/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 09/07/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 09/07/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 09/07/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 09/07/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 09/07/2021 | 94.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 09/07/2021 | 400.00 | 00010346654483 | ALISON DOUGLAS ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PRÉDIO SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE A QUATRO (4) DIÁRIAS DE R$100 REAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 09/07/2021 | 550.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 09/07/2021 | 845.00 | 00006244789474 | RAMON FIGUEREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, NO CENTRO COVID, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 30/06 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 09/07/2021 | 845.00 | 00006626185489 | FABIANA DE SOUSA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO COVID, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 30/06 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 09/07/2021 | 3920.00 | 25463812000102 | MARICELHA TRAJANO 09768740400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ENVELOPAMENTO NOS VEÍCULOS; AMBULÂNCIA FIORINO, AMBULÂNCIA FIAT DUCATO, SPRINTER (TFD), FORD FIESTA E PELICULA G-35 (SPRINTER TFD), NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004207 | 12/07/2021 | 1047.10 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004208 | 12/07/2021 | 699.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 12/07/2021 | 200.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE EDUARDO HENRIQUE SAOUSA, ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 12/07/2021 | 2500.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 12/07/2021 | 580.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO ESQUERDO, PACIENTE JOÃO NETO ALVES DE OLIVEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 12/07/2021 | 780.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE COLONOSCOPIA, PACIENTE JOÃO ERIVAL JOSÉ DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 12/07/2021 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE AVANI FERREIRA DE LIMA, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 12/07/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTES, VALENTINA PEREIRA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 12/07/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 12/07/2021 | 52.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 12/07/2021 | 1491.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À EQUIPE DE MANUTENÇÃO DS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 12/07/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 12 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 12/07/2021 | 60.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 11 DE JULHO DE 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 12/07/2021 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 12 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 12/07/2021 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 11 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 12/07/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 12/07/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 12 DE JULHO, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/07/2021 | 104.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 12/07/2021 | 80.00 | 00026230641801 | VAMBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES DE MADEIRA NO CILINDRO E BANCO DA AMBULÂNCIA PLACAS RLW-4B89. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/07/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 14 DE JULHO, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 13/07/2021 | 42.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0004234 | 13/07/2021 | 1520.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 13/07/2021 | 300.00 | 41369306000105 | IURY H. S. DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE FRANCISCA FILHA DANTAS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 13/07/2021 | 1035.00 | 00002467592405 | MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES-MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, QUE ATENDEM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 13/07/2021 | 635.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE; POLO PLACAS QSJ-5A95, ONIX PLACAS QFL-5514, POLO PLACAS QSJ-5B25, ONIX PLACAS QFN-3765, FIAT AMBULÂNCIA PLACAS OXO-1352, DUCATO AMBULÂNCIA PLACAS MNW-6794, AMBULÂNCIA PLACA OGE-8390, ONIX PLACAS QFQ-6315, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 13/07/2021 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO REFERENTE Á 01(UMA) SEÇÃO DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA DO PACIENTE: GERALDO BANDEIRA DE SALES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 13/07/2021 | 135.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 13/07/2021 | 98.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GLP P13 A MARIA JUCILENE SOARES QUE SE ENCONTRA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 13/07/2021 | 93.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GLP P13 AO CIRCO VIDAL QUE SE ENCONTRA ECONOMICAMENTE EM DIFICULDADES, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 13/07/2021 | 144.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 13/07/2021 | 632.00 | 00021836310404 | LAURINETE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS EM REUNIÕES DE SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 13/07/2021 | 2328.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DIAS 06, 07 E 08 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS-COFINANCIAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 13/07/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41628-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 13/07/2021 | 1435.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO, NOS VEICULOS; PÁ MECANICA PLACAS PCH-0001, CARRO PIPA PLACAS QFA-0259, MOTONIVELADORA PLACAS-MCN-0001, CARROS DE MÃO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 13/07/2021 | 6272.00 | 37205827000141 | F. T. CARVALHO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA SE PEÇAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULO TIPO CATERPILLAR 416E, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 13/07/2021 | 52.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 13/07/2021 | 42.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 13/07/2021 | 70.00 | 17476172000139 | W E REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE 2 BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL FORTUNA E UMBURANA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 13/07/2021 | 93.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GPL EM BOTIJÃO P13 1UN, DESTINADOS A ÂNCORA DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 13/07/2021 | 73.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 13/07/2021 | 31.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 14/07/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA TED/DOC DA CONTA; 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 14/07/2021 | 700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM BIOPSIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO: FRANCILEIDE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 14/07/2021 | 50.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE ALINY MARIA DE FIGUEIREDO, ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004439 | 14/07/2021 | 2903.97 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACAS QFQ-6315, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004440 | 14/07/2021 | 2210.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5A95, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004442 | 14/07/2021 | 1230.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, NO VEÍCULO ONIX PLACAS QFQ-6315, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004443 | 14/07/2021 | 380.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, NO VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5A95, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 14/07/2021 | 300.00 | 00012558061410 | JOSÉ HENRIQUE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NO CEMO JÚNIOR(CENTRO DE ESTUDOS MODERNOS) NO 2º DO ENSINO MÉDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 14/07/2021 | 300.00 | 00012314116437 | TAISA GLEICY DE OLIVEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS EDUCACIONAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, EM CAMPINA GRANDE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 14/07/2021 | 300.00 | 00013174561493 | JOSÉ ITALO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NO CURSO TECNICO DE NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM NO ITEC EM POMBAL-PB, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 14/07/2021 | 300.00 | 00012472080441 | MAYARA DAIANE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRIÇÃO NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS (UNIFIP), DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 14/07/2021 | 300.00 | 00012270399480 | BIANCA TORRES DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NA UNIVERSIDADE POTIGUAR (UNP), DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 14/07/2021 | 300.00 | 00013150793483 | JACKELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NO ITEC, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 14/07/2021 | 300.00 | 00013690059461 | LINDA DANGELLY RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, COM CURSO DE ODONTOLOGIA, NA UNIPÊ DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 14/07/2021 | 250.00 | 00049223891809 | EMILY CRISTINA DOS SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, PARA DESPESAS EDUCACIONAIS COM O CURSO DE FARMÁCIA NA UNIVERSIDADE POTIGUAR (UNP), DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 14/07/2021 | 300.00 | 00009170512469 | BRUNA FÁBIA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE DE NOVA ESPERANÇA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 14/07/2021 | 300.00 | 00013159471454 | JESSICA MARIA DE FIGUEIREDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA NA FACULDADE UFCG CAMPOS DE CAJAZEIRAS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 14/07/2021 | 125.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 14/07/2021 | 5.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 14/07/2021 | 425.00 | 00001689798459 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE VARIAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14/06 A 18/06 E 21/06 A 25/06 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 14/07/2021 | 950.00 | 00013248442484 | FRANCISCO RYAN FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SEVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA O SÍTIO UMBURANA AO SÍTIO BOM CONSELHO, CORRESPONDENTE A 6(SEIS) KM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 14/07/2021 | 3000.00 | 08946420000177 | C. GALDINO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 18000BTUS UNID. INTERNA V118F E AR CONDICIONADO 18000BTUS UNID. EXTERNA VE18F, PARA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 14/07/2021 | 300.00 | 00005033602446 | JAQUELINE RAMOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PRA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DOADO A JAQUELINE RAMOS DA CUNHA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 14/07/2021 | 300.00 | 00067213316400 | JOSÉ MADERSON VITAL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PRA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DOADO A JOSÉ MADERSON VITAL DA CUNHA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 14/07/2021 | 300.00 | 00013337458424 | EDUARDO RAMOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PRA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DOADO A JOSÉ MADERSON VITAL DA CUNHA (CIRCO VIDAL) ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 14/07/2021 | 200.00 | 00010793150477 | PATRICIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 14/07/2021 | 200.00 | 00003240631482 | ROSENILDO CIRILO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 14/07/2021 | 200.00 | 00001970096462 | LUZIENE ALMIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 14/07/2021 | 200.00 | 00003943575403 | FRANCISCO DAS CHAGAS REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/07/2021 | 200.00 | 00011288716451 | EDINEIDE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 14/07/2021 | 200.00 | 00004099530400 | GERLANILDA VENTURA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 14/07/2021 | 200.00 | 00008061218402 | ANTONIA PAULA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 14/07/2021 | 200.00 | 00001467438499 | MARIA JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 14/07/2021 | 200.00 | 00009324883402 | KELLE JANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 14/07/2021 | 200.00 | 00003223851488 | MARIA ZUILA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 14/07/2021 | 200.00 | 00012881125484 | JAILMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 14/07/2021 | 200.00 | 00003120978400 | IRENE ELISABETH DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 14/07/2021 | 200.00 | 00012972216482 | RAFAELA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 14/07/2021 | 200.00 | 00011938794427 | LUANA WESLEY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 14/07/2021 | 200.00 | 00013856728465 | NATALIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 14/07/2021 | 200.00 | 00006426082457 | FRANCINEIDE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 14/07/2021 | 200.00 | 00006002457488 | FRANCISCA JUCILENE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 14/07/2021 | 200.00 | 00006836171417 | LUCINEIDE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 14/07/2021 | 200.00 | 00080695345400 | MARTA REJANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 14/07/2021 | 200.00 | 00012062344406 | MARIA PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 14/07/2021 | 200.00 | 00011151750417 | NATHALLY VALESCA ESPEDITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 14/07/2021 | 300.00 | 00011937296610 | RAELTON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 14/07/2021 | 200.00 | 00006174484424 | MARIA JUCILEIDE SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 14/07/2021 | 200.00 | 00008775258463 | ADELIANE DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 14/07/2021 | 200.00 | 00000119383314 | MARLUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 14/07/2021 | 200.00 | 00006210348432 | MARIA ISABEL DE SOUSA BARBOSA-MARIA ISABEL DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 14/07/2021 | 200.00 | 00000123965403 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 14/07/2021 | 200.00 | 00003461932493 | VALQUIRIA DE SOUSA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 14/07/2021 | 200.00 | 00012685176403 | TAYANE DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 14/07/2021 | 200.00 | 00006665716430 | RITA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 14/07/2021 | 200.00 | 00058621857472 | VALDENIRA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 14/07/2021 | 200.00 | 00005215060428 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 14/07/2021 | 200.00 | 00068346719434 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 14/07/2021 | 200.00 | 00004525463465 | PATRICIA KEILA SARMENTO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 14/07/2021 | 200.00 | 00070380059444 | LUANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 14/07/2021 | 200.00 | 00013192203471 | MICHELE MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 14/07/2021 | 200.00 | 00012339715490 | CRISLEY CAROLINY ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 14/07/2021 | 200.00 | 00008529761430 | FRANCISCA DA CHAGA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 14/07/2021 | 200.00 | 00041461134404 | JOSE SEVERINO DE LIMA-JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 14/07/2021 | 200.00 | 00003452483410 | MARIA DO CEU PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 14/07/2021 | 200.00 | 00011861247419 | ALESCA CARLA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 14/07/2021 | 200.00 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 14/07/2021 | 200.00 | 00005947743493 | FRANCISA BERNADETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 14/07/2021 | 200.00 | 00014175612467 | KASSIONARA DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 14/07/2021 | 200.00 | 00009905055452 | KAISA MABEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 14/07/2021 | 200.00 | 00005011112470 | DEUSIENE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 14/07/2021 | 200.00 | 00006048184409 | DEUSILENE PEEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 14/07/2021 | 200.00 | 00070076223485 | ANA PAULA MEDEIROS DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 14/07/2021 | 200.00 | 00012242795490 | FABRÍCIA DA SILVA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 14/07/2021 | 200.00 | 00004822201473 | MAIENE FÁTIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 14/07/2021 | 200.00 | 00035280592811 | THAMIRYS APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 14/07/2021 | 300.00 | 00092833730497 | JOAO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 14/07/2021 | 200.00 | 00006993463474 | GLESSI MUNIZ DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 14/07/2021 | 200.00 | 00012527958400 | AMANDA DAIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 14/07/2021 | 200.00 | 00009861053417 | MARIA MICHELLY SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 14/07/2021 | 200.00 | 00007692508402 | JONACI FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 14/07/2021 | 200.00 | 00003552660402 | ANA MARIA DUARTE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 14/07/2021 | 200.00 | 00001504196430 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/07/2021 | 200.00 | 00006919282402 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 14/07/2021 | 200.00 | 00012268822427 | TAMIRES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 14/07/2021 | 200.00 | 00007587834427 | JACIELE DAYANE FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 14/07/2021 | 300.00 | 00006596508439 | ERICA SIMONE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 14/07/2021 | 200.00 | 00011781608407 | FABIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 14/07/2021 | 300.00 | 00028793870434 | ADERSON VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 14/07/2021 | 250.00 | 00029789582862 | FGNA RAIANNY DE SOUSA OLIVEIRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 14/07/2021 | 200.00 | 00007111498445 | CLICIA MARA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 14/07/2021 | 300.00 | 00070944923402 | JUSSANDRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 14/07/2021 | 200.00 | 00006577935408 | FLAVIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 14/07/2021 | 300.00 | 00007720299469 | CARLA KATIANE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 14/07/2021 | 200.00 | 00007705791404 | AURIENE SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 14/07/2021 | 200.00 | 00006834325409 | JOSIVAN DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/07/2021 | 300.00 | 00070851882439 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA MARCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/07/2021 | 200.00 | 00010419205470 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 14/07/2021 | 200.00 | 00009583669423 | FRANCINILDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 14/07/2021 | 200.00 | 00013436780480 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 14/07/2021 | 200.00 | 00008446999420 | MARIA APARECIDA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 14/07/2021 | 200.00 | 00004549935448 | JOSEILTON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/07/2021 | 200.00 | 00009621834406 | AURIENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/07/2021 | 200.00 | 00010071739475 | JOÊNE GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 14/07/2021 | 200.00 | 00008700236403 | ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 14/07/2021 | 200.00 | 00004964549437 | JODIVÂNIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 14/07/2021 | 200.00 | 00003698067439 | LUCINEIDE JOSEFA DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/07/2021 | 200.00 | 00027005588800 | MARIA AUDIVANIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 14/07/2021 | 200.00 | 00007066381408 | MARIA MISSILÂNDIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 14/07/2021 | 200.00 | 00009517690495 | RENATA MESQUITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 14/07/2021 | 200.00 | 00003138743447 | VAGNAR LUCAS ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 14/07/2021 | 200.00 | 00030306355892 | DALILA FRANCISCA ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 14/07/2021 | 200.00 | 00012301130452 | MARIA TALIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 14/07/2021 | 200.00 | 00041460308468 | FRANCILDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 14/07/2021 | 200.00 | 00026101848833 | MARIA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 14/07/2021 | 200.00 | 00006933330494 | ROSINETE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 14/07/2021 | 200.00 | 00005386520474 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 14/07/2021 | 200.00 | 00073650030497 | BERNARDINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 14/07/2021 | 200.00 | 00004540943456 | LIGIA OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 14/07/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 14/07/2021 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONSULTA PRESTADO Á PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO: DIONIZIA ALZIR DA SILVA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 14/07/2021 | 300.00 | 00078931355491 | VERA LUCIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 14/07/2021 | 200.00 | 00012067860437 | JOSE DE SOUSA SILVA-JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 14/07/2021 | 200.00 | 00058247246449 | DELOSMAR NEVES DE SOUSA FILHO-DELOMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 14/07/2021 | 200.00 | 00013205310403 | FERNANDA PEREIRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 14/07/2021 | 200.00 | 00007713324402 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 14/07/2021 | 200.00 | 00013291824482 | JOSE DAVID FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/07/2021 | 200.00 | 00070838990452 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 14/07/2021 | 200.00 | 00010756245419 | IGOR SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 14/07/2021 | 200.00 | 00010877195420 | IGOR CHARLES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 14/07/2021 | 200.00 | 00005888390437 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 14/07/2021 | 200.00 | 00005926833469 | JOSICLEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 14/07/2021 | 200.00 | 00010877195420 | IGOR CHARLES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 14/07/2021 | 200.00 | 00011102738433 | FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 14/07/2021 | 200.00 | 00064617750487 | ABDIAS FIRMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/07/2021 | 200.00 | 00002299482431 | MARIA ROSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 14/07/2021 | 300.00 | 00041459342453 | ADEILDE ADELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 14/07/2021 | 300.00 | 00051061481468 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 14/07/2021 | 300.00 | 00004518205413 | DEUSIENE RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 14/07/2021 | 200.00 | 00064619290459 | ERMILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 14/07/2021 | 300.00 | 00009516439403 | ALESSANDRA MARIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 14/07/2021 | 300.00 | 00004258898821 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 14/07/2021 | 200.00 | 00003029376419 | EDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/07/2021 | 300.00 | 00044138318453 | FRANCISCO DE OLIVEIRA DILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 14/07/2021 | 300.00 | 00002692634462 | IVANILDO LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 14/07/2021 | 300.00 | 00003247773452 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 14/07/2021 | 300.00 | 00053048601449 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 14/07/2021 | 300.00 | 00003693753431 | CLAUDIVAN ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 14/07/2021 | 300.00 | 00006710535401 | MARIA LINDALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 14/07/2021 | 300.00 | 00065972490463 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 14/07/2021 | 200.00 | 00008801744471 | JOÃO PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 14/07/2021 | 200.00 | 00002433123429 | JACINTA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 14/07/2021 | 200.00 | 00080562280472 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 14/07/2021 | 200.00 | 00003452439437 | MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 14/07/2021 | 200.00 | 00004502150401 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 14/07/2021 | 200.00 | 00011289278458 | GEIELE FABIOLA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 14/07/2021 | 200.00 | 00002930180498 | JOADIVA FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 14/07/2021 | 200.00 | 00007291046483 | RODOLFO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 14/07/2021 | 200.00 | 00002710148498 | DIJANAILMA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 14/07/2021 | 200.00 | 00007328453435 | FLAVIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 14/07/2021 | 200.00 | 00058247599449 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 14/07/2021 | 200.00 | 00007066641400 | FRANCISCO ERITON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 14/07/2021 | 300.00 | 00004129666460 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 14/07/2021 | 300.00 | 00008376615440 | INÊS ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 14/07/2021 | 300.00 | 00058621512491 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 14/07/2021 | 300.00 | 00005441506431 | LAURA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 14/07/2021 | 300.00 | 00003560151490 | OZELITA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 14/07/2021 | 300.00 | 00002323216473 | GERICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 14/07/2021 | 300.00 | 00065707320482 | LAURI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 14/07/2021 | 300.00 | 00085460044472 | LAERCIO ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 14/07/2021 | 200.00 | 00015537352427 | JANY DANIELLY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 14/07/2021 | 300.00 | 00046036385404 | COSMO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 14/07/2021 | 300.00 | 00004682434454 | EVANILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 14/07/2021 | 300.00 | 00011745677402 | GILDEVAN DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 14/07/2021 | 300.00 | 00062931598453 | ECIVAN FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 14/07/2021 | 300.00 | 00003624585452 | FRANCISCO DO NASCIMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 14/07/2021 | 300.00 | 00062220292487 | JOSIVAN LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 14/07/2021 | 200.00 | 00003559325471 | MARIA JUCILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 14/07/2021 | 200.00 | 00008160190450 | JOSUÉ DE SOUSA OLIVEIRA-JOSUÉ DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 14/07/2021 | 300.00 | 00005419011417 | GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 14/07/2021 | 200.00 | 00004919217480 | FRANCISCA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 14/07/2021 | 200.00 | 00011697756409 | LUEUMA KALINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 14/07/2021 | 300.00 | 00016842072743 | COSMO EDIVAN DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 14/07/2021 | 300.00 | 00002278342401 | AMÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/07/2021 | 150.00 | 00007713323430 | ELIANE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/07/2021 | 200.00 | 00008877264454 | LIDIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 14/07/2021 | 200.00 | 00046098372420 | JURACI ODORICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/07/2021 | 200.00 | 00031492401404 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/07/2021 | 200.00 | 00001689798459 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 14/07/2021 | 200.00 | 00016779489816 | DIJANIRA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 14/07/2021 | 200.00 | 00070445949481 | DAVID RAUAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 14/07/2021 | 200.00 | 00017339221808 | CLEUDILENE FERREIRA DE SOUSA-CLAUDILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 14/07/2021 | 300.00 | 00007849348435 | MARCOS ANTONIO MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 14/07/2021 | 200.00 | 00005121049803 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004441 | 14/07/2021 | 653.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, PARA VEÍCULO FIORINO PLACAS OYO-1352, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004444 | 14/07/2021 | 90.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEICULO FIORINO PLACAS OYO-1352, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004448 | 15/07/2021 | 1928.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, PARA VEÍCULO SAVEIRO PLACAS GGE-8390, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004452 | 15/07/2021 | 1175.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEICULO SAVEIRO PLACAS 8390, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 15/07/2021 | 62.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 15/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR DESTINADO AO COEGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), NO MÊS DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 15/07/2021 | 51.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, RELATIVO A UM IMÓVEL NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, 133, CENTRO DE USO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 15/07/2021 | 41.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL USADO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004445 | 15/07/2021 | 1841.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACAS QFA-0259, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 15/07/2021 | 200.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA-JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO DA MOTONIVELADORA (PATROL) DO PAC 2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004456 | 15/07/2021 | 536.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENÇÃO DA RUA BERNADINO DE FREITAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 15/07/2021 | 5067.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: NEURACI FIGUEIREDO DA SILVA PROCESSO: 0000325-63.2011.8.15.0141, NO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 15/07/2021 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: LENI PIRES DA SILVA PROCESSO: 0801222-43.2020.8.15.0141, NO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 15/07/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 15/07/2021 | 5.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004449 | 15/07/2021 | 720.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004453 | 15/07/2021 | 250.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO ONIBUS PLACAS NQH-2358, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004446 | 15/07/2021 | 2418.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIN PLACAS QFL-5524, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004447 | 15/07/2021 | 904.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD KA PLACAS QSJ-3H25, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004450 | 15/07/2021 | 710.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEÍCULO SPIM PLACAS QFL-5524, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004451 | 15/07/2021 | 700.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEÍCULO FORD KA PLACAS QSJ-3H25, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 15/07/2021 | 1330.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DO PSF MALHADINHA, GANGORRA, INSTALAÇÃO DE DOIS (02) AR CONDICIONADOS E CONSERTO DA CENTRIFUGA DO LABORATÓRIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 15/07/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004466 | 16/07/2021 | 817.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACAS QFN-3765, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004467 | 16/07/2021 | 1505.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACAS QFC-5514, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004470 | 16/07/2021 | 925.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5B25, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004471 | 16/07/2021 | 303.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5B25, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004472 | 16/07/2021 | 970.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACAS MNW-6794, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004478 | 16/07/2021 | 470.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEÍCULO ONIX PLACAS -3765, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004479 | 16/07/2021 | 350.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEÍCULO ONIX PLACAS QFC-5514, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004482 | 16/07/2021 | 30.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5B25, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0004485 | 16/07/2021 | 3009.44 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SEC. DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 16/07/2021 | 220.00 | 00070359162452 | JEODAN KASSIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONCERTO DO PORTÃO DO PSF MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 16/07/2021 | 925.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS RLW-4B89, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 16/07/2021 | 800.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA E EXAMES (ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA) EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE AVANI FERREIRA DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 16/07/2021 | 700.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM BIOPSIA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: MARINA PEREIRA DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 16/07/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004477 | 16/07/2021 | 840.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACAS NQH-2358, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 16/07/2021 | 2000.00 | 00007842729808 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS (02) GRADES DE PROTEÇÃO E UMA CAIXA DE ENERGIA NA QUADRA DE ESPORTES ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 16/07/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 16/07/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 16/07/2021 | 3.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004473 | 16/07/2021 | 5110.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATROL, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004474 | 16/07/2021 | 1300.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATRO ESCAVADEIRA, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004475 | 16/07/2021 | 1000.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATRO ESCAVADEIRA, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0004484 | 16/07/2021 | 3074.21 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34138-X, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004469 | 16/07/2021 | 567.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO AUTO PEÇAS PARA VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACAS OGE-4050, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004481 | 16/07/2021 | 200.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA VEICULO TIPO FIAT UNO PLACAS OGE-4050, USADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 16/07/2021 | 500.00 | 00002155721498 | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 16/07/2021 | 500.00 | 00007381321874 | JOECIO CAMPOS DE ALMIEDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, USADO COMO SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/07/2021 | 1320.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO SETOR DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004468 | 16/07/2021 | 1330.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, PARA VEÍCULO TRITON L200 PLACAS QSF-8169, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004476 | 16/07/2021 | 195.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, PARA VEÍCULO FIORINO PLACAS OYO-1352, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004480 | 16/07/2021 | 80.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEICULO TRITON L200 PLACAS QSF-8169, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004483 | 16/07/2021 | 170.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEICULO PLACAS OYO-1352, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 16/07/2021 | 300.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05(CINCO) DIÁRIAS NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE JULHO DE 2021, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 17/07/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 13 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 17/07/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 16 DE JULHO DE 2021, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 17/07/2021 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 15 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 17/07/2021 | 60.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004501 | 17/07/2021 | 32.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE MACÂNICA EM VEÍCULO FIAT UNO PLACAS OGE-4050, USADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004500 | 17/07/2021 | 119.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS QFL-5524, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/07/2021 | 970.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RNM CRÂNIO (ENCEFALO) EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: MARIA EMANUELA VIEIRA DOS SANTOS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 19/07/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RNM ARTICULAR (JOELHO) EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: ANA CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004509 | 19/07/2021 | 5900.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDENDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 19/07/2021 | 1100.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA E EXAME DE COLONOSCOPIA DE PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: JOSÉ DE OLIVEIRA MELO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 19/07/2021 | 1277.93 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO MUNICÍPIO (NASF-AB), NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 19/07/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 19/07/2021 | 8.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/07/2021 | 450.00 | 00006352870481 | ALCIDEVANIO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DE PAREDES DO GINÁSIO DE ESPORTES ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS E DO CEMITÉRIO PUBLICO SANTA CATARINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 19/07/2021 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/07/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/07/2021 | 500.00 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DESADESIVAGEM E NO POLIMENTO CRISTALIZADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS OGE-8390, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/07/2021 | 300.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA COM MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA, EM PACIENTE CARENTE; JUAREZ PEREIRA DE ALMEIDA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/07/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/07/2021 | 2012.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA OS IMOVEIS DA FARMACIA BÁSICA, UBS JERICOZINHO, MATERNIDADE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/07/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DIA 09 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/07/2021 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIALE JORNAL A INIÃO, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/07/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS IMOVEIS DO CRAS E DA SEDE DA PREFEITURA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/07/2021 | 1500.00 | 00018699742800 | MARTA LUCIA BANDEIRA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MUDANÇA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA DO CEMITÉRIO PUBLICO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE DE CLASSE, FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM IDALINO S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/07/2021 | 551.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, AOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/07/2021 | 1477.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, AOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS CHECHES, SCFV E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/07/2021 | 185.29 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/07/2021 | 774.10 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/07/2021 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL, TENDO COMO AUTOR UNIÃO (INSS) PROCESSO 00036009620005130016 DO TRIBUNAL TRT 13A. REGIÃO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA 1 VARA DO TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/07/2021 | 18.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004518 | 20/07/2021 | 309.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004519 | 20/07/2021 | 113.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/07/2021 | 950.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E UMA COLONOSCOPIA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: JUAREZ FRANCISCO DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/07/2021 | 700.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM USG VASCULAR DE MEMBROS INFERIORES, DOADO A PACIENTES ECONOMICAMENTE CARENTE: LEIDIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/07/2021 | 530.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E DOPPLER DE CARÓTIDAS E VÉRTEBRAS NA PACIENTES ECONOMICAMENTE CARENTE: MARIA DAS NEVES FERREIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/07/2021 | 150.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS,NO PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: JEFFERSON ANTÔNIO PEREIRA DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/07/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004545 | 21/07/2021 | 73.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 21/07/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 21/07/2021 | 2160.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: RITA DE CASSIA DA SILVA PROCESSO: 0801178-92.2018.8.15.0141, NO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 21/07/2021 | 1985.00 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 21/07/2021 | 52.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 21/07/2021 | 8.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 21/07/2021 | 1200.00 | 00079894720404 | FRANCISCO SERGIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA PLACAS MNO- 7379, ATENDENDO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 21/07/2021 | 418.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO - TOINHO EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARAFUSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 21/07/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 21/07/2021 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 15 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 21/07/2021 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 21 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 21/07/2021 | 1650.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGEM DE JERICÓ A JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QSL-8739, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 21/07/2021 | 2400.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE JERICO-PB A JOÃO PESSOA-PB EM VEICULO DUCATO PLACAS MYT-5587, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 22/07/2021 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE, ANTÔNIO DIDIO SILVA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 22/07/2021 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE: GENISLANDIA NELLIS VENTURA DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 22/07/2021 | 200.00 | 00003913621431 | ODAILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 22/07/2021 | 250.00 | 00003959022409 | MARCELO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 22/07/2021 | 300.00 | 00003435357428 | GERALDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 22/07/2021 | 300.00 | 00001729660436 | CRISTIANO TERTULIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 22/07/2021 | 250.00 | 00016669820836 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 22/07/2021 | 300.00 | 00072238674420 | HELENO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 22/07/2021 | 200.00 | 00003553891424 | DULCE MARIA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 22/07/2021 | 200.00 | 00008534150486 | ALCILENE FERREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 22/07/2021 | 200.00 | 00004507384427 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 22/07/2021 | 200.00 | 00003553891424 | DULCE MARIA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 22/07/2021 | 200.00 | 00013260155406 | ANA LUIZA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 22/07/2021 | 300.00 | 00006316783442 | FRANCISCA NEIDIVAN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/07/2021 | 300.00 | 00064618595434 | ROBERTO KENNEDY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 22/07/2021 | 527.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA NA RÁDIO INDEPENDÊNCIA FM 94,7 DURANTE A TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 22/07/2021 | 1578.95 | 00007856391448 | DAMIAO FERREIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE UMA PEDRA NA RUA MANOEL JANUÁRIO FILHO, BAIRRO CANAÂ, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 22/07/2021 | 3.91 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 22/07/2021 | 13.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004556 | 22/07/2021 | 265.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, (PEDIDO DE MAIO DE 2021) NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004557 | 22/07/2021 | 114.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004558 | 22/07/2021 | 265.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004561 | 22/07/2021 | 1302.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 3 PNEU 195/65 R15 DUNLOP, PARA VEICULO POLO BRANCO PLACA QSJ-5A25, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004562 | 22/07/2021 | 1736.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEU 195/65 R15 DUNLOP, PARA VEICULO SPIN BRANCO PLACA QFL-5524, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004563 | 22/07/2021 | 1696.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEU 195/65 R15 DUNLOP, PARA VEICULO POLO BRANCO PLACA OFN-5l83, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004564 | 22/07/2021 | 1696.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEU 185/65 R15 DUNLOP, PARA VEICULO ONYX PLACA QFL-5514, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004565 | 22/07/2021 | 848.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 2 PNEU 185/65 R15 DUNLOP, PARA VEICULO POLO PLACA QSJ-5A95, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004566 | 22/07/2021 | 1350.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 3 PNEU 175/70 R14 DUNLOP, PARA VEICULO FORD KA PLACA QSJ-3H25, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004568 | 22/07/2021 | 1800.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEU 175/70 R14 DUNLOP, PARA VEICULO SAVEIRO PLACA OGE-8390, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 22/07/2021 | 700.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TESTES ALÉRGICOS (INALANTES E ALIMENTOS) EM PACIENTE CARENTE: GENISLANDIA NELLIS VENTURA DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 22/07/2021 | 800.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS,EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: JESSICA DOS SANTOS OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 22/07/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 22/07/2021 | 1890.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS E UM GAVETEIRO DE AÇO, DESTINADO PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 23/07/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTES, VITÓRIA ENDILLY VITORIANO RAMALHO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 23/07/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 23/07/2021 | 120.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PISO DELACRYL FOLHA 3,6, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 23/07/2021 | 12.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004594 | 23/07/2021 | 3552.50 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACAS KGN-7884 PE, PARA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DOS DECRETOS DO NOVO NORMAL, CALENDÁRIO DE FAIXA ETÁRIA A SER VACINADA E ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO NO PERÍODO DE 15/06 A 23/07 DE 2021, TOTALIZANDO 122,5 HORAS A R$35,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 23/07/2021 | 134.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 23/07/2021 | 320.00 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE: SEBASTIÃO MUNIZ DE LIMA E DO SENHOR ANTÔNIO DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 26/07/2021 | 6380.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 127 - ASSIST. SOCIAL - CMDCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/07/2021 | 4192.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 110-A.S.-INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 26/07/2021 | 2378.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 169 - PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 26/07/2021 | 3100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 156 - ASSISTÊCIA SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 26/07/2021 | 6105.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 105 - ASSIST. SOCIAL - EFET., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 26/07/2021 | 9500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 155 - ASSIST. SOCIAL - COMISSSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 26/07/2021 | 1100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 135 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00007520940411 | RANUFE RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NAS MÍDIAS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 26/07/2021 | 440.00 | 00007398188803 | JOAO PEREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 32 HORAS EXTRAS NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00009545273488 | GENÉSIO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00033907657861 | HUGO RONDINELLI ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE ENTREVISTAS E VINHETAS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 26/07/2021 | 12104.53 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 106 -ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 26/07/2021 | 12400.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 151 -ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 26/07/2021 | 120.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DOIS) DIÁRIAS NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2021, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 26/07/2021 | 240.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JULHO DE 2021, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 26/07/2021 | 240.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIÁRIAS NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2021, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/07/2021 | 60.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE JULHO DE 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 26/07/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 24 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 26/07/2021 | 28725.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 154 SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 26/07/2021 | 12700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 158 SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 26/07/2021 | 46476.60 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 109 SAÚDE EST., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 26/07/2021 | 2565.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 159-SETOR DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 26/07/2021 | 9067.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 123 OBRAS E URBANISMO - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 26/07/2021 | 5340.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 134 SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 26/07/2021 | 22575.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 133 SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 26/07/2021 | 7300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 160 OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 26/07/2021 | 1200.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PAGAS A KADSON VALBERTO LOPESA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, NOS DIAS 26 A 28 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/07/2021 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DAS FOLHAS; 153 - GABINETE ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 26/07/2021 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DAS FOLHAS; 167 - GABINETE VICE PREF., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 26/07/2021 | 14900.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DAS FOLHAS; 152 - GABINETE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 26/07/2021 | 9200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 124-SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00013160865428 | DÂNGELA LAUANE REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00010972142495 | JEFERSON IRINEU NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00019575432304 | BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS", REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00029273254802 | CALIDIANA CALIA SOARES DE FIGUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00010763456462 | GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASF), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00001905681437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 26/07/2021 | 83.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 35863-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 26/07/2021 | 5900.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 140 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 26/07/2021 | 6600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 142 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONT., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 26/07/2021 | 5200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 125 -SEC.TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 26/07/2021 | 1200.00 | 00080567266400 | EDIUILTON DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCANCELAMENTO DAS DESPESAS EM PASTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 26/07/2021 | 52.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 26/07/2021 | 3625.04 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS) REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 26/07/2021 | 4961.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: JURACI LIMA DA SILVA PROCESSO: 0002366-66.2012.8.15.0141, NO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 26/07/2021 | 1.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: JURACI LIMA DA SILVA PROCESSO: 0002366-66.2012.8.15.0141, NO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 26/07/2021 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: JURACI LIMA DA SILVA, PROCESSO: 0002366-66.2012.8.15.0141, NO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 26/07/2021 | 0.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: JURACI LIMA DA SILVA, PROCESSO: 0002366-66.2012.8.15.0141, NO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5(CINCO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 26 A 30 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/07/2021 | 51.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/07/2021 | 3943.97 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 107-FINANÇAS-ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 26/07/2021 | 10600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 150-FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004627 | 26/07/2021 | 1503.90 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ÂNCORA DA MALHADINHA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 26/07/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/07/2021 | 1191.50 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO PLACA QSJ-5B25, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 26/07/2021 | 1818.37 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO PLACA QFJ-8075, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 26/07/2021 | 920.95 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO PLACA QFL-5524, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 26/07/2021 | 519.27 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO PLACA QSJ-3H25, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 26/07/2021 | 465.70 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO PLACA QSJ-5A95, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004634 | 26/07/2021 | 354.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004635 | 26/07/2021 | 660.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004636 | 26/07/2021 | 387.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 26/07/2021 | 1100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 137 PROGRAMA PMAQ - CONT., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 26/07/2021 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 139 ACADEMIA DA SAÚDE - CONT., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 26/07/2021 | 18000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 120 SAÚDE PSF - CONT., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 26/07/2021 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 122 SAÚDE BUCAL - CONT., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 26/07/2021 | 7800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 128 PROGRAMA NASF - CONT., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 26/07/2021 | 9700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 1000 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA - CONT., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/07/2021 | 26395.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 2 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA - EST., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 26/07/2021 | 2200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 1001 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA COMISSIONADOS., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 26/07/2021 | 24541.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 129 ACS-SAÚDE ESTATUTARIO., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 26/07/2021 | 13200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 4 ENFRENTAMENTO AO COVID19 PRO-T., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 26/07/2021 | 35893.88 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 3 CENTRO DE REFERENCIA E ENFRENTAMENTO AO COVID19 PRO-T., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 26/07/2021 | 9100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 161 PROGRAMA CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 26/07/2021 | 12012.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 121 SEC. SAÚDE PEVA EST., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/07/2021 | 375.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA MADRUGA S/N JERICÓ-PB, EM NOME DE MARIA LOUDES DE SOUSA FREITAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00009545275421 | JAILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00005469844447 | CLAUDIO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, EM REGIME PLANTONISTA, NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE A 150 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00010666391408 | GERSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA DA GANGORRA, PARA ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00029083344886 | ALBINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/07/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/07/2021 | 4613.88 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 168 CENTRO DE COMBATE E REFERÊNCIA AO COVID 19 - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/07/2021 | 386.65 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 27/07/2021 | 114.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/07/2021 | 2493.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: AURI PERREIRA DE SOUSA ALVES, PROCESSO: 0002360-59.2012.8.15.0141, NO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/07/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: CLAUDILENE ALVES DE FIGUEIREDO, PROCESSO: 0002182-13.2012.8.15.0141, NO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/07/2021 | 3.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00011750705486 | JACKELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00034356134400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, JUVENAL BERNADINO FILHO E FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00070358325480 | POLIANA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00008307241413 | MARIA DE CASSIA FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00009336754459 | IZAMARA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00004638970486 | JOSÉ FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00010527625493 | SORAIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA E JUVENAL BERNADINO FILHO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00003642558461 | CLAUDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO MATEMÁTICA NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO RASADO DE OLIVEIRA, E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO E E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00011059085429 | MAIANE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO CIÊNCIAS NA MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NAS E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, JUVENAL BERNADINO FILHO, FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00006703170479 | ELIZANGELA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS0, NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00012688755463 | MARIA ISABEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00011288661452 | MARIA FRANCIELMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00012650105445 | JOYCE DAIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00070851903452 | MARIA ANGELICA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00006210349404 | SARAH JAMILY DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00012371363421 | JOYCE LAISA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00003846058424 | MARIA CLEBIA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00003555580418 | GILMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00011078518408 | WELIDA NIERES DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00007203246450 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00007420222428 | JAKELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00005786635465 | AMABIANA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO RASADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00003046782446 | MARIA ELIENE DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00012163351416 | VIVIANE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00002152125410 | MARIA INES DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00010073373460 | THAIS MARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00012051750408 | ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES"ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", EM PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00011817632400 | BRENO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO, NO GINÁSIO DE ESPORTES ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, NA RUA TRAVESSA BALBINO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00070358401410 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00005723739450 | ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO FORTUNA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00004511642451 | GERVANIA VIEIRA DE LIMA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00004280079455 | ADRIANA ADELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADODE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00013220824480 | ANA CARLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00005192857430 | FRANCILENE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00012311768492 | VLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00008685352495 | LUANA KELLY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/07/2021 | 46549.42 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 166 EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONT., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/07/2021 | 253500.07 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 103 - EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/07/2021 | 4389.28 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 165 - EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/07/2021 | 104183.45 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 102 - EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/07/2021 | 7900.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 164 - EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 27/07/2021 | 235.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA ROÇADEIRAS, ATENDENDO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00004540945408 | MARIA DAS GRACAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL (ASG), NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SUBDIRETOR DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00012620337488 | LUCIANA AUDENIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA PRAÇA PÚBLICA SEBASTIÃO AMADEU DE FIGUEIREDO, NO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 27/07/2021 | 425.00 | 00001689798459 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE VARIAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 A 16 E 19 A 23 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00008778788463 | LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, NA COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00012568006439 | FRANCEILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 27/07/2021 | 1440.00 | 00011125808403 | WITALO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS COLETORES DE LIXO E ENTULHOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00005276281408 | MARCELO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A PREFEITURA DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00009497258461 | WIRESLAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO SITIO UMBURANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM APOIO NO CARRO PIPA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/07/2021 | 27.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL NA RUA HOSPIDIO DE SOUSA MELO, 235 CENTRO JERICÓ-PB, DE USO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTES A0 MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 27/07/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIALE, NO DIA 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/07/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIALE, NO DIA 21 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEPULTADOR NO CEMITÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004753 | 28/07/2021 | 78.48 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO S.C.F.V. (CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004754 | 28/07/2021 | 35.15 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO C.R.A.S. (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004757 | 28/07/2021 | 56.39 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A CASA DA JUSTIÇA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004760 | 28/07/2021 | 310.01 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004765 | 28/07/2021 | 364.10 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS PARA CASA DE APOIO A SAÚDE LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/07/2021 | 9000.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, REALIZANDO PEQUENOS PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER A ALTA DEMANDA DA POPULAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00027167154830 | EDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/07/2021 | 2470.00 | 00003440243427 | REJANE CLEIDE DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO REGULADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RESPONSÁVEL PELA REGULAÇÃO LOCAL E REFERÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00011659981492 | WAADERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADOR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070359169465 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA CASA DE APOIO, EM ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 28/07/2021 | 250.00 | 00011044164417 | TÁGLIA MELO FRAGOSO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTORIA ODONTOLÓGICA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/07/2021 | 600.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO, CPF:721.210.842.-15, INSCRITA NO RMS Nº 2500305/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/07/2021 | 600.00 | 00008882522423 | GRAZIELE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO GRAZYELLE LINHARES LEITE, INSCRITA NO RMS Nº 12.710/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/07/2021 | 104.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004752 | 28/07/2021 | 9.40 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À RODOVIÁRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/07/2021 | 1500.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, FISCALIZANDO A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/07/2021 | 1500.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SUBDIRETOR DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004762 | 28/07/2021 | 458.86 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00003521919455 | RITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, SITIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070356684466 | JOSÉ VINÍCIUS MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E. M. E. F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070359192440 | VALFREDO ALMINO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00013189681430 | LUAN VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, SITIO CANTOFAS, EFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00011548949400 | JOÃO MARCOS ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. AUGUSTINHO SIMÃO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00009174213458 | SUZANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010919829457 | MOISÈS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00011225481414 | ELIDIJANE LIMA FERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070350945470 | MARTA VANUSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/07/2021 | 114.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/07/2021 | 6.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/07/2021 | 2250.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MASCARA N95 PFF2 TUBER S/FILTR, PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 COORDENADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004749 | 28/07/2021 | 61.69 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004750 | 28/07/2021 | 129.44 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO PSF MALHADINHA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004751 | 28/07/2021 | 6.99 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004755 | 28/07/2021 | 75.50 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO C.E.O. (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004756 | 28/07/2021 | 12.73 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À ACADEMIA DA SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004758 | 28/07/2021 | 21.05 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO PROJETO S.O.S DOGS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004759 | 28/07/2021 | 525.03 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À ÂNCORA DA GANGORRA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004761 | 28/07/2021 | 363.11 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO PSF JERICOZINHO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004763 | 28/07/2021 | 574.32 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ÂNCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004764 | 28/07/2021 | 513.49 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO PSF GANGORRA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004766 | 28/07/2021 | 225.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA À FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004767 | 28/07/2021 | 572.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070080338429 | JULIANA PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00009241962461 | JOSÉ ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO USB DA GANGORRA, GARANTINDO A SEGURANÇA D VACINA CONTRA COVID-19 NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00008977349478 | ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00006759571410 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ÂNCORA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00009016156410 | WANDALA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/07/2021 | 877.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA, REFERENTE A 12 HORQAS EXTRA NO MÊS DE JULHO DEW 2021, NO CENTRO DE COVID MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00008895526490 | RONBERG MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO GARANTINDO A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00008040650470 | ELIGIANE ANA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ACG), NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ANCORA DA USF MALADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00004761127457 | EVILANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ANCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA M.DE ALMEIDA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ATENEDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00009541546498 | GEANE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010556815408 | DANIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NA ANCORA DA GANGORRA, REFERNETE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00005062580412 | FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00070352112417 | PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PLANTONISTA NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, TOTALIZANDO 160 HORAS MENSAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00012632869412 | DAIANE MABEL MORAES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO SETOR DA VACINAÇÃO DA COVID19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00001724156403 | SIMONY DE OLIVEURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010545330408 | SILMARA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL(ASG) NA USF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/07/2021 | 60.00 | 00007477476445 | JACKSON NOAN ALVES E SILVA-JACKSON NOAN ALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ÂNCORA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DA MALHADINHA/CENTRO DE COVID-19, REFERENTE A UMA(1) DIARIA EXTRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/07/2021 | 60.00 | 00037829407843 | DAMIÃO WELIGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ÂNCORA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA MALHADINHA/CENTRO COVID, REFERENTE A UMA DIÁRIA EXTRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/07/2021 | 1155.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA USF MALHADINHA, EM REGIME PLANTONISTA REFERENTE A 160 HORAS MENSAIS, MAIS 12 HORAS EXTRA,NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/07/2021 | 1155.00 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00006479954416 | LUCIVANIA MARIA DE OLVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA USF DA MALHADINHA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00012352254450 | FLAVIA RAFAELLA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO ESTABELECIMENTO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/07/2021 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/07/2021 | 100.00 | 00012162600447 | FELIPE DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE UNIDADE DE PLACA AUTOMOTIVA: RWL-4B89. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00010472348400 | TALICIA KELLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ANCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/07/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00012742018450 | MIRELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/07/2021 | 1250.00 | 00013281260489 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/07/2021 | 4.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00008925350408 | KALIJANIO PETRONIO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES, ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/07/2021 | 2165.00 | 00006905674486 | FRANCINEIDE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/07/2021 | 2165.00 | 00011714649407 | ANA GEOVANA DE LIMA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO PROFESSOR ZEI HEBER BARRETO, AFASTADO POR MOTIVOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004827 | 29/07/2021 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTO-EMPEC - E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA: CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/07/2021 | 1667.00 | 19748412000132 | METALSAURO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA TUBO GALV COM ROSCA, REGISTRO ESF LATÃO E TE GALV COM ROSCA, PARA O CAMINHÃO PIPA PLACAS QFA-0259. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/07/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/07/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/07/2021 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 29 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/07/2021 | 2500.00 | 00005434283465 | JUVENAL HENRIQUE PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00087369982491 | MÉRCIA ROGERIA O. DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO E MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/07/2021 | 55.00 | 21433698000109 | RENILDA DA SILVA SOUSA MELO 09594480475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 1 BOLSA PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTO ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/07/2021 | 500.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/07/2021 | 120.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/07/2021 | 200.00 | 00009626731451 | MANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/07/2021 | 2600.00 | 08787537000155 | DRA. ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 12 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/07/2021 | 180.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 DIÁRIAS NOS DIAS 24, 25, 26 DE JULHO DE 2021, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/07/2021 | 120.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 17, 18 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/07/2021 | 180.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 24, 25, 26 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/07/2021 | 180.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 DIÁRIAS PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 29, 30, 31 DE JULHO DE 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/07/2021 | 300.00 | 00014675079466 | CARLOS HENRIQUE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/07/2021 | 1190.00 | 00071423551400 | ISMAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS, REFERENTE A 28 VINTE E OITO DIARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00002848071419 | GUNTEMBERGUE VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/07/2021 | 1190.00 | 00070350959420 | DIÊGO MARQUES BENICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS NAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 28 DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/07/2021 | 807.50 | 00013220237436 | EDME FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/07/2021 | 2300.00 | 00041028360800 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/07/2021 | 1105.00 | 00010842831401 | JERRY ADRIANO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 26 DIARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/07/2021 | 1317.50 | 00012315853400 | MARCELO DAVID FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F400 PLACAS MMV-4136, EM APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00039635635400 | JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/07/2021 | 2500.00 | 00007702688467 | JOELITON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR GERAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/07/2021 | 5142.50 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS, ATENDENDO AS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/07/2021 | 15682.50 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, NA RETIRADA EM CAÇAMBA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/07/2021 | 19337.50 | 00006634996407 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/07/2021 | 306.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA-CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPRA DE ITENS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA PLACAS QFA-0259. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/07/2021 | 1200.00 | 00080634842404 | JOSEMAR OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS ARTESANAIS PARA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/07/2021 | 1680.00 | 00067654410425 | FRANCISCO DE FREITAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, NOS SÍTIOS PACIÊNCIA, PAU FERRO, VÁRZEA DO BARRO, SERRA AZUL E AÇUDE NOVO, TOTALIZANDO 12KM, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/07/2021 | 1350.00 | 00004549933402 | FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, LAS LOCALIDADES DO: SITIO CANTOFAS, SITIO PACIENCIA, SITIO SAQUINHO, SITIO CANAS E DO SITIO VOLTA DO CARNEIRO, TOTALIZANDO 9,0KM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/07/2021 | 1100.00 | 40185799000152 | EDTEC CONSULTORIA E CONCURSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE: CONSULTORIA, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS GRATUITAS DE INTERNET APLICADAS A EDUCAÇÃO REMOTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/07/2021 | 198.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004840 | 30/07/2021 | 8500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/07/2021 | 2824.50 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/07/2021 | 7155.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL, TENDO COMO AUTOR GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO PROCESSO 1344600-04.2018.5.13.0000 DO TRIBUNAL TRT 13A. REGIÃO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA 1 VARA DO TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/07/2021 | 3585.61 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/07/2021 | 114.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/07/2021 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RELATIVO AO PASEP, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/07/2021 | 2.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/07/2021 | 7278.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: MARIA DO SOCORRO ALVES DE MEDEIROS, PROCESSO: 0002349-30.2012.8.15.0141, NO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/07/2021 | 1288.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR, PROCESSO: 0801083-62.2018.8.15.0141, NO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/07/2021 | 506.73 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/07/2021 | 800.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 224-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/07/2021 | 1090.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR, PROCESSO: 0801083-62.2018.8.15.0141, NO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004861 | 30/07/2021 | 59687.99 | 36783315000108 | FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 1.ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE ENGENHARIA REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MALHADINHA, ATRAVÉS DA EMENDA N.º 12009.325000/1200 01, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00022020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/07/2021 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE RAIANE LINS DE OLIVEIRA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/07/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTES, ISABELA DE FREITAS SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/07/2021 | 1050.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DO MENBRO DIREITO EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: JOÃO SABINO DA SILVA FILHO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/07/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/07/2021 | 2540.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO LTDA - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM GASTROENTEROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM LIGADURA A SE REALIZADA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE; MARIA LUCINEIDE CALADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 02/08/2021 | 2046.31 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO PLACA QSJ-5b25, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 02/08/2021 | 1179.01 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO PLACA QSJ-5A95, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 02/08/2021 | 258.01 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO PLACA QAJ-3H25, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 02/08/2021 | 228.12 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, PARA VEÍCULO PLACA QSF-8169, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 02/08/2021 | 1250.71 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, CASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO PLACA QFL-5524, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 02/08/2021 | 921.58 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, CASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO PLACA QFL-5514, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 02/08/2021 | 704.54 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, PARA VEÍCULO PLACA QFJ-8075, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0004900 | 02/08/2021 | 8566.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004901 | 02/08/2021 | 2009.12 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004902 | 02/08/2021 | 3521.72 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004903 | 02/08/2021 | 2681.30 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004904 | 02/08/2021 | 3930.98 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004905 | 02/08/2021 | 2152.92 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004907 | 02/08/2021 | 106.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SOS DOGS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004909 | 02/08/2021 | 7.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004910 | 02/08/2021 | 73.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ACADEMIA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004913 | 02/08/2021 | 6.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA FARMACIA BÁSICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004916 | 02/08/2021 | 142.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PSF MALHADINHA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004918 | 02/08/2021 | 89.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PSF GANGORRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004919 | 02/08/2021 | 588.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÂNCORA MALHADINHA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004920 | 02/08/2021 | 281.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PSF JERICOZINHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004922 | 02/08/2021 | 315.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÂNCORA DA GANGORRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 02/08/2021 | 223.40 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO PLACA QFN-3765, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 02/08/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 02/08/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 02/08/2021 | 5.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004921 | 02/08/2021 | 312.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 02/08/2021 | 1700.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MOTO NIVELADORA, NA MANUTENÇÃO DS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17, 19 A 24 E 26 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 02/08/2021 | 1680.00 | 00096598620406 | ANTÔNIO ALVES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS: AÇUDE CARNEIRO, SITIO RIACHO SECO, SITIO RIACHO DO SITIO, SITIO MORADA NOVA, SITIO MUQUILA, SITIO CORREGO FUNDO, CORREPONDENTE A 12 KM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 02/08/2021 | 1500.00 | 00013248442484 | FRANCISCO RYAN FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS: POÇO BONITO, PASTO NOVO, MANDACARÚ, VERTENTE, SERRRA LISA, CORRESPONDENTE A 10 KM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 02/08/2021 | 1800.00 | 00008819934418 | MARIA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS: ALTO DO AVELOZ, ALTO ALEGRE, BOM CONSELHO, REFERENTE A 12 KM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 02/08/2021 | 1750.00 | 00007897296440 | FRANCINALDO CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS CONFORME TRAJETO: SÍTIO MONTE FLOR A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PERCUSSO DE 12,5 KM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 02/08/2021 | 537.99 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, PARA VEÍCULO PLACA QFM-2112, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004911 | 02/08/2021 | 41.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004912 | 02/08/2021 | 135.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO SCFV (CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004914 | 02/08/2021 | 173.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 02/08/2021 | 270.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIAPISO SR AMR DEM BCO NEV 18L IQUINE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 02/08/2021 | 527.00 | 00010065206436 | WILCLIFIR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DA COMUNIDADE MALHADINHA, NO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 02/08/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA NOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2021, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/08/2021 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 02/08/2021 | 550.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA PRESTADO Á PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO: LOURDES DE LIMA FILGUEIRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004906 | 02/08/2021 | 564.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 02/08/2021 | 174.12 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO PLACA QSJ-3H04, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004915 | 02/08/2021 | 4.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/08/2021 | 316.00 | 00008554925467 | PATRÍCIA MACÁRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FRETE DE DUAS DUAS TONELADAS DE HORTIFRÚTI, DOADOS PELO PAA EMERGENCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, EM VEICULO VW 24.250 PLACAS KHZ-9052, DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB A JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004908 | 02/08/2021 | 23.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA CASA DA JUSTIÇA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004917 | 02/08/2021 | 480.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 03/08/2021 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 27, 28 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PAGAS A KADSON VALBERTO LOPESA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04 A 06 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 03/08/2021 | 975.00 | 00026234165400 | ADELAIDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS: GANGORRA, CARNEIRO, TRINCHEIRA, RIACHO SECO, CORRESPONDENTE A PERCURSO DE 6,5 KM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 03/08/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 03/08/2021 | 600.00 | 00005098458439 | JOSÉ NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 04 A 06 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 03/08/2021 | 600.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2(DUAS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 04 A 06 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 03/08/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 03/08/2021 | 15.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 03/08/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624093-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004947 | 04/08/2021 | 261.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004948 | 04/08/2021 | 728.65 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0004949 | 04/08/2021 | 3190.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 04/08/2021 | 450.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OCT) EM PACIENTE VULNERÁVEL ECONOMICAMENTE, JOSÉ ASCINDINO DE FIGUEIREDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 04/08/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 04/08/2021 | 1.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 04/08/2021 | 600.00 | 30723359000158 | INSTITUTO SOCIAL ALUMIAR DE JERICO ISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DA ORQUESTRA ENTARDECER EM LIVE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO DE 2021 PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS-COFINANCIAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 04/08/2021 | 245.00 | 10563937000129 | SHOP DA EMBALAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE SACOLA LISA BRANCA 60X80, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004950 | 04/08/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO PULICA DO MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004951 | 04/08/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO PULICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 05/08/2021 | 125.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 06 RELÓGIOS DE PONTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO PLACAS QSJ-3H04, LOTADO NA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/08/2021 | 2300.00 | 00006834325409 | JOSIVAN DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, TRAJETOS: PB 325 AO SITIO PITOMBEIRA, DO SITIO VARZEA DOS CAVALOS AO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 16 KM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 06/08/2021 | 450.00 | 00053048601449 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, TRAJETOS: SITIO SABIA AO SITIO EXÚ, REFERENTE A PERCURSO DE 3 KM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0004958 | 06/08/2021 | 1440.00 | 20152905000194 | JACO FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS: VASSOURA DE COQUEIRO COM CABO, DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 12303-X, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 06/08/2021 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 06/08/2021 | 2908.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: EDINEIDE MARIA DE MEDEIROS, PROCESSO: 0002195-12.2012.8.15.0141, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 06/08/2021 | 7278.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: MARIA DO SOCORRO ALVES DE MEDEIROS, PROCESSO: 0002349-30.2012.8.15.0141, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/08/2021 | 2144.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: EDINEIDE MARIA DE MEDEIROS, PROCESSO: 0002195-12.2012.8.15.0141, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 06/08/2021 | 11.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: EDINEIDE MARIA DE MEDEIROS, PROCESSO: 0002195-12.2012.8.15.0141, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 06/08/2021 | 7.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0004959 | 06/08/2021 | 1138.40 | 20152905000194 | JACO FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF E ANCORAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 06/08/2021 | 6285.00 | 09223306000181 | IRANUZIA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DOADOS A PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 06/08/2021 | 135.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA, S/N, EM NOME DE JOESIO CAMPOS DE ALMEIDA, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/08/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA, S/N, EM NOME DE JOESIO CAMPOS DE ALMEIDA, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 06/08/2021 | 103.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UM IMÓVEL NA RUA DA MATRIZ, S/N, CENTRO JERICÓ-PB, EM NOME DE JOESIO CAMPOS DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 06/08/2021 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, ALICE MATIAS DINIZ. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 06/08/2021 | 6000.00 | 05975121000172 | ENDOSCOPY-GASTROENTEROLOGIA AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO EXAME DE CÁPSULA ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, VALRILEIDE ALVES DE FIGUEIREDO, DEVIDAMENTE ANCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 06/08/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 09/08/2021 | 500.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GPL EM BOTIJÃO P45, DESTINADOS A ÂNCORA DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/08/2021 | 515.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GPL EM BOTIJÃO P45, DESTINADOS A ÂNCORA DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0005000 | 09/08/2021 | 2006.65 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À ÂNCORA DA MALHADINHA, PARA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 09/08/2021 | 800.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS À ÂNCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005009 | 09/08/2021 | 126.18 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACAS OGE-5559, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005046 | 09/08/2021 | 6310.23 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO VOLKWAGEM POLO DE PLACAS QSJ-5B25, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005047 | 09/08/2021 | 5163.84 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO VOLKWAGEM POLO DE PLACAS QSJ-5A95, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005048 | 09/08/2021 | 5198.08 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FORD KA + SEDAN DE PLACAS QSJ-3H25, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005049 | 09/08/2021 | 3471.91 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO CHEVROLET ONIX DE PLACAS QFQ-6315, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005050 | 09/08/2021 | 3471.85 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO CHEVROLET ONIX DE PLACAS QFN-3765, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005051 | 09/08/2021 | 4996.23 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO CHEVROLET SPIN DE PLACAS QFL-5524, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005052 | 09/08/2021 | 5258.98 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 E OLEO LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FIAT DUCATO CARGO DE PLACAS RLW-4B89, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005053 | 09/08/2021 | 4242.12 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 E OLEO LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO MITSUBISGI L200 DE PLACAS QSF-8169, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005054 | 09/08/2021 | 3424.34 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ONIX DE PLACAS QFL-5514, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005055 | 09/08/2021 | 1079.32 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 E OLEO LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO SPRINTER DE PLACAS QFJ-8075, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 09/08/2021 | 550.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 09/08/2021 | 173.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS,EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: ADAILTON ANANIAS DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 09/08/2021 | 200.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS,EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005099 | 09/08/2021 | 62.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 09/08/2021 | 4678.96 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COV-AG IMUNORAPIDO COVID-19 AG TES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0005101 | 09/08/2021 | 2000.37 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PSF ÂNCORA DA MALHADINHA E PSF DE GANGORRA E CEO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 09/08/2021 | 73.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005104 | 09/08/2021 | 35.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO POLO PLACAS 5A95, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005105 | 09/08/2021 | 85.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACAS QFN-3765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005107 | 09/08/2021 | 1170.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEÍCULO SPIN PLACAS QFL-5524, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005108 | 09/08/2021 | 20.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA EM VEÍCULO ONIX PLACAS -3765, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005110 | 09/08/2021 | 1130.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA EM VEÍCULO SPIN PLACAS -5524, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005112 | 09/08/2021 | 40.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA EM VEÍCULO ONIX PLACAS QFQ-6315, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 09/08/2021 | 114.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 09/08/2021 | 600.00 | 00013802778413 | ANDERSON LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA LIVE CULTURAL DE FORRO, PELA LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC, COM OS ARTISTAS DA TERRA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NO DIA 8 DE MAIO DE 2021,EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO JERICO-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 09/08/2021 | 600.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FOTOGRAFO E EXPOSIÇÃO DE FOTOS HISTÓRICAS DO MUNICÍPIO NA LIVE CULTURAL DA LEI Nº 14.017 ALDIR BLANC, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES COM ARTISTAS DA TERRA, NOS DIAS 07, 09 DE MAIO 2021, EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 09/08/2021 | 600.00 | 00070358489407 | KLEVIA LETHYCIA DOS SANTOS FREITAS-KLEVIA LETHYCIA DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIVE CULTURAL DE PREMIAÇÃO, PELA LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC, COM OS ARTISTAS DA TERRA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, EM HOMENAGEM AO DIA DASMÃES, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 09/08/2021 | 600.00 | 00031817206826 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIVE CULTURAL DE FORRO, PELA LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC, COM OS ARTISTAS DA TERRA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NO DIA 07 DE MAIO DE 2021, EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO JERICO-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 09/08/2021 | 600.00 | 00010842832475 | NATANAEL DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREMIAÇÃO DE UMA LIVE CULTURAL, PELA LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC, COM OS ARTISTAS DA TERRA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO NO DIA DAS MÃES DE 2021, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 09/08/2021 | 600.00 | 00010542940469 | LARIÇA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIVE CULTURAL DE FORRO, PELA LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC, COM OS ARTISTAS DA TERRA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NO DIA DAS MÃES DE 2021, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 09/08/2021 | 600.00 | 30723359000158 | INSTITUTO SOCIAL ALUMIAR DE JERICO ISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DA ORQUESTRA ENTARDECER EM LIVE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 7 DE MAIO DE 2021 PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 09/08/2021 | 100.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À REUNIÕES COM PROFESSORES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005011 | 09/08/2021 | 529.01 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO MARCOPOLO - VOLARE ESCOLAR DE PLACAS QFG-4887, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07 DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005012 | 09/08/2021 | 340.01 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS INDUSCAR FOZ U DE PLACAS NQH-2358, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07 DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 09/08/2021 | 1744.60 | 12679494000161 | MODELLINAIND. E COM.DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO ITENS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DO ENSINO NAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0005058 | 09/08/2021 | 42.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0005060 | 09/08/2021 | 2000.69 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À CRECHE E ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 09/08/2021 | 96.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 09/08/2021 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BERNARDINO DE FREITAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005013 | 09/08/2021 | 1362.72 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO (LOCADA) DE PLACAS QFM-2I12, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005071 | 09/08/2021 | 6950.00 | 20274599000169 | GRAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFM-2112 PB PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005091 | 09/08/2021 | 70.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON E CABO DE FORÇA MOD XC-CF-01 X-CELL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0005092 | 09/08/2021 | 3002.40 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005014 | 09/08/2021 | 453.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE STIHL ROÇADEIRA COM IDENTIFICAÇÃO ROC002, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005015 | 09/08/2021 | 90.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE PULVERIZADOR STIHL COM IDENTIFICAÇÃO STH420, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005016 | 09/08/2021 | 6724.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO MERCEDEZ BENZ DE PLACAS KGS-5F25, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005017 | 09/08/2021 | 453.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE ROÇADEIRA LYNUS COM IDENTIFICAÇÃO ROC0001, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005018 | 09/08/2021 | 7167.80 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO CATERPILAR MOTONIVELADORA 120K DE IDENTIFICAÇÃO MNC0001, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005019 | 09/08/2021 | 2438.06 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S500, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FORD F400 COM PLACAS MMV-4836, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005020 | 09/08/2021 | 4961.40 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM PLACAS QFA-0259, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005021 | 09/08/2021 | 2646.79 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S500, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FORD F400 COM PLACAS LRV-9354, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005022 | 09/08/2021 | 6277.25 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S500 E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO HIUNDAY PÁ CARREGADEIRA COM PLACAS PCH-0001, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005023 | 09/08/2021 | 6674.87 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S500 E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO VOLKSWAGEM COMPACTADOR (LOCADO) COM PLACAS EUT-7784, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005024 | 09/08/2021 | 4649.20 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO CATERPILAAR RETROESCAVADEIRA COM IDENTIFICAÇÃO REC 0001, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005066 | 09/08/2021 | 3000.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO F-4000 PLACAS MMV-4136 PB, USADO NO SUPORTE A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005067 | 09/08/2021 | 5400.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS KGS-5F25 RN, USADO NA COLETA DE ENTULHOS E OUTROS RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005072 | 09/08/2021 | 6860.00 | 40194431000150 | ERIKA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR PLACAS EUT-7H84 SP, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A 21/07 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO, S/N CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 09/08/2021 | 1500.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO VARGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIXO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 09/08/2021 | 600.00 | 00099182335400 | LUZINETH ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 09/08/2021 | 300.00 | 00012298185450 | MARCELO ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA Nº 521, ALTO BELA VISTA, QUE SERVE DE DEPOSITO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005111 | 09/08/2021 | 300.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, MÃO DE OBRA, RETIFICA, NO VEÍCULO PATROL, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 09/08/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2021, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/08/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 09/08/2021 | 120.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO DE 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 09/08/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 9 DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 09/08/2021 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 3 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 09/08/2021 | 60.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 7 DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 09/08/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004985 | 09/08/2021 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSEÇÃO DE INFORMAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS; SCNES, SIA, BPA, FPO, SJHD, RAAS E SISAJH, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0005001 | 09/08/2021 | 746.80 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005008 | 09/08/2021 | 113.07 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACAS OGE-4070, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005044 | 09/08/2021 | 918.87 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO VOLKSWAGEM SAVEIRO TRENDLINE DE PLACAS OGE-8390, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005045 | 09/08/2021 | 4079.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FIAT FIORINO FURGÃO DE PLACAS OXO-1352, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/08/2021 | 83.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005063 | 09/08/2021 | 206.50 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 09/08/2021 | 250.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTA HEPATOLOGIA, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, FRANCISLANDIA MONTEIRO DE SOUZA CARDOSO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 09/08/2021 | 2200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO Nº- 215 EM JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005069 | 09/08/2021 | 1747.40 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CARNE BOVINA DESTINADA À CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005070 | 09/08/2021 | 210.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CARNE BOVINA DESTINADA À CASA LAR REGIONAL DE SÃO BENTO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 09/08/2021 | 84.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 09/08/2021 | 255.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MEDICA NA ÁREA DA DERMATOLOGIA EM PACIENTE CARENTE, FRANCISCO ALEXANDRINO BATISTA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 09/08/2021 | 604.50 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE E ACOMPANHANTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 09/08/2021 | 681.72 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE E ACOMPANHANTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 09/08/2021 | 604.50 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 09/08/2021 | 604.50 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 09/08/2021 | 655.98 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 09/08/2021 | 500.00 | 40374641000120 | CENTRO MEDICO DE PATOS - M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MÉDICA COM OTORRINO DA PACIENTE JUCIFLAVIA DE LIMA SOUSA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005103 | 09/08/2021 | 115.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIORINO PLACAS OGE-8390, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005106 | 09/08/2021 | 600.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACAS GGE-4050, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005109 | 09/08/2021 | 150.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO FIAT UNO, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0004995 | 09/08/2021 | 79.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0004996 | 09/08/2021 | 76.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0004997 | 09/08/2021 | 80.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0004998 | 09/08/2021 | 75.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0004999 | 09/08/2021 | 77.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 09/08/2021 | 135.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE FUMANTES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005005 | 09/08/2021 | 115.82 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CESTA BÁSICA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DE NATALIA DA SILVA MORAIS MINERVINO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTA AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005006 | 09/08/2021 | 115.82 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE DE DALVANEIDE SOUSA DINIZ ALVES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005007 | 09/08/2021 | 115.82 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA À FAMÍLIA CARENTE TENDO COMO CHEFE: FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005010 | 09/08/2021 | 746.61 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FIAT UNO LILLR DE PLACAS OGE-4050, NO PERÍODO DE 02/07 A 31/07 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005025 | 09/08/2021 | 115.82 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA À FAMÍLIA CARENTE, TENDO COMO CHEFE JOSEMI DA SILVA SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005026 | 09/08/2021 | 115.82 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA À FAMÍLIA CARENTE, TENDO COMO CHEFE VALERIA DE LIMA OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005027 | 09/08/2021 | 115.82 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA À FAMÍLIA CARENTE, TENDO COMO ANA PAULA DE SOUSA LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005028 | 09/08/2021 | 115.82 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA À FAMÍLIA CARENTE, TENDO COMO CHEFE O SENHOR ROBERTO KENNEDY VIEIRA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005029 | 09/08/2021 | 115.82 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA À FAMÍLIA CARENTE, TENDO COMO CHEFE A SENHORA GILMARA DE SOUSA LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005030 | 09/08/2021 | 115.82 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA À FAMÍLIA CARENTE, TENDO COMO CHEFE A SENHORA PATRICIA KEILA SARMENTO DE SÁ, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005031 | 09/08/2021 | 115.82 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA À FAMÍLIA CARENTE, TENDO COMO CHEFE O SENHOR JOSÉ DE SOUSA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005032 | 09/08/2021 | 115.82 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA À FAMÍLIA CARENTE, TENDO COMO CHEFE A SENHORA MARIA JUCILENE SOARES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005033 | 09/08/2021 | 115.82 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA À FAMÍLIA CARENTE, TENDO COMO CHEFE O SENHOR FRANCISCO BATISTA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005034 | 09/08/2021 | 115.82 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA À FAMÍLIA CARENTE, TENDO COMO CHEFE A SENHORA YARA CRISTINA VICENTE DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005035 | 09/08/2021 | 115.82 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA À FAMÍLIA CARENTE, TENDO COMO CHEFE A SENHORA FRANCISCA NEIDIVAN SANTOS DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005036 | 09/08/2021 | 115.82 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA À FAMÍLIA CARENTE, TENDO COMO CHEFE A SENHORA JAQUELINE RAMOS DA CUNHA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005037 | 09/08/2021 | 115.82 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA À FAMÍLIA CARENTE, TENDO COMO CHEFE A SENHORA MACIELMA MATIAS DA COSTA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005038 | 09/08/2021 | 115.82 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA À FAMÍLIA CARENTE, TENDO COMO CHEFE A LIDIA FERREIRA DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005039 | 09/08/2021 | 115.82 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA À FAMÍLIA CARENTE, TENDO COMO CHEFE A SENHORA CREUZA IZALTINA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005040 | 09/08/2021 | 115.82 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA À FAMÍLIA CARENTE, TENDO COMO CHEFE A SENHORA MARCIA CRISTINA NASCIMENTO DE OLIVIERA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 09/08/2021 | 115.82 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA À FAMÍLIA CARENTE, TENDO COMO CHEFE A SENHORA YARA CRISTINA VICENTE DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005042 | 09/08/2021 | 115.82 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA À FAMÍLIA CARENTE, TENDO COMO CHEFE A SENHORA MARCIELMA MATIAS DA COSTA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005043 | 09/08/2021 | 115.82 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA À FAMÍLIA CARENTE, TENDO COMO CHEFE A SENHORA MARCIELMA MATIAS DA COSTA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 09/08/2021 | 500.00 | 00002155721498 | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 09/08/2021 | 221.08 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS AUTO MOTIVAS USADAS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACAS QSJ-3H04, LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 09/08/2021 | 329.92 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ASERVIÇO DE MECANICA EM VEICULO DE PLACAS QSJ-3H04, LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0005057 | 09/08/2021 | 589.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UMA FONTE ATX, UM PEN DRIVE E UM ROTEADOR DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005059 | 09/08/2021 | 760.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UM SUPORTE WIWU STABILIZED, DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0005065 | 09/08/2021 | 3203.87 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 09/08/2021 | 600.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 09/08/2021 | 150.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 09/08/2021 | 500.00 | 00007381321874 | JOECIO CAMPOS DE ALMIEDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, USADO COMO SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0005143 | 10/08/2021 | 7000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES; SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005157 | 10/08/2021 | 1021.48 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005169 | 10/08/2021 | 649.74 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO USADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005196 | 10/08/2021 | 4000.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005197 | 10/08/2021 | 500.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/08/2021 | 1300.00 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/08/2021 | 527.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA NA RÁDIO INDEPENDÊNCIA FM 94,7 DURANTE A TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/08/2021 | 1200.00 | 00091799600491 | ALEXSANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/08/2021 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/08/2021 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇOA DE QUATRO IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), REFEERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/08/2021 | 1050.00 | 00008982685405 | RAYSSA DE FREITAS FORMIGA COIMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 10/08/2021 | 1500.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO 04777762483 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVIVÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 10/08/2021 | 3160.00 | 00001848066406 | JOSÉ WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS (ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA), PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/08/2021 | 632.00 | 00007108115433 | ELIANE LIRA DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA, ATRAVÉS DO BLOG DO ELI CAVALCANTE E NA RÁDIO PANORAMA FM, NO PROGRAMA PANORAMA NOTICIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/08/2021 | 1452.50 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A FINALIDADE DE VEICULAÇÃO DAS MÍDIAS DAS DIVERSA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/08/2021 | 1000.00 | 36324674000199 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005233 | 10/08/2021 | 3000.00 | 26966287000100 | MONTEIRO LOPES ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE PARECER TÉCNICO JURÍDICO, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, APRESENTAÇÕES DE DEFESAS EM PROCESSOS JUDICIAIS ADMINISTRATIVOSE DEFESA INDIVIDUA E COLETIVO ONDE HAJA NECESSIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/08/2021 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 30, 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/08/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO CONSUMO DOS IMOVEIS DO CRAS E DO EDIFICIO PREF JODÉ DA SILVA OLIVEIRA, NO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/08/2021 | 2373.45 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS, FOLHA 106 ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/08/2021 | 2604.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS, FOLHA 151 ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0005121 | 10/08/2021 | 75.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À CASA LAR REGIONAL DE SÃO BENTO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0005123 | 10/08/2021 | 52.50 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DOADO A PESSOA CARENTE, CREUZA IZALTINA DA CONCEIÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0005124 | 10/08/2021 | 61.50 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DOADO A PESSOA CARENTE, YARA CRISTINA VICENTE DA SILVA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0005125 | 10/08/2021 | 30.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DOADO A PESSOA CARENTE, MACIELMA MATIAS DA COSTA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0005126 | 10/08/2021 | 34.50 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DOADO A PESSOA CARENTE, LIDIA FERREIRA DE LIMA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0005153 | 10/08/2021 | 331.30 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A MONALISA NUNES DE FREITAS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0005154 | 10/08/2021 | 366.40 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A MARIA MONALISA NUNES DE FREITAS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0005155 | 10/08/2021 | 847.20 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0005156 | 10/08/2021 | 154.50 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/08/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/08/2021 | 323.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A CASA LAR REGIONAL DE SÃO BENTO-PB, DE ACORDO COM A CLAUSULA 5º ITEM 4 DO TERMO DE PACTUAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA DO CEMITÉRIO PUBLICO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/08/2021 | 231.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 135 SERVIÇOS FUNERARIOS CONT., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/08/2021 | 1284.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 127 ASSISTÊNCIA SOCIAL CMDCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/08/2021 | 1303.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 105 ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/08/2021 | 651.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 156 ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/08/2021 | 2005.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 155 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/08/2021 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0005127 | 10/08/2021 | 732.65 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À CASA DE APOIO A SAÚDE LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005130 | 10/08/2021 | 315.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIORINO PLACAS OXO-1352, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005138 | 10/08/2021 | 385.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO L200 PLACAS QSF-8169, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005140 | 10/08/2021 | 165.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO PLACAS OGE-8390, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005142 | 10/08/2021 | 600.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO FIORINO PLACAS OXO-1352, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005146 | 10/08/2021 | 4005.77 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/08/2021 | 258.01 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, DO VEICULO PLACAS QAJ-3H25, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0005194 | 10/08/2021 | 3009.44 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS PSF'S, SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/08/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL E MATERIDADE MÂE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/08/2021 | 2128.00 | 25463812000102 | MARICELHA TRAJANO 09768740400 | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DA AMBULÂNCIA SAVEIRO, ADESIVOS 30X20, ADESIVOS 50X30, PELICULA DE VIDRO AMBULÂNCIA SAVEIRO, PELICULA DE VIDRO AMBULÂNCIA DUCATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 10/08/2021 | 104.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 10/08/2021 | 1320.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS, DE JERICÓ A CATOLÉ DO ROCHA E JERICÓ A SOUSA, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/08/2021 | 600.00 | 00008882522423 | GRAZIELE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO GRAZYELLE LINHARES LEITE, INSCRITA NO RMS Nº 12.710/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/08/2021 | 600.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO, CPF:721.210.842.-15, INSCRITA NO RMS Nº 2500305/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/08/2021 | 890.00 | 00001820919455 | ROMARIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS; MOTO HONDA FAN 150 PLACAS OGE-4071, MOTO HONDA TITAN PLACAS OGB-5559. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/08/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, MARIA INEZ DA SILVA, COM NEUROLOGISTA DR. TREUDAS BARRETO BARROS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/08/2021 | 900.00 | 08560500000190 | ASMEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA DO CONVENIO 057941, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005251 | 10/08/2021 | 1800.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEU 175/70 R14 DUNLOP, PARA FIORINO BRANCA, PLACA OXO-1352, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/08/2021 | 1449.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA OS IMOVEIS DA FARMACIA BÁSICA, UBS JERICOZINHO, MATERNIDADE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/08/2021 | 9801.52 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 109 SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/08/2021 | 6097.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 154 SAÚDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/08/2021 | 2731.60 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 158 SAÚDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005131 | 10/08/2021 | 1370.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA OLACAS QFA-0259, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005139 | 10/08/2021 | 660.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MAQUINA PAR MECÂNICA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005141 | 10/08/2021 | 250.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, NO VEÍCULO PIPA PLACAS QFA-0259, QUE ATENDE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005158 | 10/08/2021 | 2202.40 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS USADOS NO SÍTIO LAJES, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005159 | 10/08/2021 | 2026.48 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS USADOS NO SÍTIO PACUTI, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005160 | 10/08/2021 | 557.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS USADOS NO SÍTIO BOM CONSELHO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005161 | 10/08/2021 | 526.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS USADOS NO SÍTIO GANGORRA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005162 | 10/08/2021 | 467.45 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS USADOS NO SÍTIO VERTENTES, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005163 | 10/08/2021 | 2183.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS USADOS NO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005164 | 10/08/2021 | 2104.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS USADOS NO ASSENTAMENTO FORTUNA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005165 | 10/08/2021 | 3306.26 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS USADOS NA COMUNIDADE MALHADINHA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005166 | 10/08/2021 | 2042.36 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS USADOS NO ASSENTAMENTO SAQUINHO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005167 | 10/08/2021 | 1424.40 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS USADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO AÇUDE CARNEIRO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005168 | 10/08/2021 | 1412.78 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS USADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO SÍTIO RECANTO 2, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005170 | 10/08/2021 | 1744.46 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS USADOS NA REFORMA DA RODOVIÁRIA NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005172 | 10/08/2021 | 3344.35 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA ILIMINAÇÃO PUBLICA URBANA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005173 | 10/08/2021 | 1104.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA REDE DE ESGOTO DA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005174 | 10/08/2021 | 1058.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005175 | 10/08/2021 | 548.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NO SETOR DE URBANISMO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005176 | 10/08/2021 | 300.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO SÍTIO MONTE FLOR, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005180 | 10/08/2021 | 480.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO SÍTIO RAJADA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005181 | 10/08/2021 | 732.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA REDE DE ESGOTO DA RUA FRANCISCO HENRIQUE DE SÁ, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005183 | 10/08/2021 | 1113.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005185 | 10/08/2021 | 1320.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA REDE DE ESGOTO DA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005186 | 10/08/2021 | 900.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSÉ MESQUITA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005189 | 10/08/2021 | 12300.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA, VEÍCULO PA MECÂNICA 2, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005201 | 10/08/2021 | 12300.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS PARA, VEÍCULO PA CARREGADEIRA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/08/2021 | 299.50 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA-JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO DA RETRO ESCAVADEIRA MODELO 416, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/08/2021 | 130.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA-JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO DO CAMINHÃO PIPA DO PAC, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 10/08/2021 | 2090.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA-JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DO JOGO DE ESCARIFICADOR, SUPORTES E UNHAS DA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120K, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/08/2021 | 600.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE USINAGEM DE TORNO E SOLDA PARA ADAPTAÇÃO DE SISTEMA HIDRÁULICO DA PIPA PLACAS QFA-0259, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005234 | 10/08/2021 | 31732.49 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL/PRODUTOS, ADIQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS RURAIS E URBANOS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005235 | 10/08/2021 | 13890.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL/PRODUTOS, ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005236 | 10/08/2021 | 3250.00 | 00070514917415 | LUCIENE ARAUJO DE MOURA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO F-4000 PLACAS LRV-9354 PB, USADO NA COLETA E TRANSPORTE DE RAMAGEM DECORRENTE DA PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07 A 10/08 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/08/2021 | 840.00 | 00010151930481 | KASSIO KADSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO, EM VEÍCULO D-20 PLACAS HRD-7858, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A (28) CAIXAS DE 1000L VALOR UNITÁRIO DE R$30,00 REAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/08/2021 | 1120.00 | 00046099859420 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PROPIEDADE DO MUNICIPIO, COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE JERICO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/08/2021 | 1050.00 | 00002073152481 | MANOEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA, COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/08/2021 | 527.00 | 00011796512435 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA INSTALAÇÃO DE PEÇAS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0005247 | 10/08/2021 | 18750.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONTEMPLANDO TOPOGRAFIA, PROJETO GEOMÉTRICO, LICENÇA AMBIENTAIS E PROJETOS GEORREFERENCIADO, CONFORME CONTRATO N.º 00113/2021 CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM IDALINO S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/08/2021 | 538.65 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATONAL DAS FOLHAS 159 OBRAS E URBANISMO CONT., REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/08/2021 | 1936.47 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATONAL DAS FOLHAS 123 OBRAS E URBANISMO EST., REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/08/2021 | 1533.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATONAL DAS FOLHAS 160 OBRAS E URBANISMO COMIS., REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/08/2021 | 4828.38 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATONAL DAS FOLHAS 133 SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/08/2021 | 1142.94 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATONAL DAS FOLHAS 134 SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/08/2021 | 300.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO S.C.F.V - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/08/2021 | 144.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005145 | 10/08/2021 | 2042.85 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005148 | 10/08/2021 | 2333.07 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS E COORD DA MULHER, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS-COFINANCIAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/08/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS-COFINANCIAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/08/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/08/2021 | 1239.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 140 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 10/08/2021 | 1439.83 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 142 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO 048955, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFED. NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/08/2021 | 2520.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DAS FOLHAS 153 GABINETE ELETIVOS, REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/08/2021 | 1260.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DAS FOLHAS 167 GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/08/2021 | 3381.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DAS FOLHAS 152 GABINETE COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/08/2021 | 512.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À EQUIPE DE MANUTENÇÃO DS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/08/2021 | 1964.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 124 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/08/2021 | 1102.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATONAL DAS FOLHAS 125 SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0005122 | 10/08/2021 | 123.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005171 | 10/08/2021 | 1666.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005178 | 10/08/2021 | 463.80 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES CAMPOS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005179 | 10/08/2021 | 1250.58 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005182 | 10/08/2021 | 764.30 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADINO DE FREITAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005187 | 10/08/2021 | 409.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA ROSADO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005202 | 10/08/2021 | 4000.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA PNEUS PARA VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS QFG-4887, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/08/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/08/2021 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 10/08/2021 | 1000.00 | 09534576000103 | RADIO COMUNITARIA ITACAMBA DE JERICO FM 87.3 MHZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL A RÁDIO COMUNITÁRIA ITACAMBA FM 87.9 MHZ, LOCALIZADA NO SÍTIO VERTENTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/08/2021 | 1669.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, AOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A CHECHE E AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/08/2021 | 9775.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 166 EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/08/2021 | 50848.61 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA 103 EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/08/2021 | 921.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA 165 EDUCAÇÃO FUNDEB 70% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/08/2021 | 21425.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA 102 EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EST., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/08/2021 | 1669.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA 164 EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMIS., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/08/2021 | 1344.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE NO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/08/2021 | 303.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/08/2021 | 21192.24 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 10/08/2021 | 8498.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 10/08/2021 | 5997.90 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/08/2021 | 828.23 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 107 SECRETARIA DE FINANÇAS EST., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/08/2021 | 2236.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 150 SECRETARIA DE FINANÇAS COMIS., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/08/2021 | 5.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/08/2021 | 330.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO PSF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/08/2021 | 360.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ÂNCORA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/08/2021 | 120.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/08/2021 | 120.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 10/08/2021 | 480.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ÂNCORA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0005128 | 10/08/2021 | 732.65 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À ÂNCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005129 | 10/08/2021 | 260.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACAS QFL-5514, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005132 | 10/08/2021 | 188.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIN PLACAS QFL-5524, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005133 | 10/08/2021 | 275.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACAS QSI-3H25, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 10/08/2021 | 295.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5A95, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005135 | 10/08/2021 | 209.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACAS QFQ-6315, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005136 | 10/08/2021 | 279.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5B25, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005137 | 10/08/2021 | 200.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACAS QFL-5514, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005144 | 10/08/2021 | 4501.70 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS à ÂNCORA DA MALHADINHA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005147 | 10/08/2021 | 1359.93 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ÂNCORA DA GANGORRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005149 | 10/08/2021 | 1197.33 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PSF DA GANGORRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005150 | 10/08/2021 | 1609.87 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005151 | 10/08/2021 | 1521.75 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PSF JERICOZINHO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005152 | 10/08/2021 | 1256.38 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PSF MALHADINHA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005177 | 10/08/2021 | 1261.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA ÂNCOR DA MALHADINHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005184 | 10/08/2021 | 521.90 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DO PSF GANGORRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/08/2021 | 450.00 | 26399545000106 | Clinica Medica Oncocap LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA PUNÇÃO DA TIREOIDE NA PACIENTE LINDALVA FERREIRA ALMEIDA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005190 | 10/08/2021 | 1330.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRITON L200 PLACAS QSF-8169, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005191 | 10/08/2021 | 195.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACAS OYO-1352, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005192 | 10/08/2021 | 80.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRITON L200 PLACAS QSF-8169, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/08/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/08/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 10/08/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/08/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/08/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 10/08/2021 | 167.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/08/2021 | 4200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 120 SAÚDE PSF CONT, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/08/2021 | 1260.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 122 SAÚDE BUCAL CONT, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/08/2021 | 5672.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 2 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA ESTA., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/08/2021 | 1659.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 128 PROGRAMA NASF CONT., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/08/2021 | 5370.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 129 ACS SAÚDE EST., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/08/2021 | 231.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 137 PROGRAMA PMAQ CONT., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/08/2021 | 283.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 139 ACADEMIA DA SAÚDE CONT., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/08/2021 | 7548.48 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 3 CENTRO DE COMBATE E REFERÊNCIA AO COVID 19 PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/08/2021 | 3024.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 4 ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/08/2021 | 968.92 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 168 CENTRO DE COMBATE E FERERÊNCIA AO COVID 19 CONT, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/08/2021 | 2069.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 1000 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA CONT., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/08/2021 | 483.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 1001 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA COMS., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/08/2021 | 1911.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 161 PROGRAMA CEO CONT., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/08/2021 | 2522.63 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 121 SEC. SAÚDE PEVA EST., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/08/2021 | 120.00 | 00007477476445 | JACKSON NOAN ALVES E SILVA-JACKSON NOAN ALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ÂNCORA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DA MALHADINHA/CENTRO DE COVID-19, REFERENTE A UMA(02) DIARIA EXTRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/08/2021 | 1800.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/08/2021 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME MÉDICA DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA DE PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: JOSÉ DE OLIVEIRA MELO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005306 | 10/08/2021 | 2388.82 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CARNES DESTINADOS A ÂNCORA DA MALHADINHA, REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005307 | 10/08/2021 | 1696.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEU 185/65 R15 DUNLOP, PARA VEICULO ONIX BRANCO PLACA QFN-3765, QUE ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005308 | 10/08/2021 | 1696.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEU 185/65 R15 DUNLOP, PARA VEICULO POLO BRANCO PLACA QFQ-6315, QUE ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005309 | 10/08/2021 | 1696.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEU 185/65 R15 DUNLOP, PARA VEICULO ONIX BRANCO PLACA QSJ-5B25, QUE ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/08/2021 | 2450.00 | 00010457628499 | VALQUE ALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM CARGA DE GÁS EM VEICULOS: POLO PLACAS QSI-5B25, POLO PLACAS QSJ-5A95, FORD KA PLACAS QSJ-3H25, ONIX PLACAS QFQ-6315, ONIX PLACAS QFN-3765. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 11/08/2021 | 1850.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE VISITA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO, EM EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 11/08/2021 | 180.00 | 00010457628499 | VALQUE ALVES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR COM CARGA DE GAS EM VEÍCULO SPIM PLACAS QFL-5524. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 11/08/2021 | 538.50 | 03461701000116 | COMERCIAL LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 11/08/2021 | 586.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS; LUBRAX ESSENCIAL MOTO 2T, CAMARA DE AR 18 DT/TS E FLUIDO DE FREIO BOSCH PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 11/08/2021 | 293.12 | 00012576842488 | LARIANE SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DOS PÚBLICOS ALVOS DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO PARA COVID-19, REFERENTE A 64 HORAS EXTRAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 11/08/2021 | 308.00 | 00096475412449 | JUSSIANA ROSADO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DOS PÚBLICOS ALVOS DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO PARA COVID-19, REFERENTE A 56 HORAS EXTRAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 11/08/2021 | 282.24 | 00003787457437 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS-SELDA MAGNUS DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DOS PÚBLICOS ALVOS DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO PARA COVID-19, REFERENTE A 56 HORAS EXTRAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 11/08/2021 | 120.96 | 00020741880482 | JOSELITA FIGUEIREDO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DOS PÚBLICOS ALVOS DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO PARA COVID-19, REFERENTE A 24 HORAS EXTRAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 11/08/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 11/08/2021 | 1975.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: AURI PEREIRA DE SOUSA ALVES, PROCESSO: 0002360-59.2012.8.15.0141, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 11/08/2021 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: FRANCISCA MASCARENHAS DE FRANÇA, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 11/08/2021 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: FRANCISCA FERNANDES DE OLIVEIRA, PROCESSO: 0801206-89.2020.8.15.0141, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 11/08/2021 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA, PROCESSO: 0801205-07.2020.8.15.0141, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 11/08/2021 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: FRANCICLEIDE DE OLIVEIRA, PROCESSO: 0801204-22.2020.8.15.0141, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 11/08/2021 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: EDILEUZA DE OLIVEIRA LIMA, PROCESSO: 0801200-82.2020.8.15.0141, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 11/08/2021 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: FRANCISCO RAIMUNDO FILHO, PROCESSO: 0801209-44.2020.8.15.0141, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 11/08/2021 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: ROSILENE NUNES DA SILVA, PROCESSO: 0801238-94.2020.8.15.0141, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 11/08/2021 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 11/08/2021 | 132.00 | 00031309096805 | CACIANO CEZAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, SERVIDOS EM REUNIÕES DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO, REALIZADA NO DIA 02/07 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 11/08/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 11/08/2021 | 517.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: AURI PEREIRA DE SOUSA ALVES, PROCESSO: 0002360-59.2012.8.15.0141, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 11/08/2021 | 0.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: AURI PEREIRA DE SOUSA ALVES, PROCESSO: 0002360-59.2012.8.15.0141, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 11/08/2021 | 14.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 11/08/2021 | 9715.88 | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DEVIDA AO CAUSÍDICO, DR. BRENAN ARRUDA DE BRITO, REFERENTE AO PROCESSO NUMERO: 0800792-62.2018.8.15.0141 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, REQUERENTEDELINO ANTERINO DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 11/08/2021 | 949.77 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 11/08/2021 | 10.19 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 11/08/2021 | 906.60 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 11/08/2021 | 86.46 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 11/08/2021 | 86.46 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 11/08/2021 | 10.19 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 11/08/2021 | 906.60 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 11/08/2021 | 949.77 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 11/08/2021 | 1731.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, REALIZADOS NO DIA 8 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 11/08/2021 | 254.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CESTAS JUNINAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E TABLETES AOS ACR DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 5 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 11/08/2021 | 450.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ-LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE POLIMENTO CRISTALIZADO EM VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA, PLACAS MNW-6794, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 11/08/2021 | 52.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE POLÍTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005314 | 11/08/2021 | 135.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE POLÍTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005315 | 11/08/2021 | 41.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 11/08/2021 | 600.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CORA DE FLORES PARA HOMENAGEAR PESSOAS FALECIDAS NO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 11/08/2021 | 200.00 | 00001288231431 | LUCELIA PINHEIRO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 11/08/2021 | 200.00 | 00007066427408 | ITALA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005312 | 11/08/2021 | 2195.86 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES OCORRIDAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 11/08/2021 | 1200.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTA COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTOS, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 12/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE A CONSUMO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA NÚMERO 467 CENTRO JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 12/08/2021 | 52.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE A CONSUMO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA NÚMERO 467 CENTRO JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 12/08/2021 | 29.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL EM NOME DE, LUIZ LOPES DE OLIVEIRA NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 12/08/2021 | 95.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL EM NOME DE,FRANCISCO DE ASSIS FREITAS SILVA NA RUA JOSÉ MESQUITA S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 12/08/2021 | 371.50 | 38353640000158 | FRANCINEUSA FRANKLIN DA SILVA 04493688408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE KITS ENXOVAL PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005380 | 12/08/2021 | 4259.97 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 12/08/2021 | 300.00 | 35348780000140 | CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA ENDOCRINOLÓGICA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, SRA. SEVERINA HELENA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 12/08/2021 | 560.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE; POLO PLACAS QSJ-5A95, ONIX PLACAS QFL-5514, POLO PLACAS QSJ-5B25, ONIX PLACAS QFN-3765, FIAT AMBULÂNCIA PLACAS OXO-1352, DUCATO AMBULÂNCIA PLACAS MNW-6794, AMBULÂNCIA PLACA OGE-8390, ONIX PLACAS QFQ-6315, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 12/08/2021 | 244.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA UM IMÓVEL EM NOME DE ADELINO ANTERINO DE SOUSA, LOCALIZADO NA AV. CONCEIÇÃO 251 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAÚDE, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 12/08/2021 | 373.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA UM IMÓVEL EM NOME DE ADELINO ANTERINO DE SOUSA, LOCALIZADO NA AV. CONCEIÇÃO 251 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAÚDE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 12/08/2021 | 189.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL EM NOME DE ADELINO ANTERINO DE SOUSA, LOCALIZADO NA AV. CONCEIÇÃO 251 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAÚDE, REFERENTE AO MÊS JULHO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 12/08/2021 | 3510.00 | 00010974060402 | PAULO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS TRAJETOS DOS SÍTIOS: SOLEDADE, MALHADINHA, PITOMBEIRA, JOÃO PEREIRA, TIMBAÚBA, PACUTI, MACAÚBA, LAJE, JUÁ, JENIPAPO, TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 23,4 KM NO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 12/08/2021 | 150.00 | 06115454000194 | ALERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA PALMEIRA IMPERIAL PARA ATENDER A UMA DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 12/08/2021 | 8.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 12/08/2021 | 80.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE RAIO X DIGITAL IDADE OSSEA PARA PACIENTE CARENTE: YANNE SOPHIA DE FIGUEIREDO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 12/08/2021 | 176.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO ESQUERDO PARA PACIENTE CARENTE: RIVONALDO PEREIRA DE LIMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 12/08/2021 | 128.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: GEOVANA LIMA DE MOURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 12/08/2021 | 152.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: ANTÔNIO ELPIDIO DE ANDRADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 12/08/2021 | 352.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO BILATERAL PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: JOAQUIM FRANCISCO DE MOURA FILHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 12/08/2021 | 312.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: MARIA GRAZIELLY DE OLIVEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 12/08/2021 | 512.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO BILATERAL PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: MARIA GRAZIELLY DE OLIVEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 12/08/2021 | 112.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: RITA MARIA DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 12/08/2021 | 110.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE RAIO X DIGITAL DE TORAX PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: PALLOMA PEREIRA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 12/08/2021 | 312.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: FRANCISCO THAUAN DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 12/08/2021 | 536.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: FREDY PEREIRA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 12/08/2021 | 240.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO S/C PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 12/08/2021 | 112.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: ELIETE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO RODRIGUES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 12/08/2021 | 312.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: PATRICIA PEREIRA DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 12/08/2021 | 312.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: DESUITE MARIA DE JESUS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 12/08/2021 | 240.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO SEM CONTRASTE PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: JOSÉ PEREIRA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 12/08/2021 | 128.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: LIDIA FERREIRA DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 12/08/2021 | 160.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO SERVICAL COM DOPLLER PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: JOSELIA DE SOUSA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 12/08/2021 | 176.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO ESQUERDO PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA BARBOSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 12/08/2021 | 152.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: AURIENE SOARES DE FREITAS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 12/08/2021 | 240.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO SEM CONTRASTE PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: ANTÔNIO FIRMINO DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 12/08/2021 | 312.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX SEM CONTRASTE PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: FRANCEIDO FERREIRA DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 12/08/2021 | 152.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPLLER PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: ANA PRISCILA DE SOUSA LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005381 | 12/08/2021 | 3011.72 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ÂNCORA DA MALHADINHA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 12/08/2021 | 151.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, LOCALIZADO NA RUA ERUNDINA DE OLIVEIRA, NÚMERO 283 CENTRO JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 12/08/2021 | 410.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS RLW-4B89, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 12/08/2021 | 700.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DO MENBRO INFERIOR ESQUERDO EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: MARIA INEZ DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 12/08/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005401 | 13/08/2021 | 180.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA À FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 13/08/2021 | 88.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS EM EXAME DE RAIO X PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: SOFIA MARIANA CUSTODIO DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 13/08/2021 | 472.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: MANOEL PEREIRA DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 13/08/2021 | 277.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, LOCALIZADO NA RUA ERUNDINA DE OLIVEIRA, NÚMERO 283 CENTRO JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 13/08/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 13/08/2021 | 73.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 13/08/2021 | 10.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 13/08/2021 | 300.00 | 00012558061410 | JOSÉ HENRIQUE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NO CEMO JÚNIOR(CENTRO DE ESTUDOS MODERNOS) NO 2.º DO ENSINO MÉDIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 13/08/2021 | 300.00 | 00013174561493 | JOSÉ ITALO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS COM O CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM NO ITEC (CENTRO EDUCACIONAL DE NÍVEL TÉCNICO), EM POMBAL-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 13/08/2021 | 300.00 | 00013150793483 | JACKELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS COM O CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM NO ITEC (CENTRO EDUCACIONAL DE NÍVEL TÉCNICO), EM POMBAL-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 13/08/2021 | 300.00 | 00013159471454 | JESSICA MARIA DE FIGUEIREDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS COM O CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA NA UFCG CAMPOS DE CAJAZEIRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 13/08/2021 | 300.00 | 00012472080441 | MAYARA DAIANE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRIÇÃO NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS (UNIFIP), DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 13/08/2021 | 300.00 | 00013690059461 | LINDA DANGELLY RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS, COM CURSO DE ODONTOLOGIA, NA UNIPÊ DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 13/08/2021 | 300.00 | 00012270399480 | BIANCA TORRES DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NO CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE POTIGUAR (UNP) EM MOSSORÓ RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 13/08/2021 | 1578.95 | 00007856391448 | DAMIAO FERREIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE UMA PEDRA, POR DESFRAGMENTAÇÃO MANUAL, NA RUA MANOEL JANUÁRIO FILHO CRUZAMENTO COM A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, BAIRRO JOSÉ BERNADINO FILHO, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 13/08/2021 | 1413.36 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE LUMINARIA PUBLICA LED 150W, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 13/08/2021 | 300.00 | 06115454000194 | ALERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA PALMEIRA IMPERIAL PARA ATENDER A UMA DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 13/08/2021 | 1000.00 | 00056117442149 | FRANCSICO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA SOLDA E PINTURA DE PORTÕES E GRADES NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0005400 | 13/08/2021 | 812.70 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL: 0801074-37.1017.15.0141, 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, DESTINADOS A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 13/08/2021 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE SO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 13/08/2021 | 83.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 16/08/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 16/08/2021 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 13 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 16/08/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 16/08/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 16/08/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 16/08/2021 | 120.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 E 15 DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 16/08/2021 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 16/08/2021 | 300.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 09, 10, 11, 12, 13 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 16/08/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005456 | 16/08/2021 | 4215.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PLACAS OGF-6635 PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 16/08/2021 | 400.00 | 40411061000166 | DILSON MARCULINO DOS SANTOS 00004940466 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGEM PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, VANESSA DA SILVA OLIVEIRA, EM VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACA NNO-9800, PARA DESLOCAMENTO DE JERICÓ-PB A BRASÍLIA-DF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 16/08/2021 | 1500.00 | 00009865086409 | JOHN LENNON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005469 | 16/08/2021 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005433 | 16/08/2021 | 14361.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA VASCULANTE PLACAS NQE:7071, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005434 | 16/08/2021 | 5520.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, NO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE PLACAS NQE-7071, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 16/08/2021 | 295.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIAPISO SR AMR DEM BCO NEV 18L IQUINE E TINTA PISO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 16/08/2021 | 500.00 | 00016568999814 | JUAREZ NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 06 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 16/08/2021 | 900.00 | 00003561188435 | SILVINO NETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO MALHADINHA AO SÍTIO BOM CONSELHO, MEDINDO UM PERCURSO DE 5,0 KM NO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 16/08/2021 | 1125.00 | 00012159974420 | JEFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS NOS SÍTIOS: AÇUDE NOVO A AROEIRA, MEDINDO UM PERCURSO DE 7,5 KM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 16/08/2021 | 300.00 | 00012314116437 | TAISA GLEICY DE OLIVEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NO CURSO DE LÍNGUA PORTUGUESA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, EM CAMPINA GRANDE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 16/08/2021 | 250.00 | 00049223891809 | EMILY CRISTINA DOS SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS COM O CURSO DE FARMÁCIA NA UNIVERSIDADE SANTA MARIA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 16/08/2021 | 300.00 | 00009170512469 | BRUNA FÁBIA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS EDUCACIONAIS NO CURSO DE FARMACIA NA FACULDADE DE NOVA ESPERANÇA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/08/2021 | 400.00 | 00070867347481 | JÊNNEFER NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA COM O CURSO DE DIREITO (DIURNO) NO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIESP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 16/08/2021 | 73.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 16/08/2021 | 400.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2(DUAS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 16 A 17 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 16/08/2021 | 6.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005430 | 16/08/2021 | 271.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005431 | 16/08/2021 | 335.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005432 | 16/08/2021 | 261.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005436 | 16/08/2021 | 6018.55 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005437 | 16/08/2021 | 5295.27 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005438 | 16/08/2021 | 728.65 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005439 | 16/08/2021 | 90.65 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACÊUTICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005440 | 16/08/2021 | 86.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACÊUTICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 16/08/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RNM COLUNA LOMBAR EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: ZILMA DE SOUSA ANDRADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 16/08/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RNM OMBRO EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: MARLI MUNIZ DE OLIVEIRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 16/08/2021 | 10.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS,EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: BENICIO DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005444 | 16/08/2021 | 452.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICO, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005445 | 16/08/2021 | 38.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICO, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005446 | 16/08/2021 | 872.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICO, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005447 | 16/08/2021 | 64.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICO, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0005448 | 16/08/2021 | 1198.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005449 | 16/08/2021 | 260.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005450 | 16/08/2021 | 135.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005451 | 16/08/2021 | 2550.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005452 | 16/08/2021 | 79.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AMATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF'S, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005453 | 16/08/2021 | 182.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AMATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF'S, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005454 | 16/08/2021 | 2328.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AMATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005470 | 17/08/2021 | 642.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS PSF'S, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005471 | 17/08/2021 | 310.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS PSF'S, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005474 | 17/08/2021 | 210.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 17/08/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTES, MARIA INES DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 17/08/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 17/08/2021 | 44.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS SEGUNDO, PROCESSO: 0000135-03.2011.8.15.0141, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 17/08/2021 | 812.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: CLAUDILENE ALVES DE FIGUEIREDO, PROCESSO: 0002182-13.2012.8.15.0141, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 17/08/2021 | 0.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS, PROCESSO: 0000135-03.2011.8.15.0141, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 17/08/2021 | 0.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: CLAUDILENE ALVES DE FIGUEIREDO, PROCESSO: 0002182-13.2012.8.15.0141, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 17/08/2021 | 128.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: CLAUDILENE ALVES DE FIGUEIREDO, PROCESSO: 0002182-13.2012.8.15.0141, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 17/08/2021 | 23.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: FRACISCO DAS CHAGAS MARTINS, PROCESSO: 0000135-03.2011.8.15.0141, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 17/08/2021 | 2.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 17/08/2021 | 10887.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: FRACISCO DAS CHAGAS MARTINS, PROCESSO: 0000135-03.2011.8.15.0141, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 17/08/2021 | 5492.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR: AUDILENE ALVES DE FIGUEIREDO, PROCESSO: 000182-13.2012.8.15.0141, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005472 | 17/08/2021 | 1598.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACAS QFG-4887, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005473 | 17/08/2021 | 450.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO ONIBUS PLACAS QFG-4887, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 17/08/2021 | 600.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM PARA LIVE DE PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, COM ARTISTAS DA TERRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, NO DIA 08 DE MAIO 2021, EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIODE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 17/08/2021 | 734.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE DE CLASSE, FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 17/08/2021 | 800.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PAGAS A KADSON VALBERTO LOPESA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, NOS DIAS 17 A 18 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 17/08/2021 | 2380.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UMA LUMINARIA LED PUBLICA PARA SECRETARIA DE OBRAS E URANISMO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 17/08/2021 | 1860.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO, NOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 17/08/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 17/08/2021 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 17/08/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 17/08/2021 | 650.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UMA URNA POPULAR SIMPLES COM VISO PARA, ROBERTO KENNEDY VIEIRA DA SILVA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 17/08/2021 | 250.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UM ANJO PARA FUNERAL PARA, YOHANA ARLINO DA SILVA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 17/08/2021 | 780.00 | 12770006000127 | EDIVAN GUEDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO FUNERÁRIO PARA O SENHOR, ROBERTO KENNEDY VIEIRA DA SILVA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 17/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL EM NOME DE RITA MARIA DE F MELO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO 133 CENTRO DE JERICÓ-PB, USADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 17/08/2021 | 57.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, RELATIVO A UM IMÓVEL NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, 133, CENTRO DE USO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 17/08/2021 | 500.00 | 00075273110459 | OCIMAR JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SENHOR OCIMAR JOSÉ DE SOUSA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 17/08/2021 | 510.00 | 17465458000119 | MARCOS ROBERTO SILVA NUNES 02467592405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO Mês DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0005507 | 18/08/2021 | 179.40 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005508 | 18/08/2021 | 39228.56 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTRUÍDOS A PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 18/08/2021 | 220.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE MARIA DAS GRAÇAS NEVES DE SOUSA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 18/08/2021 | 400.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, PEDRO HENRIQUE DA SILVA, NO DIA 03/05 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 18/08/2021 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VALENTINA FERREIRA DA SILVA, NO DIA 21/06 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 18/08/2021 | 400.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, MARIA ALICE DE SOUSA E GUSTAVO ANTÔNIO GUEDES, NO DIA 12/07 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 18/08/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 18/08/2021 | 300.00 | 00051061481468 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 18/08/2021 | 300.00 | 00014675079466 | CARLOS HENRIQUE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 18/08/2021 | 300.00 | 00004518205413 | DEUSIENE RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 18/08/2021 | 567.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. CONSTRUCAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UM FOGÃO COOKTOP FISCHER 4Q PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 18/08/2021 | 179.49 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 18/08/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 18/08/2021 | 5.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 18/08/2021 | 130.00 | 27300739000175 | FRANCISCO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO IMPRESSORA A JATO DE TINTA DA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0005505 | 18/08/2021 | 1185.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MMATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005506 | 18/08/2021 | 480.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MMATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 18/08/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 18/08/2021 | 1200.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE UMA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA PARA PACIENTE CARENTE, MARIA DIVA ALMEIDA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 18/08/2021 | 2500.00 | 08946420000177 | C. GALDINO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE DOIS AR CONDICIONADO VH2F COND AR UN INT 220/60, PARA SALA DE VACINA E PSF GANGORRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 19/08/2021 | 2000.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE 3 TENDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 19/08/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 19/08/2021 | 3128.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 19/08/2021 | 25200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 3600M² LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOSÉ FERREIRA, ALTO DO CRUZEIRO JERICÓ-PB, DESTINADO Á CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL: 0803418-49.2021.8.15.0141 ID: 081230000007004840, 1.º VARA CÍVEL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 19/08/2021 | 370.00 | 00009733050458 | RAFAEL MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÃO DA EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 19/08/2021 | 607.00 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS: LUBRAX TURBO E FITRO OLBO, PARA VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 19/08/2021 | 266.00 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS: KIT ROLAMENTO PINHÃO, PARA VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 19/08/2021 | 9151.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS IMÓVEIS DA GESTÃO MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTES A0 MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 19/08/2021 | 1100.00 | 00008628812423 | MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 5 CAÇAMBAS DE AREIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO NA MANUTENÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 19/08/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 19/08/2021 | 9719.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 19/08/2021 | 205.00 | 02350582000161 | JVD LAB.DE ANALISES CLINICAS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÁLISES CLINICAS, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: RITA SEVERINA DE LIMA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 19/08/2021 | 2530.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005546 | 20/08/2021 | 17392.81 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTRUÍDOS A PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 20/08/2021 | 750.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRATAMENTO ANTI ALÉRGICO (VACINA DE INALAMENTO SUBLINGUAL) NA PACIENTE, GENISLANDIA NELIS VENTURA DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 20/08/2021 | 600.00 | 00057013195472 | RITA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXÍLIO DE DESPESA COM MUDANÇA DOMICILIAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/08/2021 | 299.30 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 20/08/2021 | 956.17 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 20/08/2021 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPOSITO JUDICIAL, TENDO COMO AUTOR INIÃO (INSS) 00036009620005130016 DO TRIBUNAL TRT 13A. REGIÃO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA 1 VARA DO TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 20/08/2021 | 1920.00 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 20/08/2021 | 5.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0005539 | 20/08/2021 | 30.00 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. ODONT. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005540 | 20/08/2021 | 1620.00 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. ODONT. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0005541 | 20/08/2021 | 140.00 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. ODONT. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 20/08/2021 | 8800.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, MOTOCOMPR. 20BPO RCH 150L S. ÓLEO 220V, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 20/08/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 20/08/2021 | 2540.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO LTDA - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM GASTROENTEROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Ao 2.º PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM LIGADURA A SE REALIZADA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE; MARIA LUCINEIDE CALADO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 23/08/2021 | 369.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE IMÓVEL LOCADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA MADRUGA, CENTRO JERICÓ-PB, EM NOME DE MARIA LOURDES DE SOUSA FREITAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 23/08/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 23/08/2021 | 1000.00 | 00005098458439 | JOSÉ NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 23 A 27 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 23/08/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 23/08/2021 | 4000.00 | 41560060000146 | GLEIBER DE SOUSA GALVAO 03057508448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA LIVE CULTURAL DE FORRO, PELA LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC, COM OS ARTISTAS DA TERRA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021, EM COMEMORAÇÃO AO FOLCLORE. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 23/08/2021 | 83.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL EM NOME DE,FRANCISCO DE ASSIS FREITAS SILVA NA RUA JOSÉ MESQUITA S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 23/08/2021 | 577.10 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE RECIPIENTES DE HIGIENIZAÇÃO, BORRIFADOR, GARRAFA E PULVERIZADOR, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 23/08/2021 | 350.00 | 09138975000155 | INST. DE HEMATOLOGIA E HEMO TERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS HEMATOLÓGICOS, REFERENTE A CONSULTA EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE: ADAILTON ANANIAS DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 23/08/2021 | 500.00 | 00011040720412 | KAÉDSON REUEL DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 23/08/2021 | 425.00 | 00012732312444 | DANIEL VICTOR MASCARENHAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005768 | 24/08/2021 | 2225.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOTIPO CAMINHÃO CAÇAMBA VASCULANTE PLACAS NQE:7071, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005769 | 24/08/2021 | 400.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, NO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE PLACAS NQE-7071, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 24/08/2021 | 47.50 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS USADOS NA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 24/08/2021 | 200.00 | 00007856391448 | DAMIAO FERREIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 24/08/2021 | 200.00 | 00011937296610 | RAELTON MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 24/08/2021 | 200.00 | 00016779489816 | DIJANIRA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 24/08/2021 | 200.00 | 00011289278458 | GEIELE FABIOLA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 24/08/2021 | 200.00 | 00004502150401 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 24/08/2021 | 200.00 | 00002930180498 | JOADIVA FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 24/08/2021 | 200.00 | 00005888390437 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 24/08/2021 | 200.00 | 00013205310403 | FERNANDA PEREIRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 24/08/2021 | 200.00 | 00058247246449 | DELOSMAR NEVES DE SOUSA FILHO-DELOMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 24/08/2021 | 200.00 | 00064619290459 | ERMILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 24/08/2021 | 200.00 | 00008160190450 | JOSUÉ DE SOUSA OLIVEIRA-JOSUÉ DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 24/08/2021 | 200.00 | 00011102738433 | FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 24/08/2021 | 200.00 | 00003559325471 | MARIA JUCILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 24/08/2021 | 200.00 | 00010877195420 | IGOR CHARLES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 24/08/2021 | 200.00 | 00002299482431 | MARIA ROSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 24/08/2021 | 200.00 | 00005926833469 | JOSICLEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 24/08/2021 | 200.00 | 00003452439437 | MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 24/08/2021 | 200.00 | 00080562280472 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 24/08/2021 | 200.00 | 00013143561432 | MARLLON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 24/08/2021 | 200.00 | 00010756245419 | IGOR SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 24/08/2021 | 200.00 | 00005121049803 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 24/08/2021 | 200.00 | 00005709243400 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 24/08/2021 | 200.00 | 00006316783442 | FRANCISCA NEIDIVAN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 24/08/2021 | 200.00 | 00009786728440 | DISNEIANE CALADO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 24/08/2021 | 200.00 | 00002433123429 | JACINTA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 24/08/2021 | 200.00 | 00008801744471 | JOÃO PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 24/08/2021 | 200.00 | 00007291046483 | RODOLFO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 24/08/2021 | 200.00 | 00013436780480 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 24/08/2021 | 200.00 | 00013291824482 | JOSE DAVID FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 24/08/2021 | 200.00 | 00008197837490 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 24/08/2021 | 200.00 | 00012702176828 | RENALDO CARNEIRO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 24/08/2021 | 200.00 | 00003240321459 | RAIMUNDO IDALINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 24/08/2021 | 200.00 | 00006598078822 | FRANCISCO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 24/08/2021 | 200.00 | 00020459173472 | LAIETE ANTONIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 24/08/2021 | 200.00 | 00005215060428 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 24/08/2021 | 200.00 | 00041299746888 | WEREN THAYLON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 24/08/2021 | 200.00 | 00039637034404 | FRANCISCA NEVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 24/08/2021 | 300.00 | 00004447354454 | JOANA DARC VITORIANO DE ARAUJO-JOANA DARC VITORIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 24/08/2021 | 300.00 | 00001920411429 | GIVALDO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 24/08/2021 | 300.00 | 00079892477472 | RENE FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 24/08/2021 | 300.00 | 00003561350470 | TEREZA DIONÍSIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 24/08/2021 | 300.00 | 00003839003440 | SEVERINA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 24/08/2021 | 300.00 | 00002376771480 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 24/08/2021 | 300.00 | 00003773743424 | RIVONALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 24/08/2021 | 300.00 | 00058621857472 | VALDENIRA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 24/08/2021 | 300.00 | 00012067860437 | JOSE DE SOUSA SILVA-JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 24/08/2021 | 300.00 | 00004919217480 | FRANCISCA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 24/08/2021 | 300.00 | 00062219081400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 24/08/2021 | 300.00 | 00002311150405 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 24/08/2021 | 300.00 | 00003029376419 | EDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 24/08/2021 | 300.00 | 00039676501468 | MARIA OLIVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 24/08/2021 | 300.00 | 00058621687453 | GERALDO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 24/08/2021 | 300.00 | 00005593990492 | ADENEUDA OLIVEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 24/08/2021 | 300.00 | 00048470686453 | JOÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 24/08/2021 | 300.00 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 24/08/2021 | 300.00 | 00002631316452 | RITA LUCIENE RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 24/08/2021 | 300.00 | 00004619969443 | FRANCISCO ALIXANDRINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 24/08/2021 | 300.00 | 00058621288400 | MARIA ALCINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 24/08/2021 | 300.00 | 00000119009382 | JOSILENE TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 24/08/2021 | 300.00 | 00071427031487 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 24/08/2021 | 300.00 | 00004355591417 | LUZIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 24/08/2021 | 300.00 | 00092833730497 | JOAO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 24/08/2021 | 300.00 | 00018131715809 | LUZIA MARTINS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 24/08/2021 | 300.00 | 00004032442428 | GERALDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 24/08/2021 | 300.00 | 00004682434454 | EVANILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 24/08/2021 | 300.00 | 00009828762463 | PATRICIA DE LIMA OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 24/08/2021 | 300.00 | 00004248874440 | IVANIRA LEANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 24/08/2021 | 300.00 | 00006055671409 | JOSELIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 24/08/2021 | 300.00 | 00001437277454 | MARIA IZABEL TERTULIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 24/08/2021 | 300.00 | 00054894182491 | JOSE TERTULIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 24/08/2021 | 300.00 | 00054404487487 | SAULINO MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 24/08/2021 | 300.00 | 00003559331447 | MARIA LAUDECI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 24/08/2021 | 300.00 | 00085484334420 | MARIA DO CARMO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 24/08/2021 | 300.00 | 00070445949481 | DAVID RAUAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 24/08/2021 | 300.00 | 00006596508439 | ERICA SIMONE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 24/08/2021 | 300.00 | 00008700236403 | ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 24/08/2021 | 300.00 | 00070851882439 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA MARCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 24/08/2021 | 300.00 | 00021836310404 | LAURINETE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 24/08/2021 | 300.00 | 00065708326468 | DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 24/08/2021 | 220.00 | 00006756956353 | ANTONIO SIDIO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 24/08/2021 | 250.00 | 00058622020487 | FRANCINETE LIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 24/08/2021 | 250.00 | 00067655149453 | CLEGINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 24/08/2021 | 250.00 | 00087269490406 | ZEZUI SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 24/08/2021 | 550.00 | 00062930940425 | MARIA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 24/08/2021 | 390.00 | 00010661477444 | FRANCIELE KAROLINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 24/08/2021 | 330.00 | 00005668575454 | FAGNA CLECIA DE OLIVEIRA SEILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 24/08/2021 | 400.00 | 00005877745417 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 24/08/2021 | 200.00 | 00046098372420 | JURACI ODORICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 24/08/2021 | 200.00 | 00070838990452 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005567 | 24/08/2021 | 3465.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACAS KGN-7884 PE, PARA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE: FERIADO DA CONQUISTA DA PARAIBA, DECRETOS NOVO NORMAL, CALENDÁRIO DE FAIXA ETÁRIA DA VACINAÇÃO, LIVE CULTURAL, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JULHO; 02 A 06, 09 A 13, 16 A 20 E 23 A 24 DE AGOSTO, TOTALIZANDO 99 HORAS A R$35,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 24/08/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 24/08/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 24/08/2021 | 300.00 | 00008048057417 | RITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 24/08/2021 | 200.00 | 00014175612467 | KASSIONARA DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 24/08/2021 | 200.00 | 00041461134404 | JOSE SEVERINO DE LIMA-JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 24/08/2021 | 200.00 | 00010419205470 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 24/08/2021 | 200.00 | 00006577935408 | FLAVIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 24/08/2021 | 200.00 | 00006834325409 | JOSIVAN DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 24/08/2021 | 200.00 | 00070380059444 | LUANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 24/08/2021 | 200.00 | 00012268822427 | TAMIRES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 24/08/2021 | 200.00 | 00009621834406 | AURIENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 24/08/2021 | 200.00 | 00003698067439 | LUCINEIDE JOSEFA DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 24/08/2021 | 200.00 | 00003552660402 | ANA MARIA DUARTE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 24/08/2021 | 200.00 | 00012128265584 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 24/08/2021 | 200.00 | 00012242795490 | FABRÍCIA DA SILVA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 24/08/2021 | 200.00 | 00068346719434 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 24/08/2021 | 200.00 | 00075987457491 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 24/08/2021 | 200.00 | 00012560996430 | THAIS TAMILIS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 24/08/2021 | 200.00 | 00003138743447 | VAGNAR LUCAS ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 24/08/2021 | 200.00 | 00000119383314 | MARLUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 24/08/2021 | 200.00 | 00008382641407 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 24/08/2021 | 200.00 | 00007705791404 | AURIENE SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 24/08/2021 | 200.00 | 00009167920489 | MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 24/08/2021 | 200.00 | 00012067860437 | JOSE DE SOUSA SILVA-JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 24/08/2021 | 200.00 | 00013856728465 | NATALIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 24/08/2021 | 200.00 | 00001467438499 | MARIA JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 24/08/2021 | 200.00 | 00006836171417 | LUCINEIDE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 24/08/2021 | 200.00 | 00006002457488 | FRANCISCA JUCILENE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 24/08/2021 | 200.00 | 00006426082457 | FRANCINEIDE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 24/08/2021 | 200.00 | 00004822201473 | MAIENE FÁTIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 24/08/2021 | 200.00 | 00008061218402 | ANTONIA PAULA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 24/08/2021 | 200.00 | 00012339715490 | CRISLEY CAROLINY ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 24/08/2021 | 200.00 | 00006665716430 | RITA MARIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 24/08/2021 | 200.00 | 00064617750487 | ABDIAS FIRMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 24/08/2021 | 200.00 | 00003461932493 | VALQUIRIA DE SOUSA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 24/08/2021 | 200.00 | 00001504196430 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 24/08/2021 | 200.00 | 00010793150477 | PATRICIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 24/08/2021 | 200.00 | 00003452483410 | MARIA DO CEU PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 24/08/2021 | 200.00 | 00007692508402 | JONACI FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 24/08/2021 | 200.00 | 00006174484424 | MARIA JUCILEIDE SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 24/08/2021 | 200.00 | 00012972216482 | RAFAELA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 24/08/2021 | 200.00 | 00009324883402 | KELLE JANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 24/08/2021 | 200.00 | 00012527958400 | AMANDA DAIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 24/08/2021 | 200.00 | 00009861053417 | MARIA MICHELLY SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 24/08/2021 | 200.00 | 00012685176403 | TAYANE DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 24/08/2021 | 200.00 | 00004525463465 | PATRICIA KEILA SARMENTO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 24/08/2021 | 200.00 | 00005215060428 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 24/08/2021 | 200.00 | 00011151750417 | NATHALLY VALESCA ESPEDITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 24/08/2021 | 200.00 | 00000123965403 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 24/08/2021 | 200.00 | 00006210348432 | MARIA ISABEL DE SOUSA BARBOSA-MARIA ISABEL DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 24/08/2021 | 200.00 | 00011861247419 | ALESCA CARLA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 24/08/2021 | 200.00 | 00080695345400 | MARTA REJANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 24/08/2021 | 200.00 | 00012062344406 | MARIA PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 24/08/2021 | 200.00 | 00006048184409 | DEUSILENE PEEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 24/08/2021 | 200.00 | 00005011112470 | DEUSIENE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 24/08/2021 | 200.00 | 00003943575403 | FRANCISCO DAS CHAGAS REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 24/08/2021 | 200.00 | 00008534150486 | ALCILENE FERREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 24/08/2021 | 200.00 | 00004099530400 | GERLANILDA VENTURA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 24/08/2021 | 200.00 | 00005947743493 | FRANCISA BERNADETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 24/08/2021 | 200.00 | 00012881125484 | JAILMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 24/08/2021 | 200.00 | 00026101848833 | MARIA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 24/08/2021 | 200.00 | 00041460308468 | FRANCILDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 24/08/2021 | 200.00 | 00003226975498 | EDNA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 24/08/2021 | 200.00 | 00009583669423 | FRANCINILDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 24/08/2021 | 200.00 | 00011781608407 | FABIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 24/08/2021 | 200.00 | 00006993463474 | GLESSI MUNIZ DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 24/08/2021 | 200.00 | 00011288716451 | EDINEIDE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 24/08/2021 | 200.00 | 00012301130452 | MARIA TALIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 24/08/2021 | 200.00 | 00012492443400 | ANGELA MARIA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 24/08/2021 | 200.00 | 00007587834427 | JACIELE DAYANE FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 24/08/2021 | 200.00 | 00007720299469 | CARLA KATIANE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 24/08/2021 | 200.00 | 00001970096462 | LUZIENE ALMIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 24/08/2021 | 200.00 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 24/08/2021 | 200.00 | 00008529761430 | FRANCISCA DA CHAGA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 24/08/2021 | 200.00 | 00003120978400 | IRENE ELISABETH DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 24/08/2021 | 200.00 | 00070076223485 | ANA PAULA MEDEIROS DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 24/08/2021 | 200.00 | 00009905055452 | KAISA MABEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 24/08/2021 | 300.00 | 00026101848833 | MARIA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 24/08/2021 | 300.00 | 00004549935448 | JOSEILTON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 24/08/2021 | 300.00 | 00006919282402 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 24/08/2021 | 300.00 | 00003240631482 | ROSENILDO CIRILO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 24/08/2021 | 300.00 | 00011938794427 | LUANA WESLEY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 24/08/2021 | 300.00 | 00008446999420 | MARIA APARECIDA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 24/08/2021 | 300.00 | 00008775258463 | ADELIANE DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 24/08/2021 | 300.00 | 00028793870434 | ADERSON VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 24/08/2021 | 200.00 | 00017339221808 | CLEUDILENE FERREIRA DE SOUSA-CLAUDILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 24/08/2021 | 300.00 | 00006933330494 | ROSINETE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 24/08/2021 | 200.00 | 00007111498445 | CLICIA MARA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 24/08/2021 | 200.00 | 00004964549437 | JODIVÂNIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 24/08/2021 | 200.00 | 00007066381408 | MARIA MISSILÂNDIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 24/08/2021 | 200.00 | 00014634523493 | THAMIRES VIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 24/08/2021 | 200.00 | 00005386520474 | RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 24/08/2021 | 200.00 | 00013192203471 | MICHELE MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 24/08/2021 | 200.00 | 00013121635425 | MAYRA RAYNÁRIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 24/08/2021 | 200.00 | 00002891822471 | GENICE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 24/08/2021 | 80.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL DA ADECOMA (ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE MALHADINHA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 24/08/2021 | 80.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL DA ADECOMA (ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE MALHADINHA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 24/08/2021 | 1500.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA COM ILUMINAÇÃO E GRID PARA REALIZAÇÃO DE LIVE CULTURAL DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC NOSSA CULTURA, NOSSA HISTORIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JERICÓ NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 24/08/2021 | 300.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA REALIZAÇÃO DE LIVES DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC NOSSA CULTURA, NOSSA HISTORIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JERICÓ NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 24/08/2021 | 600.00 | 00003192780428 | ADRIANO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DE ARTESANATO NA LIVE CULTURAL DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC NOSSA CULTURA, NOSSA HISTORIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JERICÓ NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 24/08/2021 | 1550.00 | 00002985850495 | JOÃO TELMO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DA (LIVE) CULTURAL DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC NOSSA CULTURA, NOSSA HISTORIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURADE JERICÓ NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 24/08/2021 | 600.00 | 00001818826801 | ANTONIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO COMO REPORTE AMADOR E SERIGRAFISTA NA LIVE CULTURAL DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC NOSSA CULTURA, NOSSA HISTORIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURADE JERICÓ NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 24/08/2021 | 600.00 | 00006634995427 | KAIRO PETRUCIO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE TRABALHO COMO PINTOR E LETRISTA NA LIVE CULTURAL DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC NOSSA CULTURA, NOSSA HISTORIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURADE JERICÓ NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 24/08/2021 | 600.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO COMO POETA REPENTISTA NA LIVE CULTURAL DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC NOSSA CULTURA, NOSSA HISTORIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JERICÓ NODIA 22 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 24/08/2021 | 600.00 | 00006993462400 | ADRIANO BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DE ARTESANATO NA LIVE CULTURAL DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC NOSSA CULTURA, NOSSA HISTORIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JERICÓNO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 24/08/2021 | 600.00 | 00058247220482 | ANTONIO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE DANÇA CULTURAL REPRESENTANDO O GRUPO CULTURAL QUADRILHA ARRAIA DO MIARÁ NA LIVE DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC NOSSA CULTURA, NOSSA HISTORIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JERICÓ NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 24/08/2021 | 600.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE DANÇA CULTURAL REPRESENTANDO O GRUPO CULTURAL QUADRILHA ARRAIÁ DA BREGA E CHIC NA LIVE DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC NOSSA CULTURA, NOSSA HISTORIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JERICÓ NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 24/08/2021 | 600.00 | 00011126601438 | ORNILDO WESLEY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO COMO MUSICO NA LIVE DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC, TEMA DIA DAS MÃES, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JERICÓ NO DIA 09 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 24/08/2021 | 600.00 | 00015772057820 | HELIA CRISTINA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DE ARTESANATO NA LIVE DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC NOSSA CULTURA, NOSSA HISTORIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JERICÓ NO DIA22 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 24/08/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 24/08/2021 | 5.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 24/08/2021 | 300.00 | 40374641000120 | CENTRO MEDICO DE PATOS - M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA SESSÃO DE TIMOMODULINA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, JUCIFLÁVIA DE LIMA SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 24/08/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 24/08/2021 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME ANGIORRESSONÂNCIA COM CONTRASTE REALIZADO EM NILDA ALVES DE ANDRADE SOARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 24/08/2021 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME HISTEROSCOPIA REALIZADO EM KATTARINA SOARES DE ANDRADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 24/08/2021 | 55.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS,EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: RONALDO BENICIO DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 24/08/2021 | 155.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS,EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: JOSINALDO CUSTODIO FREITAS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 24/08/2021 | 60.00 | 12929451000197 | ANALISES LABORAT. CLIN. INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ISABELLY CRISTINA FREITAS DE SOUSA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005767 | 24/08/2021 | 240.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACAS QSJ-3H25, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 25/08/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RNM CRâNIO EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: FRANCISCA FILHA DANTAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 25/08/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RNM CRÂNIO EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: MARIA AUDINEIDE DA SILVA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 25/08/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RNM CRÂNIO (ENCEFALO) EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: LAETY FLACIO DE OLIVEIRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005787 | 25/08/2021 | 31.86 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005788 | 25/08/2021 | 546.20 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO PSF MALHADINHA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005789 | 25/08/2021 | 323.85 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO PSF JERICOZINHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005790 | 25/08/2021 | 647.27 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ÂNCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005791 | 25/08/2021 | 288.38 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ÂNCORA DA GONGORRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005792 | 25/08/2021 | 19.16 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ACADEMIA DA SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005793 | 25/08/2021 | 107.19 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005794 | 25/08/2021 | 75.94 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 25/08/2021 | 325.05 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO E LICENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO VEICULO PLACAS QFQ-6315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 25/08/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 25/08/2021 | 5.41 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS COM O PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 25/08/2021 | 53.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005783 | 25/08/2021 | 1874.45 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AS CRECHES: CRIANÇA FELIZ, AMELIA ROSADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005786 | 25/08/2021 | 176.70 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 25/08/2021 | 300.00 | 00091662389434 | GEILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À UMA DOAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO TIME "08 DE MAIO" DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL "JOÃO BALDUINO", NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 25/08/2021 | 350.00 | 04886413001229 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO CENTRO COMUNITÁRIO, PARA A REALIZAÇÃO DA LIVE CUTURAL DE PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 25/08/2021 | 1750.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE LIVE DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC, TEMA NOSSA CULTURA NOSSA HISTORIA, REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005784 | 25/08/2021 | 29.21 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 25/08/2021 | 200.00 | 00070249573440 | RENATA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005795 | 25/08/2021 | 397.45 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005785 | 25/08/2021 | 752.72 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS PARA CASA DE APOIO A SAÚDE LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 25/08/2021 | 992.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO E LICENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO VEICULO PLACAS QFJ-8075, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 25/08/2021 | 425.00 | 00001689798459 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE VARIAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 06 E 09 A 13 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 25/08/2021 | 1101.60 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO SEGURO SAFRA PARA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 25/08/2021 | 1101.60 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO SEGURO SAFRA PARA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00001905681437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00019575432304 | BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00010763456462 | GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASF), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00029273254802 | CALIDIANA CALIA SOARES DE FIGUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 26/08/2021 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 26/08/2021 | 300.42 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA - TRUCK CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA PLACAS NQE-7071, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00008937193400 | KAREN EMILLY DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL(ASG) NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/08/2021 | 9000.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, REALIZANDO PEQUENOS PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER A ALTA DEMANDA DA POPULAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00027167154830 | EDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 26/08/2021 | 2470.00 | 00003440243427 | REJANE CLEIDE DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO REGULADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RESPONSÁVEL PELA REGULAÇÃO LOCAL E REFERÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00070359169465 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00011659981492 | WAADERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADOR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA CASA DE APOIO, EM ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/08/2021 | 83.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00007520940411 | RANUFE RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NAS MÍDIAS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00087369982491 | MÉRCIA ROGERIA O. DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO E MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00033907657861 | HUGO RONDINELLI ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE ENTREVISTAS E VINHETAS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00011747621447 | ALYSSON CAIO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00010972142495 | JEFERSON IRINEU NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 26/08/2021 | 600.00 | 00012296264417 | ANA CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRES0PONDE A COMO CANTORA EM LIVE CULTURAL DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC, TEMA NOSSA CULTURA NOSSA HISTORIA, REALIZADO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021 NO CENTRO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 26/08/2021 | 1200.00 | 00080567266400 | EDIUILTON DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCANCELAMENTO DAS DESPESAS EM PASTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 26/08/2021 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 26/08/2021 | 2.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 26/08/2021 | 2500.00 | 00005434283465 | JUVENAL HENRIQUE PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00006759571410 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ÂNCORA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00009016156410 | WANDALA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00005469844447 | CLAUDIO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, EM REGIME PLANTONISTA, NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE A 160 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00009545275421 | JAILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00070080338429 | JULIANA PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00009241962461 | JOSÉ ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO USB DA GANGORRA, GARANTINDO A SEGURANÇA D VACINA CONTRA COVID-19 NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00008977349478 | ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 26/08/2021 | 550.00 | 00013162523451 | KAIO RAFAEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESTÁGIO REMUNERADO COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM NA ÂNCORA DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 26/08/2021 | 877.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA, REFERENTE A 12 HORAS EXTRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, NO CENTRO DE COVID MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00010556815408 | DANIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NA ANCORA DA USF GANGORRA, REFERNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00005062580412 | FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00010666391408 | GERSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA DA GANGORRA, PARA ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00008895526490 | RONBERG MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO GARANTINDO A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00006479954416 | LUCIVANIA MARIA DE OLVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA USF DA MALHADINHA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00012352254450 | FLAVIA RAFAELLA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO ESTABELECIMENTO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00008040650470 | ELIGIANE ANA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ACG), NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ANCORA DA USF MALADINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00004761127457 | EVILANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ANCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA M.DE ALMEIDA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATENEDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00029083344886 | ALBINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00012742018450 | MIRELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00010545330408 | SILMARA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL(ASG) NA USF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00010472348400 | TALICIA KELLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ANCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA USF MALHADINHA, EM REGIME PLANTONISTA REFERENTE A 160 HORAS MENSAIS,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00009541546498 | GEANE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00070352112417 | PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PLANTONISTA NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, TOTALIZANDO 160 HORAS MENSAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 26/08/2021 | 94.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005869 | 27/08/2021 | 441.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÂNCORA DA GANGORRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005870 | 27/08/2021 | 627.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÂNCORA DA malhadinha, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005871 | 27/08/2021 | 251.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA AO PSF JERICOZINHO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005872 | 27/08/2021 | 260.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA AO PSF MALHADINHA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005873 | 27/08/2021 | 74.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005874 | 27/08/2021 | 25.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005875 | 27/08/2021 | 14.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA, DESTINADO À ACADEMIA DA SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005877 | 27/08/2021 | 161.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA, DESTINADO AO S.O.S DOGS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 27/08/2021 | 460.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RADIODIAGNÓSTICOS, EXAMES DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE: JOSENALDO DE LIMA SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 27/08/2021 | 9100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 161 PROGRAMA CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 27/08/2021 | 28077.04 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 2 SEC. SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 27/08/2021 | 7800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 128 PROGRAMA NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 27/08/2021 | 2200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 1001 SEC. SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 27/08/2021 | 8553.44 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE, PROGRAMA NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 27/08/2021 | 52896.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 3 DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 27/08/2021 | 14300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 4 DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 27/08/2021 | 26091.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 129 DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 27/08/2021 | 18000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 120 DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 27/08/2021 | 13562.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 121 DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 27/08/2021 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 122 DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 27/08/2021 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE, LOTAÇÃO 139, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 27/08/2021 | 1100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE, LOTAÇÃO 137, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 27/08/2021 | 350.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME-QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA SOND LAMBDA, PARA VEICULO SPIN PLACAS QFL 5524, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 27/08/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 27/08/2021 | 3943.97 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 107-FINANÇAS-ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 27/08/2021 | 9500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 150-FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005867 | 27/08/2021 | 483.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005876 | 27/08/2021 | 35.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/08/2021 | 4192.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 110-A.S.-INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 27/08/2021 | 2378.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 169 - PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 27/08/2021 | 3100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 156 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 27/08/2021 | 1100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 135 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERARIOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 27/08/2021 | 4895.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 105 - ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 27/08/2021 | 9500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 155 - ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/08/2021 | 6600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 127 - ASSIST. SOCIAL - CMDCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005879 | 27/08/2021 | 611.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 27/08/2021 | 11250.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 106 -ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 27/08/2021 | 12400.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 151 -ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 27/08/2021 | 600.00 | 00051834677491 | JULIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA COOPERAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇO AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 27/08/2021 | 600.00 | 00006193287469 | GABRIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA COOPERAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇO AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 27/08/2021 | 600.00 | 00011066250480 | ÉDIPO MARCONDES DE QUEIROZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA COOPERAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇO AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 27/08/2021 | 600.00 | 00070118318438 | MAIARD BRENO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA COOPERAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇO AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 27/08/2021 | 600.00 | 00055945716472 | VALDERY NASCIMENTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA COOPERAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇO AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 27/08/2021 | 600.00 | 00008048814480 | HELTON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA COOPERAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇO AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 27/08/2021 | 600.00 | 00010425490440 | NOAB JAVAN PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA COOPERAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇO AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 27/08/2021 | 600.00 | 00007262409409 | FRANCISCO AILTON FERNANDES CASTRO JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA COOPERAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇO AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 27/08/2021 | 600.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA COOPERAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇO AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005868 | 27/08/2021 | 870.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/08/2021 | 120.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 E 08 DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 27/08/2021 | 120.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 27/08/2021 | 300.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 DIÁRIAS DOS DIAS 06 A 10 DE AGOSTO DE 2021, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 27/08/2021 | 300.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 DIÁRIAS DOS DIAS 12 A 16 DE AGOSTO DE 2021, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 27/08/2021 | 240.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 DIÁRIAS PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, DOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO DE 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 27/08/2021 | 240.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, DOS DIA 16 A 19 DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/08/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 27/08/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 27/08/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 27/08/2021 | 120.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS DO DIA 30 A 31 DE AGOSTO DE 2021, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/08/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 27/08/2021 | 120.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS DO DIA 27 A 28 DE AGOSTO DE 2021, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 27/08/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA DO DIA 15 DE AGOSTO DE 2021, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 27/08/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/08/2021 | 240.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 28 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 27/08/2021 | 180.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 22 A 25 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 27/08/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 27/08/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 27/08/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 27/08/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 27/08/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 27/08/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 27/08/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 27/08/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 27/08/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 27/08/2021 | 120.00 | 00002398171418 | FRANCISCO RAIMUNDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DUAS DIARIAS PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 27/08/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/08/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 27/08/2021 | 29445.71 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 154 SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/08/2021 | 47037.07 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 109 SAÚDE EST., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 27/08/2021 | 11390.08 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 158 SAÚDE COMIS., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 27/08/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005878 | 27/08/2021 | 68.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADO À RODOVIARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 27/08/2021 | 2766.84 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 159-SETOR DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 27/08/2021 | 9140.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 123 OBRAS E URBANISMO ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 27/08/2021 | 7300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 160 OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 27/08/2021 | 22300.68 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 133 SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 27/08/2021 | 5170.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 134 SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005965 | 27/08/2021 | 51600.49 | 01646717000178 | FREITAS CONSTRUÇÕES-FREITAS CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO REFERENTE A ÚLTIMA MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS, CONFORME TP 001/2020, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 106/1651-01/2018, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00022021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 27/08/2021 | 6600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA: 142 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONT., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 27/08/2021 | 5900.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTAÇÃO 140, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 35863-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 27/08/2021 | 1343.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 170-SEC-AGRICULTURA CONT., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 27/08/2021 | 9200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 124-SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 27/08/2021 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA; 153 GABINETE ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 27/08/2021 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA; 167 GABINETE VICE PREFEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 27/08/2021 | 16000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA; 152 GABINETE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 27/08/2021 | 5200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 125 -SEC.TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/08/2021 | 400.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PAGA A KADSON VALBERTO LOPESA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00013160865428 | DÂNGELA LAUANE REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/08/2021 | 180.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 DIÁRIAS PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, DOS DIAS 08 A 10 DE AGOSTO DE 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/08/2021 | 120.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, DOS DIAS 05 A 05 DE AGOSTO DE 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 30/08/2021 | 400.00 | 00009033765470 | CANDIDA IZABEL FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/08/2021 | 500.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00046099921400 | ROSEIDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM MUDANÇA DOMICILIAR DE JOÃO PESSOA-PB A JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/08/2021 | 46549.42 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 166 EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONT., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/08/2021 | 249222.59 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 103 - EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/08/2021 | 6389.98 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 165 - EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/08/2021 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 163 EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONT., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/08/2021 | 106224.91 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 102 - EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/08/2021 | 7900.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 164 - EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00011750705486 | JACKELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00034356134400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, JUVENAL BERNADINO FILHO E FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00003642558461 | CLAUDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO MATEMÁTICA NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO RASADO DE OLIVEIRA, E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO E E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00011059085429 | MAIANE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO CIÊNCIAS NA MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NAS E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, JUVENAL BERNADINO FILHO, FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00006703170479 | ELIZANGELA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS0, NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00012688755463 | MARIA ISABEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00011288661452 | MARIA FRANCIELMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00005786635465 | AMABIANA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO RASADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00003046782446 | MARIA ELIENE DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00002152125410 | MARIA INES DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00007203246450 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00011078518408 | WELIDA NIERES DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00003555580418 | GILMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00003846058424 | MARIA CLEBIA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00012371363421 | JOYCE LAISA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00006210349404 | SARAH JAMILY DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00007420222428 | JAKELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00070358325480 | POLIANA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00012650105445 | JOYCE DAIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00008685352495 | LUANA KELLY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00003521919455 | RITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, SITIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00011548949400 | JOÃO MARCOS ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. AUGUSTINHO SIMÃO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00070358401410 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00011817632400 | BRENO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO, NO GINÁSIO DE ESPORTES ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, NA RUA TRAVESSA BALBINO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00005723739450 | ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO FORTUNA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00012051750408 | ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES"ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", EM PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00012311768492 | VLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00013220824480 | ANA CARLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00004511642451 | GERVANIA VIEIRA DE LIMA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00008925350408 | KALIJANIO PETRONIO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES, ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00070356684466 | JOSÉ VINÍCIUS MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E. M. E. F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00070359192440 | VALFREDO ALMINO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00009174213458 | SUZANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00010919829457 | MOISÈS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00011225481414 | ELIDIJANE LIMA FERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00070350945470 | MARTA VANUSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00013189681430 | LUAN VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, SITIO CANTOFAS, EFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00005192857430 | FRANCILENE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00004280079455 | ADRIANA ADELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADODE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00010073373460 | THAIS MARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00009336754459 | IZAMARA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00004638970486 | JOSÉ FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006028 | 30/08/2021 | 5000.00 | 00064617920404 | FRANCIMAR REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OVOS PARA COMPOR O QUITE DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006029 | 30/08/2021 | 1780.00 | 00064617920404 | FRANCIMAR REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA CAPOEIRA PARA COMPOR O QUITE DA MERENDA AS ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS EJA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006030 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00064617920404 | FRANCIMAR REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA CAPOEIRA PARA COMPOR O QUITE DA MERENDA AS ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS EJA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006031 | 30/08/2021 | 1700.00 | 00064617920404 | FRANCIMAR REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA CAPOEIRA PARA COMPOR O QUITE DA MERENDA AS ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS EJA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00010527625493 | SORAIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA E JUVENAL BERNADINO FILHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00070851903452 | MARIA ANGELICA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00008307241413 | MARIA DE CASSIA FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/08/2021 | 438.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/08/2021 | 3585.61 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/08/2021 | 2659.82 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS COM O PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/08/2021 | 7155.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/08/2021 | 2531.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/08/2021 | 5043.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO: 0000134-18.211.8.15.0141 AUTOR: ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA NETO, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/08/2021 | 1321.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO: 00002155-30.2012.8.15.0141 AUTOR: SONALE MABEL DE OLIVEIRA, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/08/2021 | 1646.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO: 00002284-35.2012.8.15.0141 AUTOR: FRANCILENE CUSTODIO DE SÁ, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/08/2021 | 1785.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO: 00002314-70.2012.8.15.0141 AUTOR: JUVENIRA ALZIRA DA SILVA OLIVEIRA, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0006032 | 30/08/2021 | 8500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/08/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/08/2021 | 0.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO: 0000100-09.2012.8.15.0141 AUTOR: MAGNA FABIANA DE OLIVEIRA, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/08/2021 | 0.47 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS COM O PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/08/2021 | 1.61 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS COM O PASEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/08/2021 | 2.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/08/2021 | 154.00 | 00096475412449 | JUSSIANA ROSADO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DOS PÚBLICOS ALVOS DA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO PARA COVID-19, REFERENTE A 56 HORAS EXTRAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 30/08/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 31/08/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RNM CRÂNIO (ENCEFALO) EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: LIVIA DELANO VICTORIANO DA SILVA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 31/08/2021 | 400.00 | 35739628000198 | CLINICA MEDICA CARDIO JP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, LAUDECI LEONARDO DE FIGUEIREDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00012632869412 | DAIANE MABEL MORAES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO SETOR DA VACINAÇÃO DA COVID19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00001724156403 | SIMONY DE OLIVEURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00058247599449 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 31/08/2021 | 650.00 | 00010265421462 | ANDREZA SHAENY FIGUEIREDO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGO NO CENTRO COVID-19, REFERENTE AOS DIAS 07, 14, 21, 28 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0006103 | 31/08/2021 | 40386.11 | 36783315000108 | FL ENGENHARIA, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE 2.ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MALHADINHA, ATRAVÉS DA EMENDA N.º 12009.325000/1200 01, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00032010 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 31/08/2021 | 150.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME CITOLÓGICO PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, MARIA ELIZABETH DE FIGUEIREDO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 31/08/2021 | 713.00 | 38353640000158 | FRANCINEUSA FRANKLIN DA SILVA 04493688408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE KITS COM ITENS PARA GESTANTES DISTRIBUÍDOS PARA O GRUPO DE GESTANTES DOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624093-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 31/08/2021 | 355.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 31/08/2021 | 2.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 31/08/2021 | 508.54 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 31/08/2021 | 503.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA DA FOPAG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 31/08/2021 | 20.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 229-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 31/08/2021 | 1443.07 | 00030306355892 | DALILA FRANCISCA ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO NO SÍTIO FORTUNA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SENILMA PEREIRA DA SILVA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 31/08/2021 | 110.00 | 00031309096805 | CACIANO CEZAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, PARA UMA LIVE CULTURAL EM COMEMORAÇÃO A NOSSA CULTURA NOSSA HISTORIA REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 31/08/2021 | 150.00 | 00009733050458 | RAFAEL MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, SERVIDOS EM UMA LIVE CULTURAL, SOBRE NOSSA HISTORIA REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 31/08/2021 | 2165.00 | 00011714649407 | ANA GEOVANA DE LIMA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO PROFESSOR ZEI HEBER BARRETO, AFASTADO POR MOTIVOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 31/08/2021 | 1082.50 | 00006905674486 | FRANCINEIDE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006098 | 31/08/2021 | 1000.00 | 00064617920404 | FRANCIMAR REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA CAPOEIRA PARA COMPOR O QUITE DA MERENDA AS ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS EJA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006099 | 31/08/2021 | 1780.00 | 00064617920404 | FRANCIMAR REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA CAPOEIRA PARA COMPOR O QUITE DA MERENDA AS ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS EJA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006100 | 31/08/2021 | 5000.00 | 00064617920404 | FRANCIMAR REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA CAPOEIRA PARA COMPOR O QUITE DA MERENDA AS ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS EJA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006101 | 31/08/2021 | 1700.00 | 00064617920404 | FRANCIMAR REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA CAPOEIRA PARA COMPOR O QUITE DA MERENDA AS ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS EJA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 31/08/2021 | 1100.00 | 40185799000152 | EDTEC CONSULTORIA E CONCURSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE: CONSULTORIA, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS GRATUITAS DE INTERNET APLICADAS A EDUCAÇÃO REMOTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006107 | 31/08/2021 | 34726.17 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA ROSADO, NO BAIRRO JERICOZINHO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB E DA ESCOLA MARIA MONTEIRO DA SILVA NO SÍTIO MONTE FLOR, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, CONFORMEBM 03. | 00022021 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEPULTADOR NO CEMITÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00005802221445 | GIZELA DE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 31/08/2021 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 21 E 24 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 31/08/2021 | 229.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, A UM IMÓVEL LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB USADO COMO APOIO PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM NOME DE ADELINO ANTERINO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 31/08/2021 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO REFERENTE Á 01(UMA) SEÇÃO DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA DO PACIENTE: GIVALDO GOMES DE FIGUEIREDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00009534558400 | THALITA KELLY ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE EXAMES NO SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 31/08/2021 | 150.00 | 00002145125418 | SILVA LIGIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 31/08/2021 | 180.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 01, 02, 03 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 31/08/2021 | 500.00 | 40236831000181 | MOISES RODRIGUES BANDEIRA 09588119464 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRANSMISSÃO DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SAÚDE DE JERICÓ, REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, PELO CANAL DA PREFEITURA NO YOUTUBE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 31/08/2021 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO REFERENTE Á 2º(SEGUNDA) SEÇÃO DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA DO PACIENTE: GIVALDO GOMES DE FIGUEIREDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 31/08/2021 | 527.00 | 00026234165400 | ADELAIDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: TRINCHEIRA A MORADA NOVA, CORRESPONDENTE A PERCURSO DE 3 KM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 31/08/2021 | 2900.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MOTO NIVELADORA, NA MANUTENÇÃO DS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 29 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 31/08/2021 | 1440.00 | 00011125808403 | WITALO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS COLETORES DE LIXO E ENTULHOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 31/08/2021 | 2000.00 | 00039635635400 | JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, FISCALIZANDO A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00012620337488 | LUCIANA AUDENIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA PRAÇA PÚBLICA SEBASTIÃO AMADEU DE FIGUEIREDO, NO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00008778788463 | LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, NA COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00012568006439 | FRANCEILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SUBDIRETOR DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 31/08/2021 | 2500.00 | 00007702688467 | JOELITON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR GERAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00005276281408 | MARCELO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A PREFEITURA DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00009497258461 | WIRESLAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO SITIO UMBURANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 31/08/2021 | 2400.00 | 00041028360800 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 31/08/2021 | 1105.00 | 00070350959420 | DIÊGO MARQUES BENICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS NAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 28 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 31/08/2021 | 1062.50 | 00010842831401 | JERRY ADRIANO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 25 DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 31/08/2021 | 1317.50 | 00012315853400 | MARCELO DAVID FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F400 PLACAS MMV-4136, EM APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 31/08/2021 | 1317.50 | 00013220237436 | EDME FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 31/08/2021 | 2500.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM APOIO NO CARRO PIPA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00010346654483 | ALISON DOUGLAS ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA RODOVIARIA MUNICIPAL, REFERENTE A TRÊS (11) DIÁRIAS DE R$100 REAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 31/08/2021 | 19465.00 | 00006634996407 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 31/08/2021 | 6162.50 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS, ATENDENDO AS ATRIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 31/08/2021 | 19337.50 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, NA RETIRADA EM CAÇAMBA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00002848071419 | GUNTEMBERGUE VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00004540945408 | MARIA DAS GRACAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL (ASG), NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 31/08/2021 | 2400.00 | 00013159713482 | JOANA NATALIA DUARTE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 60 SUPORTES DE FERRO PARA LIXEIRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 40,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0006113 | 31/08/2021 | 48375.13 | 01646717000178 | FREITAS CONSTRUÇÕES-FREITAS CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO REFERENTE A ÚLTIMA MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS, CONFORME TP 001/2020, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 106/1651-01/2018, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00022021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006135 | 01/09/2021 | 479.26 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VARIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 01/09/2021 | 1000.00 | 00027562551812 | JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 09 A 13 E 16 A 20 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 01/09/2021 | 900.00 | 00006352870481 | ALCIDEVANIO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVE (09) DIÁRIAS, NO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 01/09/2021 | 1200.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 (TRES) DIÁRIA PAGA A KADSON VALBERTO LOPESA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, DO DIA 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 01/09/2021 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO REFERENTE A UMA CONSULTA GINECOLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE, ERIVANEIDE RITA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00069126321491 | VANEZIA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 01/09/2021 | 1413.86 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021, REFERENTE AO VEICULO PLACAS QFQ-6315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 01/09/2021 | 997.34 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021, REFERENTE AO VEICULO PLACAS QFJ-8075, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 01/09/2021 | 515.00 | 08575284000156 | JOAO MAGILIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 01/09/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00010497565412 | MARCO VAN BASTEN DA SILVA SIFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRES PONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO E MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 01/09/2021 | 60.00 | 00066518733420 | MARCOS ROMERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA OLIVEIRA, DE JERICÓ-PB A PATOS-PB, EM VEÍCULO CA. VAN DE PLACAS OFL-8J22 DE PROPRIEDADE DO SENHOR MARCOS ROMERIO DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006130 | 01/09/2021 | 4215.70 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006131 | 01/09/2021 | 15652.94 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006134 | 01/09/2021 | 7458.75 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 01/09/2021 | 600.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3(TRES) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 01/09/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 01/09/2021 | 5676.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO: 0002497-41.2012.8.15.0141 AUTOR: JEANE CARLA ALVES DE SOUSA, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 01/09/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 01/09/2021 | 1.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 229-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 01/09/2021 | 200.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS RLW-4B89, REFERENTE A REVISÃO 30.000 KM -2 ANOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 01/09/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME USG VIAS URINÁRIAS, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE: JODIVÂNIA OLIVEIRA DE LIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 01/09/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME USG VIAS URINÁRIAS, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE: FRANCISCA RODRIGUES DE ANDRADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 01/09/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME USG VIAS URINARIAS, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE: RAYSSA ANDRADE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 01/09/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME USG VIAS URINARIAS, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE: FLAVIANA VEIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/09/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME USG, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE: LEVY JERÔNIMO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 01/09/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME USG OBSTÉTRICA, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE: RAYZA DOS SANTOS SOUSA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 01/09/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME USG OBSTÉTRICA, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE: BIANCA DE FIGUEIREDO ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 01/09/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME USG OBSTÉTRICA, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE: WESLA SATURNINO FLORÊNCIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 01/09/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME USG, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE: EDINELZO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 01/09/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME USG, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE: MARIA DO SCORRO OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 01/09/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME USG, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE:AMÉLIA MARIA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 01/09/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE EXAME USG, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE: JACKELINE DE SOUSA LIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006132 | 01/09/2021 | 2948.00 | 37970604000170 | LIONS MED - C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA USO DOS PSF'S E FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0006133 | 01/09/2021 | 840.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO MÊS DE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00009616975471 | GILMARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 01/09/2021 | 580.00 | 12929451000197 | ANALISES LABORAT. CLIN. INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, MONICA LISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 01/09/2021 | 305.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS,EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: MARIA IRACEMA SOUSA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 02/09/2021 | 1250.00 | 00013281260489 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 02/09/2021 | 145.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS,EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: RITA ALVES MONTEIRO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 02/09/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA OGU CONTA 229-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 02/09/2021 | 4.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA OGU CONTA 229-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 02/09/2021 | 64.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00012534191403 | RAYSLA SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 03/09/2021 | 8.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA OGU CONTA 229-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 03/09/2021 | 124.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FOTOGRAFO EM JOGO REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006162 | 03/09/2021 | 354.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPARA MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE, EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 03/09/2021 | 128.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: MARIA JOSÉ LEITE DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 03/09/2021 | 144.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: MARIA BETANIA DE FIGUEIREDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 03/09/2021 | 240.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: LUAN DOUGLAS DE OLIVEIRA LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 03/09/2021 | 112.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: ELANIA ROBERTA DE CASTRO OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 03/09/2021 | 240.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: GERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 03/09/2021 | 240.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: MARIA COMCEBIDA MEDEIROS DINIZ, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 03/09/2021 | 408.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, MAMOGRAFIA DIGITAL E ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: SEVERINA FERNANDES MARIZ, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 03/09/2021 | 112.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: RITA ENESTINA DE OLIVEIRA SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 03/09/2021 | 240.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: DELCLECIANO ALVES DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 03/09/2021 | 88.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE RAIO X PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: MARIA DO CEU DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 03/09/2021 | 80.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE RAIO X PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: CLAUDENI CUSTODIO DO NASCIMENTO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 03/09/2021 | 552.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CRANIO E TORAZ PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 03/09/2021 | 152.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: BRENDO OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 03/09/2021 | 88.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE RAIO-X PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 03/09/2021 | 312.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: FRANCISCO THAUAN DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 03/09/2021 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE DOPPLER VENOSO DO MIE EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: CRISTIANO VIEIRA CARNEIRO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 03/09/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624093-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006182 | 06/09/2021 | 4649.25 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ÂNCORA DA MALHADINHA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 06/09/2021 | 175.00 | 02350582000161 | JVD LAB.DE ANALISES CLINICAS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ANALISE CLINICA NA PACIENTE, ERIVANEIDE RITA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 06/09/2021 | 300.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. CONSTRUCAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED 7W AMARELA, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006185 | 07/09/2021 | 4947.37 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006186 | 07/09/2021 | 6090.36 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006187 | 07/09/2021 | 5648.29 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006188 | 07/09/2021 | 2513.66 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0006189 | 08/09/2021 | 1090.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AOS DERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 08/09/2021 | 828.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO: 0002166-59.2012.15.0141 AUTOR: DALCI PINHEIRO DE ANDRADE OLIVEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 08/09/2021 | 7455.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO: 0002185-65.2012.8.15.0141 AUTOR: EDILEUZA DE OLIVEIRA LIMA, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 08/09/2021 | 1785.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO: 0002314-70.2012.15.0141 AUTOR: JUVENIRA ALZIRA DA SILVA OLIVEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 08/09/2021 | 1646.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO: 0002284-35.2012.15.0141 AUTOR: FRANCILENE CUSTODIO DE SA, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 08/09/2021 | 1321.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO: 0002155-30.2012.8.15.0141 AUTOR: SONALLE MABEL DE OLIVEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 08/09/2021 | 4.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA OGU CONTA 229-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 09/09/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 09/09/2021 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 09/09/2021 | 5.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA OGU CONTA 229-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 09/09/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 09/09/2021 | 828.23 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 107 SECRETARIA DE FINANÇAS EST., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 09/09/2021 | 2236.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 150 SECRETARIA DE FINANÇAS COMS., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0006212 | 09/09/2021 | 127.50 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À CRECHE AMELIA ROSADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0006215 | 09/09/2021 | 582.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006236 | 09/09/2021 | 306.50 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006237 | 09/09/2021 | 1890.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE VENTILADORES DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006238 | 09/09/2021 | 3457.55 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE NOTEBOOK DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 09/09/2021 | 873.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE NO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 09/09/2021 | 9775.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA 166 EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 09/09/2021 | 51638.55 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA 103 EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 09/09/2021 | 1341.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA 165 EDUCAÇÃO FUNDEB 70% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0006214 | 09/09/2021 | 713.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À ÂNCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006218 | 09/09/2021 | 2225.99 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ÂNCORA DA GANGORRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0006220 | 09/09/2021 | 7685.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 09/09/2021 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ALEJANDRO MANOEL DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 09/09/2021 | 135.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624093-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 09/09/2021 | 800.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA BIOPSIA PROSTÁTICA DO PACIENTE JOSÉ DA SILVA SOBRINHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006254 | 09/09/2021 | 192.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À ÂNCORA DA MALHADINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006255 | 09/09/2021 | 153.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO PSF DA GENGORRA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 09/09/2021 | 180.00 | 20336875000176 | FACIMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PACIENTE, GISLAINE SABRINA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 09/09/2021 | 239.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTE: ADAILTON ANANIAS DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 09/09/2021 | 581.04 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATONAL DAS FOLHAS 159 OBRAS E URBANISMO CONT., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 09/09/2021 | 1951.70 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATONAL DAS FOLHAS 123 OBRAS E URBANISMO EST., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 09/09/2021 | 1533.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATONAL DAS FOLHAS 160 OBRAS E URBANISMO COMIS., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 09/09/2021 | 4944.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATONAL DAS FOLHAS 133 SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 09/09/2021 | 1107.24 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATONAL DAS FOLHAS 134 SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 09/09/2021 | 2520.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DAS FOLHAS 153 GABINETE ELETIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 09/09/2021 | 1260.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DAS FOLHAS 167 GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 09/09/2021 | 3381.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DAS FOLHAS 152 GABINETE COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 09/09/2021 | 282.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 170 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 09/09/2021 | 1964.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 124 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006222 | 09/09/2021 | 35.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOUSE PAD, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 09/09/2021 | 1439.83 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 142 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 09/09/2021 | 1102.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATONAL DAS FOLHAS 125 SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 09/09/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006230 | 09/09/2021 | 57.50 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UMA CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, DESTINADO À CASA DA JUSTIÇA, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006231 | 09/09/2021 | 2302.78 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UM COMUTADOR E ACESSÓRIOS, DESTINADO À PREVIDÊNCIA E RECEITA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006232 | 09/09/2021 | 4099.87 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UM MULTIFUNCIONAL INKJET EPSON ECOTANK L6171, ESTABILIZADOR E ROTEADOR, PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006233 | 09/09/2021 | 240.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UM KIT DE TINTA EPSON, DESTINADO À ASSOCIAÇÃO GENIPAPO, NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006234 | 09/09/2021 | 3491.12 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UM MULTIFUNCIONAL INKJET EPSON ECOTANK L6171, PENDRIVE, CAIXA DE SOM, TECLADO, FONTE 5VDC E CABO DE FORÇA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 09/09/2021 | 3995.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE BANCO DE PREÇOS PARA A EXECUÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS E ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 09/09/2021 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇOA DE QUATRO IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), REFEERNTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0006242 | 09/09/2021 | 1500.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO 04777762483 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVIVÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 09/09/2021 | 2188.65 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS, FOLHA 106 ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 09/09/2021 | 2604.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS, FOLHA 151 ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0006205 | 09/09/2021 | 24.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE FRANGO ABATIDO PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ELZEMI SILVA MACEDO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0006206 | 09/09/2021 | 28.50 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE FRANGO ABATIDO PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, MARIA JUCILENE SOARES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0006207 | 09/09/2021 | 33.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE FRANGO ABATIDO PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, JOSEMI DA SILVA SOUSA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0006208 | 09/09/2021 | 45.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE FRANGO ABATIDO PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CLENUBIA SOARES DE OLIVEIRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0006209 | 09/09/2021 | 30.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE FRANGO ABATIDO PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CINELANDIA ROSADO HENRIQUES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0006210 | 09/09/2021 | 28.50 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE FRANGO ABATIDO PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, TAMIRES VIANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0006211 | 09/09/2021 | 25.50 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE FRANGO ABATIDO PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, LIDIA FERREIRA DE LIMA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 09/09/2021 | 1239.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 140 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA CONT., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006240 | 09/09/2021 | 22.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UMA FONTE 12VDC DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 09/09/2021 | 242.00 | 00004481560401 | FRANCINALDO PERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE CERTEIRA DE PESCADOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 09/09/2021 | 651.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 156 ASSISTÊNCIA SOCIAL CONT., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 09/09/2021 | 231.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 135 SETOR DE SERVIÇOS FUNERARIOS CONT., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 09/09/2021 | 1038.71 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 105 ASSISTÊNCIA SOCIAL EFET., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 09/09/2021 | 2016.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 155 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMIS., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 09/09/2021 | 1407.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 124 ASSISTÊNCIA SOCIAL CMDCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 09/09/2021 | 180.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, DOS DIA 09 A 11 DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 09/09/2021 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 09/09/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 09/09/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 09/09/2021 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 09/09/2021 | 120.00 | 00002398171418 | FRANCISCO RAIMUNDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 08 E09 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 09/09/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 09/09/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 09/09/2021 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0006213 | 09/09/2021 | 700.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À CASA DE APOIO A SAÚDE LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0006216 | 09/09/2021 | 977.70 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL - PROCEDIMENTO COMUM - (7)0801074-37.2017.8.15.0141 - 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0006217 | 09/09/2021 | 328.50 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO À MARIA MONALISA NUNES DE FREITAS, CONFORME PARECER SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006219 | 09/09/2021 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSEÇÃO DE INFORMAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS; SCNES, SIA, BPA, FPO, SJHD, RAAS E SISAJH, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 09/09/2021 | 350.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA NA SRA. FRANCISCA ETELVINA DE OLIVEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 09/09/2021 | 750.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRATAMENTO IMUNOTECH NA PACIENTE, GENISLANDIA NELIS VENTURA DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 09/09/2021 | 604.50 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 09/09/2021 | 655.98 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 09/09/2021 | 604.50 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 09/09/2021 | 681.72 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 09/09/2021 | 604.50 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006246 | 09/09/2021 | 522.96 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 09/09/2021 | 73.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 09/09/2021 | 493.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA UM IMÓVEL EM NOME DE ADELINO ANTERINO DE SOUSA, LOCALIZADO NA AV. CONCEIÇÃO 251 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAÚDE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006251 | 09/09/2021 | 1084.20 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA À CASA DE APOIO A SAÚDE LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 09/09/2021 | 9814.12 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 109 SAÚDE EST, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 09/09/2021 | 6217.42 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 154 SAÚDE CONT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 09/09/2021 | 2479.60 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS 158 SAÚDE COMIS., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 09/09/2021 | 400.00 | 35739628000198 | CLINICA MEDICA CARDIO JP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE LAUDECI LEÔNCIO DE FIGUEIREDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006320 | 10/09/2021 | 956.04 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS INDUSCAR PLACAS NQH-2358, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006321 | 10/09/2021 | 1817.04 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFG-4887, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006323 | 10/09/2021 | 6056.90 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFG-4887, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006324 | 10/09/2021 | 151.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DO PULVERIZADOR STHIL SR 420, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006327 | 10/09/2021 | 1156.54 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO TIPO VOLKSWAGEN SAVEIRO PLACAS OGE-8390, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0006348 | 10/09/2021 | 321.80 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006368 | 10/09/2021 | 545.75 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DE APIO A SÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 10/09/2021 | 900.00 | 08560500000190 | ASMEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA DO CONVENIO 057941, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 10/09/2021 | 400.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA DESTINADA A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MARIA DA SILVA MESQUITA OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 10/09/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DESTINADA A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, BENJAMIM DE OLIEIRA MELO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 10/09/2021 | 600.00 | 00051060787415 | MARIA NETA ADELIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 10/09/2021 | 250.00 | 35112240000162 | TMF SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE PETRÚCIA ALLINY ALVES LINS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/09/2021 | 4800.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE JERICO-PB A JOÃO PESSOA-PB EM VEICULO DUCATO PLACAS MYT-5587, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 10/09/2021 | 167.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 10/09/2021 | 1320.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS, DE JERICÓ A CATOLÉ DO ROCHA E JERICÓ A SOUSA, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006423 | 10/09/2021 | 4215.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PLACAS OGF-6635 PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 10/09/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL E MATERIDADE MÂE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006455 | 10/09/2021 | 4073.76 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CASA DE APOIO A SAÚDE EM JOÃO PESSOA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 10/09/2021 | 250.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GLP P13, DESTINADO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS FILHO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 10/09/2021 | 250.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GLP P13 MAIS UMA RECARGA, DESTINADO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LUCIANA RODRIGUES NUNES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 10/09/2021 | 100.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GLP P13, DESTINADO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MARIA JUCILENE SOARES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006318 | 10/09/2021 | 814.98 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACAS QSJ-3H04, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006319 | 10/09/2021 | 2462.02 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE PLACAS OGE-4050, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0006343 | 10/09/2021 | 75.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0006344 | 10/09/2021 | 70.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0006345 | 10/09/2021 | 68.50 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0006346 | 10/09/2021 | 69.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0006347 | 10/09/2021 | 70.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 10/09/2021 | 845.00 | 00002985850495 | JOÃO TELMO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DA NONA CONFERÊNCIA DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JERICO-PB, REALIZADA NO 27 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/09/2021 | 120.00 | 00031309096805 | CACIANO CEZAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTOS) SALGADOS PARA SERVIR NA (9.º) CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/09/2021 | 110.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS S.C.F.V., NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 10/09/2021 | 150.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 10/09/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 10/09/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 10/09/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006456 | 10/09/2021 | 3007.59 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS E COORDENAÇÃO DA MULHER, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006459 | 10/09/2021 | 127.76 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A FAMILIA DE ELZENI SILVA MACEDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006460 | 10/09/2021 | 127.76 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE MARIA JUCILENE SOARES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006461 | 10/09/2021 | 127.76 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE JOSEMI DA SILVA SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006462 | 10/09/2021 | 127.76 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE CLENUBIA SOARES DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006463 | 10/09/2021 | 127.76 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE TAMIRES VIANA SOARES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006464 | 10/09/2021 | 127.76 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE CINELANDIA ROSADO HENRIQUES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006465 | 10/09/2021 | 2534.09 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR E DA SALA DO MICROEMPREENDEDOR, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006294 | 10/09/2021 | 192.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006302 | 10/09/2021 | 1200.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTA COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 10/09/2021 | 1050.00 | 00008982685405 | RAYSSA DE FREITAS FORMIGA COIMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 10/09/2021 | 519.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 10/09/2021 | 41.21 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 10/09/2021 | 3160.00 | 00001848066406 | JOSÉ WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS (ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA), PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 10/09/2021 | 631.58 | 00007108115433 | ELIANE LIRA DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA, ATRAVÉS DO BLOG DO ELI CAVALCANTE E NA RÁDIO PANORAMA FM, NO PROGRAMA PANORAMA NOTICIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0006354 | 10/09/2021 | 1452.50 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A FINALIDADE DE VEICULAÇÃO DAS MÍDIAS DAS DIVERSA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006355 | 10/09/2021 | 3000.00 | 26966287000100 | MONTEIRO LOPES ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE PARECER TÉCNICO JURÍDICO, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, APRESENTAÇÕES DE DEFESAS EM PROCESSOS JUDICIAIS ADMINISTRATIVOSE DEFESA INDIVIDUA E COLETIVO ONDE HAJA NECESSIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 10/09/2021 | 1000.00 | 36324674000199 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006365 | 10/09/2021 | 683.80 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006366 | 10/09/2021 | 913.90 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA JUSTIÇA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006367 | 10/09/2021 | 222.30 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO A ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0006418 | 10/09/2021 | 4000.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 10/09/2021 | 1300.00 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 10/09/2021 | 526.32 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA NA RÁDIO INDEPENDÊNCIA FM 94,7 DURANTE A TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00091799600491 | ALEXSANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 10/09/2021 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006457 | 10/09/2021 | 1345.90 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006466 | 10/09/2021 | 230.76 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 10/09/2021 | 60.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, NO S.C.F.V - SETOR DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS-COFINANCIAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006402 | 10/09/2021 | 2289.71 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006322 | 10/09/2021 | 2993.18 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO (LOCADA) DE PLACAS QFM-2I12, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 10/09/2021 | 1300.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM QUADRO DECORATIVO PARA O GABINETE DO GESTOR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006349 | 10/09/2021 | 6950.00 | 20274599000169 | GRAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFM-2112 PB PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO 048955, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFED. NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006303 | 10/09/2021 | 5400.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS KGS-5F25 RN, USADO NA COLETA DE ENTULHOS E OUTROS RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006304 | 10/09/2021 | 3000.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO F-4000 PLACA MMV-4136 PB, USADO NO SUPORTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006306 | 10/09/2021 | 6459.10 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 E LUBRIFICANTE DO VEÍCULO CAMINHÃO VW 26.280 DE PLACAS NQE-7071, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006307 | 10/09/2021 | 7142.12 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 E LUBRIFICANTE MOBIL DELVAC MAX CI DO VEÍCULO, CARTEPILAR-RETROESCAVADEIRA IDENTIFICAÇÃO REC0001, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006308 | 10/09/2021 | 453.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO, TIPO STHIL ROÇADEIRA ROC0002, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006309 | 10/09/2021 | 6257.23 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, TIPO CAMINHÃO PIPA M. BENZ-ATRON 2729 K 6X4 DE PLACAS QFA-0259, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006310 | 10/09/2021 | 8941.01 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500 E LUBRIFICANTE MOBIL DELVAC, DO VEICULO TIPO HIUNDAY PA CARREGADEIRA HL74, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006311 | 10/09/2021 | 453.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, DA ROCADEIRA LINUS, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006312 | 10/09/2021 | 9289.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 E LUBRIFICANTE, DO VEICULO TIPO CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120K, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006313 | 10/09/2021 | 3219.94 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S500 E LUBRIFICANTE, DO VEICULO TIPO FORD F-4000 TURBO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006314 | 10/09/2021 | 2550.80 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S500 E LUBRIFICANTE, DO VEICULO TIPO FORD F-4000 TURBO DE PLACAS LVR-9354, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006315 | 10/09/2021 | 7148.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S500, DO VEICULO TIPO MERCEDES BENZ CAÇAMBA LOCADA DE PLACAS KGS-5S25, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006316 | 10/09/2021 | 5894.99 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S500, DO VEICULO TIPO COMPACTADOR VOLKWAGEN 17-250 LOCADO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006350 | 10/09/2021 | 3250.00 | 00070514917415 | LUCIENE ARAUJO DE MOURA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO F-4000 PLACAS LRV-9354 PB, USADO NA COLETA E TRANSPORTE DE RAMAGEM DECORRENTE DA PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08 A 14/08, 16/08 A 21/08, 23/08 A 28/08, 30/08 A 06/09 E DE 09/09 A 10/09 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 10/09/2021 | 960.00 | 00010151930481 | KASSIO KADSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO, EM VEÍCULO D-20 PLACAS HRD-7858, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A (32) CAIXAS DE 1000L VALOR UNITÁRIO DE R$30,00 REAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 10/09/2021 | 1610.00 | 00002073152481 | MANOEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA, COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 10/09/2021 | 1505.00 | 00046099859420 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006362 | 10/09/2021 | 3920.00 | 40194431000150 | ERIKA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR PLACAS EUT-7H84 SP, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/08 A 31/08 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 10/09/2021 | 1640.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE USINAGEM DE TORNO E SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA PIPA PLACAS QFA-0259, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006364 | 10/09/2021 | 703.30 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO SANTA CATARINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006370 | 10/09/2021 | 818.20 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA RUA MARIO DE OLIVEIRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006371 | 10/09/2021 | 802.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA RUA MANOEL JANUARIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006372 | 10/09/2021 | 963.20 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA RUA MOISES ACASSIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006373 | 10/09/2021 | 669.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA EUCLIDES VIANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006374 | 10/09/2021 | 1696.75 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006375 | 10/09/2021 | 1838.30 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006377 | 10/09/2021 | 880.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS NA DELMIRO PEREIRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006379 | 10/09/2021 | 496.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS NA LAURENTINO ALVES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006382 | 10/09/2021 | 620.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA SEBASTIÃO MERCE ÁREA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006383 | 10/09/2021 | 510.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA ARTHUR DANTAS, ÁREA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006385 | 10/09/2021 | 1137.60 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA ANTERINO JUSTINO, ÁREA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 10/09/2021 | 526.32 | 00010065206436 | WILCLIFIR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DA COMUNIDADE MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 10/09/2021 | 1530.00 | 17476172000139 | W E REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE UM MOTOR BOMBA CV 7,5 E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO SÍTIO MALHADINHA MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/09/2021 | 370.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0006292 | 10/09/2021 | 354.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO GRUPO DE GESTANTES DOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0006293 | 10/09/2021 | 2187.80 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ÂNCORA DA GONGORRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 10/09/2021 | 210.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL NA ÂNCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/09/2021 | 198.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL NA ÂNCORA DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 10/09/2021 | 132.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL NA VIGILÂNCIA SANIOTARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 10/09/2021 | 270.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL NA ÂNCORA D MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006317 | 10/09/2021 | 51.10 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO HONDA CG 150 TITAN PLACAS OGE-4070, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006325 | 10/09/2021 | 75.02 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO HONDA CG 150 TITAN PLACAS OGB-5559, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006328 | 10/09/2021 | 2583.13 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FIAT FIORINO FURGÃO EVO PLACAS OXO-1352, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006329 | 10/09/2021 | 3467.99 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO CHEVROLET ONIX PLACAS QFL-5514, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006330 | 10/09/2021 | 4923.02 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO CHEVROLET SPIN LTZ PLACAS QFL-5524, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006331 | 10/09/2021 | 3451.26 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO CHEVROLET ONIX PLACAS QFN-3765, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006332 | 10/09/2021 | 3592.65 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO CHEVROLET ONIX PLACAS QFQ-6315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006333 | 10/09/2021 | 5293.85 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO VW POLO PLACAS QSJ-5A95, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006334 | 10/09/2021 | 5481.06 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FORD KA PLACAS QSJ-3H25, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006335 | 10/09/2021 | 4874.38 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO L200 PLACAS QSF-8169, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006336 | 10/09/2021 | 5355.90 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO POLO PLACAS QSJ-5B25, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 10/09/2021 | 180.00 | 00007477476445 | JACKSON NOAN ALVES E SILVA-JACKSON NOAN ALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ÂNCORA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DA MALHADINHA/CENTRO DE COVID-19, REFERENTE A 3 DIARIAS EXTRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 10/09/2021 | 60.00 | 00006582183443 | JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA ÂNCORA DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA FAMÍLIA DA MALHADINHA, REFERENTE A UMA DIÁRIA EXTRA NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 10/09/2021 | 120.00 | 00006626185489 | FABIANA DE SOUSA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO CENTRO COVID, REFERENTE A DUAS DIÁRIAS EXTRAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 10/09/2021 | 920.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TROCA DE OLEO E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS RLW-4B89, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006404 | 10/09/2021 | 1961.41 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PSF DA GANGORRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006405 | 10/09/2021 | 2299.94 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006406 | 10/09/2021 | 3870.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PSFS E ÂNCORAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006407 | 10/09/2021 | 2137.46 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PSF JERICOZINHO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006408 | 10/09/2021 | 1760.96 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PSF MALHADINHA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006409 | 10/09/2021 | 1553.10 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS À ÂNCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 10/09/2021 | 2600.00 | 00009966261400 | EDUARDO LONGO CORREIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO NO CENTRO COVID, REFERENTE A PLANTÃO EXTRA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 10/09/2021 | 4800.00 | 00009966261400 | EDUARDO LONGO CORREIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO NO CENTRO COVID, REFERENTE A PLANTÃO EXTRA NO DIA 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006412 | 10/09/2021 | 1563.58 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, PRATOS E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA E ACADEMIA DA SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 10/09/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO RADIOLÓGICO DA PACEINTE ANDA LIMA MOURA CALADO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006414 | 10/09/2021 | 607.30 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DO PSF GANGORRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006415 | 10/09/2021 | 1395.88 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/09/2021 | 104.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 10/09/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (C.E.O.), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 10/09/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 10/09/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 10/09/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 10/09/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 10/09/2021 | 600.00 | 07120372000109 | CENTRO ESPEC. EM OLHOS DE POMBAL-CEOP | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A UMA ULTRASSONOGRAFIA BINOCULAR DA PACIENTE MARIA DAS NEVES OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 10/09/2021 | 6051.47 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 2 SEC. SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 10/09/2021 | 11118.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 3 ENTRO DE COMBATE E REFERENCIA AO COVID-19 PTO-T, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 10/09/2021 | 860.00 | 00006108280450 | ALISON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS NO VEICULO ONIX DE PLACAS QFQ-6315, KIT EMBREAGEM, FILTRO DE AR E CARGA DE GÁS NO VEICULO ONIX PLACAS QFL-5514, TROCA DE ESPELHO DO COMPRESOR DE AR DO VEICULO SPIN PLACAS QFL-5524. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 10/09/2021 | 3024.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 4 cENTRO DE COMBATE E REFERENCIA AO COVID-19 PTO-T, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 10/09/2021 | 4200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 120 SAÚDE PSF CONT., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 10/09/2021 | 2604.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 121 SAÚDE PEVA EST., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 10/09/2021 | 1260.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 122 SAÚDE BUCAL CONT., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 10/09/2021 | 1659.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 128 PROGRAMA NASF CONT., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 10/09/2021 | 5370.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 129 ACS SAÚDE EST., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 10/09/2021 | 231.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 137 PROGRAMA PMAQ CONT., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 10/09/2021 | 283.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 139 ACADEMIA DA SAÚDE CONT., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 10/09/2021 | 1911.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 161 PROGRAMA CEO CONT.,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 10/09/2021 | 2069.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 1000 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA CONT.,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 10/09/2021 | 483.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 1001 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA CMIS.,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 10/09/2021 | 100.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO P13, DESTINADO A CRECHE AMELIA ROSADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 10/09/2021 | 96.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/09/2021 | 1100.00 | 40185799000152 | EDTEC CONSULTORIA E CONCURSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE: CONSULTORIA, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS GRATUITAS DE INTERNET APLICADAS A EDUCAÇÃO REMOTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 10/09/2021 | 308.00 | 38407218000138 | MARCIA ANGELICA DA SILVA 04486319460 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTOJOS SENTIDO HORIZONTAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 10/09/2021 | 1000.00 | 09534576000103 | RADIO COMUNITARIA ITACAMBA DE JERICO FM 87.3 MHZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL A RÁDIO COMUNITÁRIA ITACAMBA FM 87.9 MHZ, LOCALIZADA NO SÍTIO VERTENTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006369 | 10/09/2021 | 694.95 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JUVENAL BERNADINO ROSADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006376 | 10/09/2021 | 1330.85 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006378 | 10/09/2021 | 444.35 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES CAMPOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006380 | 10/09/2021 | 318.85 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO COLEGIO JOÃO ROSADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006381 | 10/09/2021 | 557.55 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA ROSADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006384 | 10/09/2021 | 370.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA AUGUSTO BENICIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 10/09/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 10/09/2021 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 10/09/2021 | 546.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA 163 EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 10/09/2021 | 21854.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA 102 EDUCAÇÃO FUNDEB 40% ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 10/09/2021 | 1669.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA 164 EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006458 | 10/09/2021 | 1063.56 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA LIVE CULTURAL EM ALUSÃO AO FOLCLORE, REALIZADA EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 10/09/2021 | 3971.71 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 10/09/2021 | 21204.78 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 10/09/2021 | 8498.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 10/09/2021 | 209.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 13/09/2021 | 83.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 13/09/2021 | 62.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 17532-3, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 13/09/2021 | 1.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA OGU CONTA 229-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 13/09/2021 | 510.70 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0006469 | 13/09/2021 | 233.60 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. ODONT. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS PSF'S, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0006470 | 13/09/2021 | 1240.00 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. ODONT. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS PSF'S, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0006471 | 13/09/2021 | 2076.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MMATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006472 | 13/09/2021 | 315.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AMATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A ANTENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006473 | 13/09/2021 | 147.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AMATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A ANTENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006474 | 13/09/2021 | 367.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 13/09/2021 | 3940.00 | 09223306000181 | IRANUZIA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DOADOS A PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 13/09/2021 | 550.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 13/09/2021 | 250.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTE: ADAILTON ANANIAS DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 13/09/2021 | 380.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTE: FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 13/09/2021 | 800.31 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, PARA VEÍCULO PLACA RLW-4B89, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 13/09/2021 | 618.25 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO PLACA QSJ-3B25, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 13/09/2021 | 895.73 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO PLACA QSJ-5A95, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 13/09/2021 | 486.40 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, PARA VEÍCULO PLACA QSF-8169, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 13/09/2021 | 257.22 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO PLACA QFQ-6315, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 13/09/2021 | 330.05 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO PLACA QFN-3765, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 13/09/2021 | 1808.72 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO PLACA QFL-5524, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 13/09/2021 | 406.36 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO PLACA QFL-5514, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 13/09/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 13/09/2021 | 2720.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA-JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS RETENTORES SUPORTES E UNHAS, JOGO DE LÂMINAS, RODA DIANTEIRA, CILINDRO DA LANÇA DA RETRO ESCAVADEIRA MODELO 416E, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 13/09/2021 | 2450.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA-JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE LAMINAS, FILTRO DA MOTONIVELADORA (PATROL) MARCA CATERPILLAR MODELO 120K, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 13/09/2021 | 795.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE MANUTENÇÃO DAS RUAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 13/09/2021 | 300.00 | 00012298185450 | MARCELO ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA Nº 521, ALTO BELA VISTA, QUE SERVE DE DEPOSITO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 13/09/2021 | 600.00 | 00099182335400 | LUZINETH ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 13/09/2021 | 1500.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO VARGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIXO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO, S/N CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 13/09/2021 | 525.00 | 00008628812423 | MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO DE RUAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO NA MANUTENÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00097220060106 | FLÁVIO ROMERO DE OLIVEIRA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECÂNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 13/09/2021 | 850.00 | 00003068135486 | MARIA DAS GRA€AS DE S.OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 13/09/2021 | 400.00 | 00011796512435 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA INSTALAÇÃO DE PEÇAS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 13/09/2021 | 570.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO, NOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 13/09/2021 | 1549.70 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, PARA VEÍCULO TORO PLACAS QFM-2I12, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 13/09/2021 | 600.00 | 00004177570427 | KATSONARA SOARES DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A0 3(TRÊS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTO LIGADO A SUA SECRETARIA COMO CHEFE DE GABINETE DO DIA 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 13/09/2021 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BERNARDINO DE FREITAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 13/09/2021 | 1502.00 | 00005084444465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 13/09/2021 | 600.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 13/09/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 13/09/2021 | 199.20 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO AIRCROSS, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 13/09/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 13/09/2021 | 120.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS DO DIA 11 A 12 DE AGOSTO DE 2021, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 13/09/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 13/09/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 13/09/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 13/09/2021 | 2200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO Nº- 215 EM JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 13/09/2021 | 60.00 | 00002398171418 | FRANCISCO RAIMUNDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 14/09/2021 | 3600.00 | 08787537000155 | DRA. ISAURA FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM 08 ECO CARDIOGRAMAS (200), 01 HOLTER DE 24H (200) E 12 CONSULTAS COM ELETRO (150), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 14/09/2021 | 1780.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE MAE TEREZA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 14/09/2021 | 320.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS IMÓVEL DO CRAS E CEMITÉRIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 14/09/2021 | 84.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO CONSUMO NO EDIFICIO PREF JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 14/09/2021 | 81.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS S/N, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006520 | 14/09/2021 | 30268.34 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL/PRODUTOS, ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS E URBANAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 14/09/2021 | 84.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM IDALINO S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 14/09/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624093-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 14/09/2021 | 2682.00 | 41939750000100 | LISIANE LUCENA BEZERRA 05864195430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE DECORAÇÃO E JARDINAGEM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 14/09/2021 | 450.00 | 26399545000106 | Clinica Medica Oncocap LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM PROCEDIMENTO MEDICO NA PACIENTE RISONEIDE ALVES FIGUEIREDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 14/09/2021 | 450.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DO PSF, FARMÁCIA BÁSICA, SECRETAARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 14/09/2021 | 725.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE: POLO PLACAS-QJS5A95, ONIX PLACAS-QFL-5514, SPIN PLACAS-QFL-5524, POLO PLACAS-QSJ-5B25, AMBULÂNCIA PLACAS-OXO-1352, ONIX PLACAS-QFQ-6515, AMBULÂNCIAPLACAS-RLW-4B89 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 14/09/2021 | 1503.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006533 | 14/09/2021 | 1853.31 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CARNES DESTINADOS À ÂNCORA DA MALHADINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 14/09/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTES, LUCAS GABRIEL DE LIMA SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 14/09/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624093-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 14/09/2021 | 84.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL A ONDE SE LOCALIZA A FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 14/09/2021 | 153.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL A ONDE SE LOCALIZA A UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 17532-3, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 14/09/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA OGU CONTA 229-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006553 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 17532-3, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 14/09/2021 | 2.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA OGU CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 14/09/2021 | 600.00 | 00012296264417 | ANA CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRES0PONDE A COMO CANTORA EM LIVE CULTURAL DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC, TEMA NOSSA CULTURA NOSSA HISTORIA, REALIZADO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021 NO CENTRO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 12303-X, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 14/09/2021 | 655.50 | 00009487375490 | VILMAR SALES SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SETENTA E DUAS (72) BOLSAS DE TECIDO A VALOR UNITÁRIO DE R$9,10 PARA USO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 14/09/2021 | 300.00 | 00010376627840 | EDNAM LUSTOSA PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE UMA "JOIA" REFERENTE A UM JOGO AMISTOSO ENTRE EQUIPES DA CIDADE DE JERICÓ-PB E CONDADO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 14/09/2021 | 540.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE AMELIA ROSADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 14/09/2021 | 600.00 | 30723359000158 | INSTITUTO SOCIAL ALUMIAR DE JERICO ISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIAÇÃO DA ORQUESTRA ENTARDECER EM LIVE DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA NO DIA 7 DE MAIO DE 2021 PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 14/09/2021 | 600.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FOTOGRAFO PELA LEI ALDIR BLANC, COM EXPOSIÇÃO DE FOTOS HISTÓRICAS DO MUNICÍPIO E REGISTRO DA PROGRAMAÇÃO DO DIA 08 DE MAIO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 14/09/2021 | 600.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM PARA LIVE DE PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, COM ARTISTAS DA TERRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, NO DIA 08 DE MAIO 2021, EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIODE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 14/09/2021 | 600.00 | 00010842832475 | NATANAEL DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREMIAÇÃO DE UMA LIVE CULTURAL, PELA LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC, COM OS ARTISTAS DA TERRA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO NO DIA DAS MÃES DE 2021, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 14/09/2021 | 600.00 | 00031817206826 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIVE CULTURAL DE FORRO, PELA LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC, COM OS ARTISTAS DA TERRA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NO DIA 07 DE MAIO DE 2021, EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO JERICO-PB, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 14/09/2021 | 600.00 | 00070358489407 | KLEVIA LETHYCIA DOS SANTOS FREITAS-KLEVIA LETHYCIA DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIVE CULTURAL DE PREMIAÇÃO, PELA LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC, COM OS ARTISTAS DA TERRA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, EM HOMENAGEM AO DIA DASMÃES, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 14/09/2021 | 600.00 | 00013802778413 | ANDERSON LUCAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA LIVE CULTURAL DE FORRO, PELA LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC, COM OS ARTISTAS DA TERRA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NO DIA 8 DE MAIO DE 2021,EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO JERICO-PB, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 14/09/2021 | 600.00 | 00010542940469 | LARIÇA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIVE CULTURAL DE FORRO, PELA LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC, COM OS ARTISTAS DA TERRA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NO DIA DAS MÃES DE 2021, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 14/09/2021 | 600.00 | 00001818826801 | ANTONIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO COMO REPORTE AMADOR E SERIGRAFISTA NA LIVE CULTURAL DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC NOSSA CULTURA, NOSSA HISTORIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURADE JERICÓ NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 14/09/2021 | 600.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO COMO POETA REPENTISTA NA LIVE CULTURAL DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC NOSSA CULTURA, NOSSA HISTORIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JERICÓ NODIA 22 DE AGOSTO DE 2021, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 14/09/2021 | 600.00 | 00006634995427 | KAIRO PETRUCIO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE TRABALHO COMO PINTOR E LETRISTA NA LIVE CULTURAL DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC NOSSA CULTURA, NOSSA HISTORIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURADE JERICÓ NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 14/09/2021 | 600.00 | 00006993462400 | ADRIANO BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DE ARTESANATO NA LIVE CULTURAL DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC NOSSA CULTURA, NOSSA HISTORIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JERICÓNO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 14/09/2021 | 600.00 | 00058247220482 | ANTONIO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE DANÇA CULTURAL REPRESENTANDO O GRUPO CULTURAL QUADRILHA ARRAIA DO MIARÁ NA LIVE DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC NOSSA CULTURA, NOSSA HISTORIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JERICÓ NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 14/09/2021 | 600.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE DANÇA CULTURAL REPRESENTANDO O GRUPO CULTURAL QUADRILHA ARRAIÁ DA BREGA E CHIC NA LIVE DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC NOSSA CULTURA, NOSSA HISTORIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JERICÓ NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 14/09/2021 | 600.00 | 00011126601438 | ORNILDO WESLEY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO COMO MUSICO NA LIVE DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC, TEMA DIA DAS MÃES, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JERICÓ NO DIA 09 DE MAIO DE 2021, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 14/09/2021 | 600.00 | 00003192780428 | ADRIANO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DE ARTESANATO NA LIVE CULTURAL DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC NOSSA CULTURA, NOSSA HISTORIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JERICÓ NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 14/09/2021 | 1146.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA OS IMÓVEIS DA CHECHE E ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 15/09/2021 | 600.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2(DUAS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 15/09/2021 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA OGU CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 15/09/2021 | 84.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 15/09/2021 | 180.00 | 00001820919455 | ROMARIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA TITAN PLACAS OGB-5559. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 15/09/2021 | 770.00 | 17465458000119 | MARCOS ROBERTO SILVA NUNES 02467592405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 15/09/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624093-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 15/09/2021 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 15/09/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 15/09/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 15/09/2021 | 600.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO REALIZADO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, HELOISA MARCELINO DE ARAUJO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PORTARIA Nº 300, DE 5 DE OUTUBRO DE 2007. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 15/09/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 16/09/2021 | 295.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 16/09/2021 | 2000.00 | 26955644000127 | GABRIELA CRISTINA GOMES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM FILMAGEM DE UM DOCUMENTÁRIO DA CIDADE DE JERICÓ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 16/09/2021 | 500.00 | 00007381321874 | JOECIO CAMPOS DE ALMIEDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, USADO COMO SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 16/09/2021 | 500.00 | 00002155721498 | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006575 | 16/09/2021 | 4853.36 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VARIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 16/09/2021 | 200.00 | 27300739000175 | FRANCISCO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO IMPRESSORA DO DPSF JERICOZINHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 16/09/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624093-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 16/09/2021 | 500.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PSF JERICOZINHO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 16/09/2021 | 600.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ÂNCORA DA GANGORRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 16/09/2021 | 1721.90 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ÂNCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 17532-3, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 16/09/2021 | 6700.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO: 013034005120175130000 DO TRIBUNAL REG DO TRABALHO TRT 13A. COMARCA DE JOÃO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 16/09/2021 | 6.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA OGU CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 17/09/2021 | 432.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS, PROCESSO: 0800340-47.2021.815.0141, REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE, COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 17/09/2021 | 2729.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 17/09/2021 | 600.00 | 00012296264417 | ANA CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRES0PONDE A COMO CANTORA EM LIVE CULTURAL DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC, TEMA NOSSA CULTURA NOSSA HISTORIA, REALIZADO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021 NO CENTRO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 17/09/2021 | 9176.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AOS IMÓVEIS USADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 17/09/2021 | 8509.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS IMÓVEIS DA GESTÃO MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTES A0 MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 17/09/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006591 | 17/09/2021 | 11479.10 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 20/09/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 20/09/2021 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 20/09/2021 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 20/09/2021 | 120.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, DOS DIAS 17 A 18 DE SETEMBRO DE 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 20/09/2021 | 120.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 19 A 20 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/09/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 20/09/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 20/09/2021 | 120.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS DO DIA 18 A 19 DE SETEMBRO DE 2021, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 20/09/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006604 | 20/09/2021 | 39057.50 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 20/09/2021 | 250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CONSULTA ORTOPÉDICA EM PASSIENTE, ERIVANILDO JOSÉ DA SILVA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 20/09/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DESTINADA AO PACIENTE, DAVI LUCAS NEVES DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 20/09/2021 | 1500.00 | 07350406000143 | ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAÇÃO DA OSTEOPOROSE NA PACIENTE MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 20/09/2021 | 255.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 20/09/2021 | 2000.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE 3 TENDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 20/09/2021 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 20/09/2021 | 700.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A A EXAME DE TESTES ALERGICOS (INALANTE E ALIMENTOS) NO PACIENTE PEDRO GUILHERME DE SOUSA LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 20/09/2021 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE ADAILTON ANANIAS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 20/09/2021 | 1040.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RISCO CIRÚRGICOS EM PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 20/09/2021 | 580.00 | 00009733050458 | RAFAEL MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 580 SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM OS AGENTES DOS PSF'S EM ALUSÃO AO AGOSTO DOURADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 20/09/2021 | 58.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. CONSTRUCAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, DIAPISO 3,6L, DE UM IMÓVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 20/09/2021 | 947.62 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 20/09/2021 | 1113.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO: 0801213-81.2020.8.15.0141 AUTOR: IRACI ANA DIVINA, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 20/09/2021 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO: 0801207-74.2020.8.15.0141 AUTOR: FRANCISCA MARIA ALVES, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 20/09/2021 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO: 00036009620005130016 AUTOR: UNIÃO (INSS), NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 20/09/2021 | 1242.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO: 0801080-10.2018.8.15.0141 AUTOR: LIGIA MAYARA MARIA LEITE DOS SANTOS, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 20/09/2021 | 0.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO: 0801213-81.2020.8.15.0141 AUTOR: IRACI ANA DIVINA, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 20/09/2021 | 37.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO: 0801213-81.2020.8.15.0141 AUTOR: IRACI ANA DIVINA, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 20/09/2021 | 4.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO: 0801213-81.2020.8.15.0141 AUTOR: IRACI ANA DIVINA, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 20/09/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA OGU CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 21/09/2021 | 1610.00 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 21/09/2021 | 1106.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO: 0002348-45.2012.8.15.0141 AUTOR: MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 21/09/2021 | 1546.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO: 0002358-892012.8.15.0141 AUTOR: MARIA HELENA DE ANDRADE, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 21/09/2021 | 432.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS, PROCESSO: 0803418-49.2021.815.0141, REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE, COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 21/09/2021 | 205.82 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 17532-3, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 21/09/2021 | 8.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA OGU CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 21/09/2021 | 500.00 | 26955644000127 | GABRIELA CRISTINA GOMES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NA INSERÇÃO EM IMAGENS DO MUNICÍPIO USADAS NA ABERTURA DO PROGRAMA NOSSA GENTE COM PATROCÍNIO DA PREFEITURA DE JERICÓ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 21/09/2021 | 629.70 | 36453990000160 | FRANCISCO FABIANO SILVA 06074569495 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E REGULAGEM NOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DA EQUIPE DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 21/09/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 21/09/2021 | 87.37 | 08385817000137 | CAICO AUTO PECAS DISTRIBUIDORA LTDA | SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA CORREA DO ALTERNADOR DO VEÍCULO ONIX QFQ-6315 PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 21/09/2021 | 250.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTDOS EM UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA PELA DRA. MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006630 | 21/09/2021 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 21/09/2021 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 21/09/2021 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NO DIA 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 21/09/2021 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0006628 | 21/09/2021 | 5000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO Do PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE DE CLASSE, FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 22/09/2021 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 22/09/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA DO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 22/09/2021 | 100.00 | 00010860970418 | WILSON DIAS GONDIN JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA PARA LOCOMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE CAMPEONATO DE MTB BICICLETA, NA CIDADE DE SÃO BENTO PB OCORRIDO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 22/09/2021 | 1247.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD DO PROCESSO: 0801080-10.2018.8.15.0141 AUTOR: LIGIA MAYARA MARIA LEITE DOS SANTOS, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 23/09/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 17532-3, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 23/09/2021 | 8.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA OGU CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 23/09/2021 | 8.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA OGU CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 23/09/2021 | 240.00 | 00087369320430 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA TV GRANDE NATAL QUE REALIZOU GRAVAÇÃO DE DOCUMENTÁRIO REFERENTE A HISTORIA DE JERICÓ NOS DIAS 03 E 14 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 23/09/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006658 | 23/09/2021 | 225.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006659 | 23/09/2021 | 307.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 23/09/2021 | 1020.00 | 00056117442149 | FRANCSICO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM REPAROS PINTURAS E SOLDAS EM PORTAS E PORTÕES DOS PSF'S DA GANGORRA E MALHADINHA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 23/09/2021 | 300.00 | 00004518205413 | DEUSIENE RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 23/09/2021 | 300.00 | 00008048057417 | RITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 23/09/2021 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 23/09/2021 | 390.00 | 00066518733420 | MARCOS ROMERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, FEITO EM VEÍCULO CA. VAN DE PLACAS OFL-8J22 DE PROPRIEDADE DO SENHOR MARCOS ROMERIO DOS SANTOS, CONFORME ACERTO COM SETOR COMPETENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 23/09/2021 | 96.02 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE TELEFONE FIXO LOCAL 1877 DV 9, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 23/09/2021 | 113.81 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE TELEFONE FIXO LOCAL 1877 DV 9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 23/09/2021 | 650.00 | 00002384403460 | JODERLANIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 6,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 A 18 E EM 20 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006680 | 24/09/2021 | 75.18 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO SCFV, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006683 | 24/09/2021 | 71.06 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006684 | 24/09/2021 | 506.37 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006687 | 24/09/2021 | 105.02 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA CASA DA JUSTIÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006692 | 24/09/2021 | 47.70 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 24/09/2021 | 514.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS PACIENTES MANOEL EMIDIO PEREIRA E DAMIÃO FRANCISCO DA SILVA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 24/09/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 24/09/2021 | 84.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006690 | 24/09/2021 | 765.73 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES EM TRATAMENTO ESPECIAL DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006667 | 24/09/2021 | 1119.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 24/09/2021 | 4000.00 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COV-AG IMUNORAPIDO COVID-19 AG TES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006669 | 24/09/2021 | 2951.38 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0006670 | 24/09/2021 | 1778.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 24/09/2021 | 145.98 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS TÉRMICAS DE 12L E 34L, USADAS NA VACINAÇÃO DA COVID19,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 24/09/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006679 | 24/09/2021 | 155.04 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE DO PSF GANGORRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006681 | 24/09/2021 | 93.72 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE DO PSF MALHADINHA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006682 | 24/09/2021 | 541.27 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE DA ÂNCORA DA MALHADINHA/APS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006685 | 24/09/2021 | 77.69 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006686 | 24/09/2021 | 169.00 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE DO PSF JERICOZINHO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006689 | 24/09/2021 | 198.47 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE NA ÂNCORA DA GANGORRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006691 | 24/09/2021 | 79.75 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (C.E.O.), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006688 | 24/09/2021 | 334.05 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 24/09/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 17532-3, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 24/09/2021 | 9.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA OGU CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 27/09/2021 | 51.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 27/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CONFEA/REA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 27/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CONFEA/REA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 27/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 27/09/2021 | 600.00 | 00015772057820 | HELIA CRISTINA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DE ARTESANATO NA LIVE DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC NOSSA CULTURA, NOSSA HISTORIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JERICÓ NO DIA22 DE AGOSTO DE 2021, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006703 | 27/09/2021 | 387.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006704 | 27/09/2021 | 550.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006705 | 27/09/2021 | 3512.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE NOS PSF´S DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006706 | 27/09/2021 | 142.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006707 | 27/09/2021 | 1040.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0006708 | 27/09/2021 | 1090.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006709 | 27/09/2021 | 190.28 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006710 | 27/09/2021 | 178.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006711 | 27/09/2021 | 190.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 27/09/2021 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 3º (TERCEIRA) SEÇÃO DE LITOTRIPSIA DO PACIENTE: GIVALDO GOMES DE FIGUEIREDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 27/09/2021 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 27/09/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA DO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 27/09/2021 | 120.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, DOS DIA 24 A 25 DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/09/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 27/09/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 27/09/2021 | 120.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 27/09/2021 | 120.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, DOS DIAS 25 A 26 DE SETEMBRO DE 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 27/09/2021 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 27/09/2021 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 27/09/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 27/09/2021 | 600.00 | 00008882522423 | GRAZIELE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, PARA MANTER OS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 27/09/2021 | 260.00 | 00014675079466 | CARLOS HENRIQUE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 27/09/2021 | 200.00 | 00008877264454 | LIDIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 27/09/2021 | 200.00 | 00001689798459 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AGRAVADA NA PANDEMIA DO COVID-19, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 27/09/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 27/09/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 18 E 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 27/09/2021 | 96.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 28/09/2021 | 3400.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 1005 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COMISSIONADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 28/09/2021 | 6600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 142 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34133-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 35863-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 28/09/2021 | 9550.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 123 OBRAS URBANISMO ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 28/09/2021 | 22193.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 133 SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 28/09/2021 | 5297.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 134 SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006779 | 28/09/2021 | 2480.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEU 12,5/80 R18 12 S TRAC PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006780 | 28/09/2021 | 8000.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEUS 1000X20 PIRELLI CENTELA CR600 16L PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PIPA DO PAC DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006781 | 28/09/2021 | 14700.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 3 PNEUS 1400-24 MARCHER W-3D 16L PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 28/09/2021 | 13318.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 106 -ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 28/09/2021 | 220.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 28/09/2021 | 4192.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 110-A.S.-INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 28/09/2021 | 2378.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 169 - PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 28/09/2021 | 4895.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 105 - ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/09/2021 | 7333.34 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 127 - ASSIST. SOCIAL CMDCA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 28/09/2021 | 5900.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 140 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA - CONTRATADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 28/09/2021 | 1145.00 | 31306773000124 | AG MARA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA PASSAGEM SO DE IDA JUAZEIRO A GUARULHOS, EM NOME DE GABRIEL VILKER DE OLIVEIRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 28/09/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DESTINADA AO PACIENTE, RIAN MASCARENHAS ALMEIDA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 28/09/2021 | 8518.88 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA FOLHA: 154 SAÚDE - CONTRATADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 28/09/2021 | 11390.08 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 158 SAÚDE COMIS., NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 28/09/2021 | 6602.39 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 109 SAÚDE EST., NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 28/09/2021 | 9000.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA DEMANDA DA POPULAÇÃO POR PEQUENOS PROCEDIMENTOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MANTENDO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 28/09/2021 | 2470.00 | 00003440243427 | REJANE CLEIDE DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO REGULADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RESPONSÁVEL PELA REGULAÇÃO LOCAL E REFERÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA CASA DE APOIO, EM ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00009534558400 | THALITA KELLY ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE EXAMES NO SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00011659981492 | WAADERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00008937193400 | KAREN EMILLY DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL(ASG) NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CASA DE APOIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00070359169465 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 28/09/2021 | 83.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 28/09/2021 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 28/09/2021 | 2400.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APLICAÇÃO AVASTIN NO PACIENTE, JOSÉ ASCINDINO DE FIGUEIREDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/09/2021 | 57155.45 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE, LOTAÇÃO 3 CENTRO DE COMBATE E REFERÊNCIA AO COVID 19 PRO-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 28/09/2021 | 14300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE, LOTAÇÃO 4 ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PRO-T, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 28/09/2021 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE, LOTAÇÃO 139 ACADEMIA DA SAÚDE CONT., NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006745 | 28/09/2021 | 3721.55 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 28/09/2021 | 32548.41 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 1000 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA CONT., NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 28/09/2021 | 2200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 1001 DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 28/09/2021 | 65889.91 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 2 DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 28/09/2021 | 1100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 1004 INFATIZA APS CONT., NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 28/09/2021 | 9100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 161 PROGRAMA CEO CONTRATADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/09/2021 | 26608.34 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 129 ACS SAÚDE ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 28/09/2021 | 7800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 128 PROGRAMA NASF CONTRATADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 28/09/2021 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 122 SAÚDE BUCAL CONTRATADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 28/09/2021 | 12400.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 121 SEC. SAÚDE-PEVA ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 28/09/2021 | 18000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 120 SAÚDE PSF CONTRATADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0006758 | 28/09/2021 | 3509.90 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006759 | 28/09/2021 | 160.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006760 | 28/09/2021 | 471.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006761 | 28/09/2021 | 460.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006762 | 28/09/2021 | 378.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 28/09/2021 | 400.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX NO PACIENTE FRANCIELDO PERREIRA DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006764 | 28/09/2021 | 3385.00 | 37970604000170 | LIONS MED - C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/09/2021 | 174.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, A UM IMÓVEL EM NOME DE JOESIO CAMPOS DE ALMEIDA NA RUA DA MATRIZ S/N CENTO USADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 28/09/2021 | 446.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, A UM IMÓVEL EM NOME DE MARIA LOURDES DE SOUSA FREITAS NA TRAV JOSÉ DE OLIVEIRA MADRUGA S/N CENTO USADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 28/09/2021 | 500.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 EXAMES DE TESTE ERGONOMETRICO DOS PACIENTES ECONOMICAMENTE CARENTE: DAMIÃO DE FRANÇA NEVES E EURIVAN DE SOUSA OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 28/09/2021 | 1188.71 | 00006759571410 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ÂNCORA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00009016156410 | WANDALA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00008977349478 | ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00009241962461 | JOSÉ ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO USB DA GANGORRA, GARANTINDO A SEGURANÇA DA VACINA CONTRA COVID-19 NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 28/09/2021 | 104.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00070080338429 | JULIANA PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00009545275421 | JAILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00005469844447 | CLAUDIO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, EM REGIME PLANTONISTA, NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE A 160 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00012742018450 | MIRELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00070352112417 | PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PLANTONISTA NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, TOTALIZANDO 160 HORAS MENSAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00010545330408 | SILMARA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL(ASG) NA USF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00001724156403 | SIMONY DE OLIVEURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00010472348400 | TALICIA KELLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ANCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00013281260489 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00009616975471 | GILMARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 28/09/2021 | 1400.00 | 00004761127457 | EVILANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ANCORA DA USF MALHADINHA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 28/09/2021 | 1063.33 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 28/09/2021 | 1084.10 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ANCORA DA USF MALADINHA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA M.DE ALMEIDA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATENEDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00009541546498 | GEANE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00005062580412 | FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA ÂNCORA DA USF DE MALHADINHA, MANTENDO OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00006479954416 | LUCIVANIA MARIA DE OLVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA USF DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00010556815408 | DANIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ANCORA DA USF GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00008040650470 | ELIGIANE ANA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ACG), NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00012632869412 | DAIANE MABEL MORAES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO SETOR DA VACINAÇÃO DA COVID19, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA USF MALHADINHA, EM REGIME PLANTONISTA REFERENTE A 160 HORAS MENSAIS,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00029083344886 | ALBINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00010666391408 | GERSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA DA GANGORRA, PARA ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00008895526490 | RONBERG MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO GARANTINDO A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 28/09/2021 | 2500.00 | 00005434283465 | JUVENAL HENRIQUE PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006782 | 28/09/2021 | 2000.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 750X16 CT52 10L PIRELLI PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS OGC-6159 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006783 | 28/09/2021 | 6800.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 900-20 PAPALEGUAS G8 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS NOH-2358 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 28/09/2021 | 5758.97 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 107-FINANÇAS-ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0006822 | 29/09/2021 | 8500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0006823 | 29/09/2021 | 8500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA LOA 2022 DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 29/09/2021 | 365.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 29/09/2021 | 600.00 | 00005098458439 | JOSÉ NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NOS DIAS 29 SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 29/09/2021 | 600.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3(TRÊS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DOS DIAS 29 A 01 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 29/09/2021 | 6147.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL JUDICIAL-BACEN JUD DO PROCESSO: 0002784-04.2012.8.15.0141 AUTOR: EDIMAR GONSALVES DOS SANTOS, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 29/09/2021 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL JUDICIAL-BACEN JUD DO PROCESSO: 0002784-04.2012.8.15.0141 AUTOR: EDIMAR GONSALVES DOS SANTOS, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 29/09/2021 | 47.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL JUDICIAL-BACEN JUD DO PROCESSO: 0002784-04.2012.8.15.0141 AUTOR: EDIMAR GONSALVES DOS SANTOS, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 29/09/2021 | 0.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL JUDICIAL-BACEN JUD DO PROCESSO: 0002784-04.2012.8.15.0141 AUTOR: EDIMAR GONSALVES DOS SANTOS, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 29/09/2021 | 3.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00011750705486 | JACKELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00034356134400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NAS ESCOLAS E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, JUVENAL BERNADINO FILHO E FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00012688755463 | MARIA ISABEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00070358325480 | POLIANA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00008685352495 | LUANA KELLY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00010073373460 | THAIS MARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00008307241413 | MARIA DE CASSIA FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00011288661452 | MARIA FRANCIELMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00006703170479 | ELIZANGELA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS0, NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00012650105445 | JOYCE DAIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00003642558461 | CLAUDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO MATEMÁTICA NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NAS ESCOLAS: E.M.E.F. JOÃO RASADO DE OLIVEIRA, E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO E E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00011059085429 | MAIANE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO CIÊNCIAS NA MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) AS DICIPLINAS DE CIÊNCIAS E ARTES NAS E.M.E.F.: JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, JUVENAL BERNADINO FILHO, FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00004280079455 | ADRIANA ADELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADODE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00005192857430 | FRANCILENE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00004511642451 | GERVANIA VIEIRA DE LIMA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00013220824480 | ANA CARLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00004638970486 | JOSÉ FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00007203246450 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00003846058424 | MARIA CLEBIA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00005786635465 | AMABIANA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO RASADO DE OLIVEIRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00070851903452 | MARIA ANGELICA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. DO SAQUINHO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00007420222428 | JAKELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00006210349404 | SARAH JAMILY DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00012371363421 | JOYCE LAISA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00003555580418 | GILMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00011078518408 | WELIDA NIERES DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00002152125410 | MARIA INES DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00003046782446 | MARIA ELIENE DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00009336754459 | IZAMARA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00010527625493 | SORAIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) AS DICIPLINAS DE PORTUGUÊS E INGLÊS, NAS E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA E JUVENAL BERNADINO FILHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/09/2021 | 46549.42 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 166 CONT., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 29/09/2021 | 8339.63 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 165 COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 29/09/2021 | 259782.71 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 103 ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0006824 | 29/09/2021 | 234.00 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. ODONT. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0006825 | 29/09/2021 | 371.80 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO OS SERVIÇOS A AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006826 | 29/09/2021 | 794.56 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO OS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0006827 | 29/09/2021 | 160.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006828 | 29/09/2021 | 512.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006829 | 29/09/2021 | 387.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006830 | 29/09/2021 | 515.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006831 | 29/09/2021 | 254.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006832 | 29/09/2021 | 660.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006833 | 29/09/2021 | 617.98 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0006843 | 29/09/2021 | 2500.00 | 12056067000127 | JUVENAL HENRIQUE PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 29/09/2021 | 121.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, A UM IMÓVEL EM NOME DE JOESIO CAMPOS DE ALMEIDA NA RUA DA MATRIX S/N CENTRO, USADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 29/09/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO REFERENTE A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DE MEMBROS SUPERIORES EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, AMANDA PEREIRA DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/09/2021 | 300.00 | 40374641000120 | CENTRO MEDICO DE PATOS - M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA SESSÃO DE TIMOMODULINA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, JUCIFLÁVIA DE LIMA SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 29/09/2021 | 200.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO REFERENTE A UMA MAMOGRAFIA DIGITAL EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, ERIVANEIDE RITA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 29/09/2021 | 90.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME RAIO X DA PERNA, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE: VALDIRENE ALVES DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 29/09/2021 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 29/09/2021 | 250.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTA UROLÓGICA EM PESSOA CARENTE, EDINEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 29/09/2021 | 289.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL EM NOME DE ADELINO ANTERINO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA, USADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DAR APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 29/09/2021 | 60.00 | 00037829407843 | DAMIÃO WELIGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 UMA DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICO-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00001905681437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL(ASG), NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V.), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00019575432304 | BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00010763456462 | GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006868 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00029273254802 | CALIDIANA CALIA SOARES DE FIGUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00013160865428 | DÂNGELA LAUANE REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS "SCVF", MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00010972142495 | JEFERSON IRINEU NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 29/09/2021 | 120.00 | 00011384133488 | GLEYDSON DARLLYS DE OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DOS DIAS 12 A 13 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 30/09/2021 | 1343.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 170-SEC-AGRICULTURA CONT., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 30/09/2021 | 9200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 124-SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/09/2021 | 2500.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MOTO NIVELADORA, NA MANUTENÇÃO DS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 04/09, 06/09, 08/09, A 11/09, 13/09 A 18/09, 20/09 A 25/09 E 27/09 A 30/09 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 30/09/2021 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA; 153 GABINETE ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 30/09/2021 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 167 GABINETE VICE PREFEIRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 30/09/2021 | 16366.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 152 GABINETE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 30/09/2021 | 1148.00 | 00003758241464 | MARCIEL PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GESSEIRO, REFERENTE A CONSERTO E REFORMA DO FORRO EM GESSO E REPARO DA PORTA DA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CAD ÚNICO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 30/09/2021 | 5200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 125 -SEC.TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 30/09/2021 | 47.70 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 30/09/2021 | 5057.50 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 30/09/2021 | 18105.00 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, NA RETIRADA EM CAÇAMBA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 30/09/2021 | 18912.50 | 00006634996407 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 30/09/2021 | 1440.00 | 00011125808403 | WITALO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS COLETORES DE LIXO E ENTULHOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/09/2021 | 2475.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 159 SETOR DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 30/09/2021 | 8400.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 160 OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00002848071419 | GUNTEMBERGUE VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 30/09/2021 | 425.00 | 00001689798459 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE VARIAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 A 17 E 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00012620337488 | LUCIANA AUDENIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA PRAÇA PÚBLICA SEBASTIÃO AMADEU DE FIGUEIREDO, NO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00008778788463 | LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, NA COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00012568006439 | FRANCEILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00004540945408 | MARIA DAS GRACAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL (ASG), NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SUBDIRETOR DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 30/09/2021 | 2150.00 | 00039635635400 | JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 08/09 A 11/09, 13/09 A 17/09, 20/08 A 24/08 E 27/09 A 30/09 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00005276281408 | MARCELO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A PREFEITURA DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00009497258461 | WIRESLAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO SITIO UMBURANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM APOIO NO CARRO PIPA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 30/09/2021 | 1232.50 | 00013220237436 | EDME FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS, CORRESPONDENTE A 29 DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 30/09/2021 | 2300.00 | 00041028360800 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01/09 A 04/09, 08/09 A 11/09, 13/09 A 17/09, 20/09 A 25/09 E 27/09 A 30/09 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 30/09/2021 | 800.00 | 00006352870481 | ALCIDEVANIO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PORTAL QUE DA ACESSO A PB-325 SENTIDO CATOLÉ DO ROCHA, REFERENTE A OITO (08) DIÁRIAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 30/09/2021 | 300.00 | 00010346654483 | ALISON DOUGLAS ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PORTAL QUE DA ACESSO A PB-325 SENTIDO CATOLÉ DO ROCHA, REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 30/09/2021 | 1300.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS, NO PERÍODO DE 01/09 A 03/09, 080/09 A 11/09, 13/09 A 18/09 TOTALIZANDO 13 DIÁRIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 30/09/2021 | 977.50 | 00070350959420 | DIÊGO MARQUES BENICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS NAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 23 DIÁRIAS (R$42,50) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 30/09/2021 | 1147.50 | 00010842831401 | JERRY ADRIANO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 27 DIÁRIAS (R$42,50), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 30/09/2021 | 1275.00 | 00012315853400 | MARCELO DAVID FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F400 PLACAS MMV-4136, EM APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, FISCALIZANDO A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0006995 | 30/09/2021 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTO-EMPEC - E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA: CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 30/09/2021 | 3100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 156 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 135 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - CONTRATADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 30/09/2021 | 6100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 155 - ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEPULTADOR NO CEMITÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 30/09/2021 | 500.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00007520940411 | RANUFE RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NAS MÍDIAS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 30/09/2021 | 12400.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 151 ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 30/09/2021 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSEÇÃO DE INFORMAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS; SCNES, SIA, BPA, FPO, SJHD, RAAS E SISAJH, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 30/09/2021 | 120.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, DOS DIAS 29 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/09/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 30/09/2021 | 300.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 DIÁRIAS DOS DIAS 12 A 16 DE SETEMBRO DE 2021, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 30/09/2021 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 30/09/2021 | 300.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 DIÁRIAS DOS DIAS 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2021, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 30/09/2021 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE ARTHUR LUCAS VIEIRA DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 30/09/2021 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MEDICA GASTROENTEROLOGISTA EM PESSOA CARENTE, LINDOMAR DA SILVA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00087369982491 | MÉRCIA ROGERIA O. DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO E MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 30/09/2021 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA DA PACIENTE, ECONOMICAMENTE CARENTE, MARIA DE FATIMA SILVA E LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00010497565412 | MARCO VAN BASTEN DA SILVA SIFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO DE MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006895 | 30/09/2021 | 778.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 30/09/2021 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: JOSENILDO BARBOSA DE ANDRADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/09/2021 | 550.00 | 00013162523451 | KAIO RAFAEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESTÁGIO REMUNERADO COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM NA ÂNCORA DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00011747621447 | ALYSSON CAIO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 30/09/2021 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RADIODIAGNÓSTICOS, EXAMES DE ANGIO RM VENOSO DE CRÂNIO, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: LUZIA MARTINS NETA SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 30/09/2021 | 150.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME CITOLÓGICO PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, GEOVANA FABIA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 30/09/2021 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0006986 | 30/09/2021 | 7685.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE 53 PRÓTESES DENTARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE R$145,00, DESTINADAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 30/09/2021 | 2400.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% LOTAÇÃO 163 CONT., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 30/09/2021 | 93593.95 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% LOTAÇÃO 102 ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 30/09/2021 | 5500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% LOTAÇÃO 164 ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00008925350408 | KALIJANIO PETRONIO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES, ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00011817632400 | BRENO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO, NO GINÁSIO DE ESPORTES ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, NA RUA TRAVESSA BALBINO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00012311768492 | VLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00013189681430 | LUAN VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, SITIO CANTOFAS, MANTENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00003521919455 | RITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, SITIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E. M. E. F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00005723739450 | ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO FORTUNA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00011225481414 | ELIDIJANE LIMA FERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00011548949400 | JOÃO MARCOS ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. AUGUSTINHO SIMÃO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00070350945470 | MARTA VANUSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00070359192440 | VALFREDO ALMINO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00010919829457 | MOISÈS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00070358401410 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00070356684466 | JOSÉ VINÍCIUS MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 30/09/2021 | 1443.07 | 00030306355892 | DALILA FRANCISCA ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO NO SÍTIO FORTUNA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SENILMA PEREIRA DA SILVA FERNANDES EM LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006977 | 30/09/2021 | 793.83 | 00006905674486 | FRANCINEIDE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/09/2021 | 2165.00 | 00011714649407 | ANA GEOVANA DE LIMA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO PROFESSOR ZEI HEBER BARRETO, AFASTADO POR MOTIVOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00012051750408 | ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES"ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", EM PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 30/09/2021 | 2630.82 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 30/09/2021 | 3585.61 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 30/09/2021 | 7155.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO: 1344600-04.2018.5.13.0000 AUTOR GILVNDIR DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, NO TRIBUNAL REG DO TRABALHO TRT 13A. COMARCA DE JOÃO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 30/09/2021 | 10600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 150 FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00080567266400 | EDIUILTON DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCANCELAMENTO DAS DESPESAS EM PASTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 30/09/2021 | 303.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 30/09/2021 | 0.23 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 30/09/2021 | 1.61 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 30/09/2021 | 18.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL JUDICIAL-BACEN JUD DO PROCESSO: 0002224-62.2012.8.15.0141 AUTOR: FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/09/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 30/09/2021 | 3.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 30/09/2021 | 8.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 30/09/2021 | 294.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 224-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/09/2021 | 18.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 224-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 30/09/2021 | 7.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE DEB. JUROS DA CONTA 224-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 30/09/2021 | 367.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 224-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/09/2021 | 43.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL JUDICIAL-BACEN JUD DO PROCESSO: 0801235-42.2020.8.15.0141 AUTOR: NECY DE OLIVEIRA LIMA, DA 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 30/09/2021 | 4.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL JUDICIAL-BACEN JUD DO PROCESSO: 0801213-81.2020.8.15.0141 AUTOR: IRACI ANA DIVINA, DA 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/09/2021 | 6.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL JUDICIAL-BACEN JUD DO PROCESSO: 0002358-89.2012.8.15.0141 AUTOR: MARIA HELENA DE ANDRADE, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 30/09/2021 | 1088.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL JUDICIAL-BACEN JUD DO PROCESSO: 0002224-62.2012.8.15.0141 AUTOR: FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/09/2021 | 1156.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL JUDICIAL-BACEN JUD DO PROCESSO: 0801189-53.2020.8.15.0141 AUTOR: AURI PEREIRA DE SOUSA ALVES, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 30/09/2021 | 510.70 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 01/10/2021 | 6980.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL JUDICIAL-BACEN JUD DO PROCESSO: 0002358-89.2012.8.15.0141 AUTOR: MARIA HELENA DE ANDRADE, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/10/2021 | 1106.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL JUDICIAL-BACEN JUD DO PROCESSO: 0002348-45.2012.8.15.0141 AUTOR: MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 01/10/2021 | 0.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL JUDICIAL-BACEN JUD DO PROCESSO: 0002358-89.2012.8.15.0141 AUTOR: MARIA HELENA DE ANDRADE, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 01/10/2021 | 286.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL JUDICIAL-BACEN JUD DO PROCESSO: 0002358-89.2012.8.15.0141 AUTOR: MARIA HELENA DE ANDRADE, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 01/10/2021 | 6.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL JUDICIAL-BACEN JUD DO PROCESSO: 0002358-89.2012.8.15.0141 AUTOR: MARIA HELENA DE ANDRADE, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8756-4, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 01/10/2021 | 4.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00064617629491 | INALDA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/10/2021 | 50.00 | 00011132451400 | TAINAH HORRANA BANDEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE PEÇAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS "SALAS DE ESPERAS" REALIZADAS NOS PSF'S COM AS GESTANTES EM ALUSÃO AO AGOSTO DOURADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 01/10/2021 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RADIODIAGNÓSTICOS, EXAMES DE RESSONANCIA DE PELE, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: CASSIA SIMONE DA SILVA VENTURA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 01/10/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007003 | 01/10/2021 | 4311.48 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VARIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007025 | 04/10/2021 | 73.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTINADO À RODOVIARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 04/10/2021 | 2500.00 | 00007702688467 | JOELITON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR GERAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 04/10/2021 | 527.00 | 00010065206436 | WILCLIFIR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DA COMUNIDADE MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 04/10/2021 | 1000.00 | 00027562551812 | JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 25 E 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0007016 | 04/10/2021 | 7108.50 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (API) COM RECURSOS DO COVID, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME A PORTARIA N 369 DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 04/10/2021 | 120.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, DOS DIAS 02 A 03 DE OUTUBRO DE 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 04/10/2021 | 120.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, DOS DIA 02 A 03 DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 04/10/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 04/10/2021 | 120.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 04/10/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 04/10/2021 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 04/10/2021 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007030 | 04/10/2021 | 496.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A CASA DE APOIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00012534191403 | RAYSLA SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00005802221445 | GIZELA DE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 04/10/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007024 | 04/10/2021 | 528.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADOS À SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007038 | 04/10/2021 | 31.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADOS À CASA DA JUSTIÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 04/10/2021 | 1500.00 | 00033907657861 | HUGO RONDINELLI ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE ENTREVISTAS E VINHETAS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007027 | 04/10/2021 | 29.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007031 | 04/10/2021 | 136.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO SCFV - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007039 | 04/10/2021 | 82.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007026 | 04/10/2021 | 154.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO S.O.S DOGS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007028 | 04/10/2021 | 68.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007029 | 04/10/2021 | 150.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007033 | 04/10/2021 | 234.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO PSF JERICOZINHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007034 | 04/10/2021 | 649.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A ÂNCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007035 | 04/10/2021 | 366.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A ÂNCORA DA GANGORRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007036 | 04/10/2021 | 84.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO PSF ÂNCORA DA GANGORRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007037 | 04/10/2021 | 78.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO PSF DA MALHADINHA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 04/10/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE: AVANI FERREIRA DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 04/10/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REFERENTE A SETENBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE: FRANSUALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 04/10/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE SETENBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE: SALVINO HENRIQUE DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 04/10/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE: SALVINO HENRIQUE DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 04/10/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA USG ABDOMINAL TOTAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE: MARIA OLIVEIRA DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 04/10/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA USG MAMÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE: MARIA OLIVEIRA DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 04/10/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA USG MAMÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE: YARA FERREIRA LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 04/10/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA USG MAMÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE: ADRIANA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 04/10/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA USG TRANSVAGINAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE: ADRIANA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 04/10/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA USG TRANSVAGINAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, MARIA DO DESTERRO BENÍCIOO VIEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 04/10/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA USG TRANSVAGINAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, MARIA DO DESTERRO BENÍCIOO VIEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 04/10/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, PIETRA KEFLIN DE SOUSA ANDRADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 04/10/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OMBRO DIREITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, MARIA FRANCISCA DE ANDRADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 04/10/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OMBRO ESQUERDO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, MARIA FRANCISCA DE ANDRADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 04/10/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OMBRO DIREITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, MARIA DA SILVA OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 04/10/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OMBRO DIREITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ERIVANILDO JOSÉ DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 04/10/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OMBRO ESQUERDO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ERIVANILDO JOSÉ DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 04/10/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OMBRO DIREITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 04/10/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OMBRO ESQUERDO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, MARIA DELZA OLIVEIRA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 04/10/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OMBRO DIREITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ODAIR JOSÉ DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 04/10/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OMBRO ESQUERDO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ODAIR JOSÉ DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00070319770451 | JACKSON WESLEY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA MANTENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNÍCIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00070319770451 | JACKSON WESLEY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA MANTENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNÍCIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 04/10/2021 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE USG DE DOPPLER VENOSO DO MIE DE PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: PARAGUACY GERMANA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 04/10/2021 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE PETSCAN EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 04/10/2021 | 90.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 04/10/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 04/10/2021 | 6.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007032 | 04/10/2021 | 568.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00012051750408 | ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES"ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", EM PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 05/10/2021 | 2.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 05/10/2021 | 1180.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AOS DERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 05/10/2021 | 136.00 | 12009325000114 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 05/10/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE FRANCISCO DS CHAGAS DE SOUSA FILHO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 05/10/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 05/10/2021 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 23, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 05/10/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 05/10/2021 | 3095.00 | 00007328453435 | FLAVIANA VIEIRA DA SILVA | VAOLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO N° 0802150-62.2018.8.15.0141, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA PAGA A FLAVIANA VIEIRA SA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 05/10/2021 | 600.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO REFERENTE A DUAS CONSULTAS COM MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, MARIA DE FÁTIMA E SILVA ANDRADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 05/10/2021 | 350.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA NA SRA. ALINY MARIA DE FIGUEIREDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 06/10/2021 | 60.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 05 E DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 06/10/2021 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 06/10/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 06/10/2021 | 60.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, DO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 (TRES) DIÁRIA PAGA A KADSON VALBERTO LOPESA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, DO DIA 06 A 08 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 06/10/2021 | 760.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAUJO BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS, FORNECIMENTO DE 100 SACOS ESTÉRIL PARA COLETA D'AGUA PARA O VIGIÁGUA DO CONSUMO HUMANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007093 | 06/10/2021 | 460.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0007094 | 06/10/2021 | 1730.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007095 | 06/10/2021 | 27.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007096 | 06/10/2021 | 12.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007097 | 06/10/2021 | 266.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 06/10/2021 | 728.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO DE FACE E DE COLUNA PARA O PACIENTE, JACKSON TAUAN FIGUEIREDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 06/10/2021 | 280.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBOSACRA S/C PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, EDIVAN SOUSA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 06/10/2021 | 552.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL S/C PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, MARIA DE FATIMA SILVA E LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 06/10/2021 | 240.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO S/C PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, JANDIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 06/10/2021 | 240.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO S/C PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, LUCIANA MARTINS DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 06/10/2021 | 480.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO S/C PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, MARIA FILHA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 06/10/2021 | 240.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO S/C PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, RAIMUNDO ALEXANDRE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 06/10/2021 | 520.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL S/C PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, BARBARA DAS GRAÇAS SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 06/10/2021 | 144.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, MARIA REJANE DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 06/10/2021 | 144.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, GEOVANA FABIA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 06/10/2021 | 144.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, LUZIA FRANCISCA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 06/10/2021 | 144.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, MARIA OLIVEIRA DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 06/10/2021 | 112.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, LAURINETE SOARES DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 06/10/2021 | 160.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE RAIO X DE PERNA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 06/10/2021 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, MARIA DE FÁTIMA SILVA E LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 06/10/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO REFERENTE A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, CAUÃ MELO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 06/10/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 06/10/2021 | 19.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 07/10/2021 | 2.68 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0007119 | 07/10/2021 | 557.95 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007120 | 07/10/2021 | 221.28 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00001984025465 | GERALDO ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF GANGORRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 07/10/2021 | 31.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO S/N ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA GESTÃO MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTES A0 MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 07/10/2021 | 32.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO S/N EM NOME DE FRANCISCO LOPES NETO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA GESTÃO MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTES A0 MÊS DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 07/10/2021 | 250.00 | 27974737000161 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA 80607411449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DE UMA BOMBA DE OITO ESTÁGIOS DE 4CV, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 07/10/2021 | 250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CONSULTA ORTOPÉDICA EM PASSIENTE, FRANCISCO DE ASSIS LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 07/10/2021 | 1370.00 | 00014530224490 | GUSTAVO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 07/10/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007140 | 08/10/2021 | 3465.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACA KGN-7884 PE PARA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AS DIVULGAÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO: COMEMORAÇÃO DO 7 DE SETEMBRO, DIVULGAÇÃO DOS DECRETOS DO NOVO NORMAL, CALENDÁRIO DE FAIXA ETÁRIA A SER VACINADA, DIVULGAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 08/10/2021 | 900.00 | 08560500000190 | ASMEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA DO CONVENIO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007147 | 08/10/2021 | 2701.93 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FIAT FIORINO DE PLACAS OXO-1352, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007148 | 08/10/2021 | 4215.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PLACA OGF-6635-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 08/10/2021 | 604.50 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETREMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 08/10/2021 | 655.98 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETREMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 08/10/2021 | 604.50 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETREMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 08/10/2021 | 604.50 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETREMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 08/10/2021 | 681.72 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETREMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 08/10/2021 | 250.00 | 35825163000198 | INSTITUTO DA COLUNA SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 08/10/2021 | 73.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007167 | 08/10/2021 | 3207.05 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFG-1887, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007174 | 08/10/2021 | 2510.71 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FIAT DUCATO CARGO DE PLACAS MNW-6794, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAL NO MÊSDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007175 | 08/10/2021 | 2510.71 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FIAT DUCATO CARGO DE PLACAS MNW-6794, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAL NO MÊSDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 08/10/2021 | 1788.97 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SAÚDE LOTAÇÃO 154, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 08/10/2021 | 1321.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 109, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 08/10/2021 | 2415.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 158, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 08/10/2021 | 1200.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTA COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 08/10/2021 | 300.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PROGRAMAÇÃO DOS RAMAIS TELEFÔNICOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0007171 | 08/10/2021 | 7000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES; SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 08/10/2021 | 2699.95 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO 106, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 08/10/2021 | 2604.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO 151, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007168 | 08/10/2021 | 151.72 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACAS QSJ-3H04, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007169 | 08/10/2021 | 718.97 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGE-4050, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 08/10/2021 | 651.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTAÇÃO 156, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 08/10/2021 | 231.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 135, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 08/10/2021 | 1027.95 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 105, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 08/10/2021 | 1281.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 155, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 08/10/2021 | 1239.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 140, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 08/10/2021 | 1386.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 127, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 08/10/2021 | 674.89 | 09534458000103 | REUNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007138 | 08/10/2021 | 9800.00 | 40194431000150 | ERIKA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR PLACAS EUT-7H84 SP, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007139 | 08/10/2021 | 3125.00 | 00070514917415 | LUCIENE ARAUJO DE MOURA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO F-4000 PLACAS LRV-9354 PB, USADO NA COLETA E TRANSPORTE DE RAMAGEM DECORRENTE DA PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/09 A 18/09, 20/09 A 25/09, 27/09 A 02/10, 04/10 A 08/10 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007172 | 08/10/2021 | 3000.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO F-4000 PLACA MMV-4136 PB, USADO NO SUPORTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007173 | 08/10/2021 | 5400.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS KGS-5F25-RN, USADO NO SUPORTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007176 | 08/10/2021 | 5911.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO VW 26.280 DE PLACAS NQE-7071, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE URBANISMO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007177 | 08/10/2021 | 3404.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA DE IDENTIFICAÇÃO REC 0001, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE URBANISMO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007178 | 08/10/2021 | 6996.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA DE IDENTIFICAÇÃO REC 0001, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE URBANISMO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007179 | 08/10/2021 | 5528.72 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS QFA-0259, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE URBANISMO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007180 | 08/10/2021 | 151.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO STIHL ROÇADEIRA INDENTIFICAÇÃO ROC002, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE URBANISMO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007181 | 08/10/2021 | 151.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO STIHL PULVERIZADOR INDENTIFICAÇÃO STH420, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007182 | 08/10/2021 | 151.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO LYNUS ROÇADEIRA INDENTIFICAÇÃO ROC0001, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007183 | 08/10/2021 | 2788.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FORD F-4000 PLACAS MMV-4836, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007184 | 08/10/2021 | 2794.28 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FORD F-4000 PLACAS LVR-3954, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007185 | 08/10/2021 | 8995.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO CATERPILLAR-MOTONIVELADORA INDENTIFICAÇÃO MNC0001, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007186 | 08/10/2021 | 5930.18 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO COMPACTADOR (LOCADO) PLACAS EUT-7784, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007187 | 08/10/2021 | 7159.08 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500 E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA (LOCADA) PLACAS KGS-5F25, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 08/10/2021 | 519.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO 159, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 08/10/2021 | 1913.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO 123, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 08/10/2021 | 4737.47 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO 133, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 08/10/2021 | 1764.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO 160, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 08/10/2021 | 1112.48 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO 134, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007137 | 08/10/2021 | 6950.00 | 20274599000169 | GRAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFM-2112 PB PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007170 | 08/10/2021 | 3468.78 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO (LOCADA) DE PLACAS QFM-2i12, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 08/10/2021 | 2520.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 153, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 08/10/2021 | 1260.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 167, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 08/10/2021 | 3360.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 152, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 08/10/2021 | 282.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÃO 170, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 08/10/2021 | 1932.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÃO 124, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 08/10/2021 | 714.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTAÇÃO 1005, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 08/10/2021 | 1386.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTAÇÃO 142, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 08/10/2021 | 1092.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES LOTAÇÃO 125, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 08/10/2021 | 600.00 | 29509990000170 | KARLOS EDUARDO IDALINO DE LIMA 08172469403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007134 | 08/10/2021 | 271.20 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0007135 | 08/10/2021 | 3577.00 | 09223306000181 | IRANUZIA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES PARA PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 08/10/2021 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTES ECONOMICAMENTE CARENTE, SEBASTIÃO MARQUES FILHO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 08/10/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007188 | 08/10/2021 | 5396.74 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO POLO 1.6 E-FLEX DE PLACAS QSJ-5B25, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007189 | 08/10/2021 | 2479.48 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FORD FIESTA DE PLACAS OEY-9410, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007190 | 08/10/2021 | 5535.24 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO POLO DE PLACAS QSJ-5A95, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007191 | 08/10/2021 | 6878.41 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FORD KA DE PLACAS QSJ-3H25, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007192 | 08/10/2021 | 901.47 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO MITSUBISHI L200 DE PLACAS QSF-8169, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007193 | 08/10/2021 | 3860.28 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ONIX DE PLACAS QFN-3765, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007194 | 08/10/2021 | 5389.48 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO CHEVROLET SPIN DE PLACAS QFL-5524, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007195 | 08/10/2021 | 3751.75 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ONIX DE PLACAS QFL-5514, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007196 | 08/10/2021 | 1214.58 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO SAVEIRO DE PLACAS OGE-8390, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007197 | 08/10/2021 | 64.75 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO MOTO HONDA DE PLACAS QGE-1070, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007198 | 08/10/2021 | 75.02 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO MOTO HONDA DE PLACAS OGB-5559, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007199 | 08/10/2021 | 75.02 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO MOTO HONDA DE PLACAS OGB-5559, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007200 | 08/10/2021 | 5946.49 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL BS10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FIAT DUCATO DE PLACAS RLW-4B89, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007201 | 08/10/2021 | 2517.22 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ONIX DE PLACAS QFQ-6315, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 08/10/2021 | 1260.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA 122 SAÚDE BUCAL CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 08/10/2021 | 231.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1004,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 08/10/2021 | 2604.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 121,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 08/10/2021 | 273.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 139,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 08/10/2021 | 4200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 120,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 08/10/2021 | 1638.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 128,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 08/10/2021 | 6777.46 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1000,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 08/10/2021 | 13432.56 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 2,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 08/10/2021 | 462.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 1001,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 08/10/2021 | 12002.64 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 3,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 08/10/2021 | 3003.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 4,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 08/10/2021 | 1911.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 161,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 08/10/2021 | 5370.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA LOTAÇÃO 129,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 08/10/2021 | 11473.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL JUDICIAL-BACEN JUD DO PROCESSO: 0801093-09.2018.8.15.0141 AUTOR: MARIA JOSÉ LISBOA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 08/10/2021 | 4767.46 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 08/10/2021 | 21217.61 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 08/10/2021 | 94.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 08/10/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 08/10/2021 | 0.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL JUDICIAL-BACEN JUD DO PROCESSO: 0801093-09.2018.8.15.0141 AUTOR: MARIA JOSÉ LISBOA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 08/10/2021 | 11500.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL JUDICIAL-BACEN JUD DO PROCESSO: 0801093-09.2018.8.15.0141 AUTOR: MARIA JOSÉ LISBOA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 08/10/2021 | 3.04 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 08/10/2021 | 0.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL JUDICIAL-BACEN JUD DO PROCESSO: 0801093-09.2018.8.15.0141 AUTOR: MARIA JOSÉ LISBOA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 08/10/2021 | 1209.38 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO 107, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 08/10/2021 | 2457.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO 150, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 08/10/2021 | 2070.00 | 29509990000170 | KARLOS EDUARDO IDALINO DE LIMA 08172469403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ESCOLAS: PROFESSORA MARIA MONTEIRO SILVA, AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA E CRECHE CRIANÇA ALEGRE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00009174213458 | SUZANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 08/10/2021 | 110.00 | 00002145125418 | SILVA LIGIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DUZENTOS E VINTE SALGADOS PARA SERVIR NA CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 08/10/2021 | 160.00 | 00009561663422 | SIDNEI BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DOS REFLETORES DA QUADRA DE ESPORTES ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 08/10/2021 | 200.00 | 00004064524403 | KATARINA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 08/10/2021 | 9775.37 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, LOTAÇÃO 166, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 08/10/2021 | 53991.63 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, LOTAÇÃO 103, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 08/10/2021 | 1751.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, LOTAÇÃO 165, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 08/10/2021 | 777.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, LOTAÇÃO 163, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 08/10/2021 | 19292.83 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, LOTAÇÃO 102, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 08/10/2021 | 1155.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, LOTAÇÃO 164, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007250 | 11/10/2021 | 2057.40 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE AMELIA ROSADO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007251 | 11/10/2021 | 1804.91 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007252 | 11/10/2021 | 1035.76 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JUVENAL BERNADINO FILHO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007253 | 11/10/2021 | 671.55 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA ROSADO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 11/10/2021 | 8.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 11/10/2021 | 454.99 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA-JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO DA PATROL E DE KITS DE REPARO DE TRÊS GARRAFAS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR MODELO 416E. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 11/10/2021 | 2200.00 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA 07695064459 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM PACOTE DE BORDA LAMINA XS300 3/4, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 11/10/2021 | 2430.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE USINAGEM DE TORNO E SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PLACAS NQE-7071, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 11/10/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 13/10/2021 | 600.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 13/10/2021 | 500.00 | 00007381321874 | JOECIO CAMPOS DE ALMIEDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, USADO COMO SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0007288 | 13/10/2021 | 3000.00 | 26966287000100 | MONTEIRO LOPES ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE PARECER TÉCNICO JURÍDICO, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, APRESENTAÇÕES DE DEFESAS EM PROCESSOS JUDICIAIS ADMINISTRATIVOSE DEFESA INDIVIDUA E COLETIVO ONDE HAJA NECESSIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0007302 | 13/10/2021 | 4000.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 13/10/2021 | 1300.00 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 13/10/2021 | 527.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA NA RÁDIO INDEPENDÊNCIA FM 94,7 DURANTE A TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 13/10/2021 | 1200.00 | 00091799600491 | ALEXSANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 13/10/2021 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 13/10/2021 | 1050.00 | 00008982685405 | RAYSSA DE FREITAS FORMIGA COIMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0007320 | 13/10/2021 | 1500.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO 04777762483 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVIVÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 13/10/2021 | 3160.00 | 00001848066406 | JOSÉ WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS (ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA), PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 13/10/2021 | 632.00 | 00007108115433 | ELIANE LIRA DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA, ATRAVÉS DO BLOG DO ELI CAVALCANTE E NA RÁDIO PANORAMA FM, NO PROGRAMA PANORAMA NOTICIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 13/10/2021 | 1452.50 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A FINALIDADE DE VEICULAÇÃO DAS MÍDIAS DAS DIVERSA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0007266 | 13/10/2021 | 1561.97 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS CREAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 13/10/2021 | 500.00 | 00002155721498 | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 13/10/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 13/10/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 13/10/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007318 | 13/10/2021 | 286.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DE INFORMÁTICA DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CRECHE CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007323 | 13/10/2021 | 127.76 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR CHEFE A SENHORA DARLINGE DA SILVA OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007324 | 13/10/2021 | 127.76 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR CHEFE O SENHOR JOSÉ DE SOUSA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007325 | 13/10/2021 | 127.76 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR CHEFE A SENHORA YARA CRISTINA VICENTE DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007326 | 13/10/2021 | 127.76 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR CHEFE A SENHORA MARIA JUCILENE SOARES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007327 | 13/10/2021 | 127.76 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR CHEFE A SENHORA PATRICIA KEILA SARMENTO DE SA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007328 | 13/10/2021 | 127.76 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR CHEFE A SENHORA OTILIA DA SIVA NETA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007329 | 13/10/2021 | 127.76 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR CHEFE A SENHORA LIDIA FERREIRA DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007330 | 13/10/2021 | 127.76 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO POR CHEFE A SENHORA GILDENIA MONALIANE DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007331 | 13/10/2021 | 2270.43 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 13/10/2021 | 60.00 | 00002398171418 | FRANCISCO RAIMUNDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 13/10/2021 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 13/10/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 13/10/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 13/10/2021 | 120.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, DOS DIA 09 A 10 DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 13/10/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 13/10/2021 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007271 | 13/10/2021 | 1687.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO À CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA USADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DAR SUPORTE AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 13/10/2021 | 2200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO Nº- 215 EM JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 13/10/2021 | 1320.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS, DE JERICÓ A CATOLÉ DO ROCHA E JERICÓ A SOUSA, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 13/10/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL E MATERIDADE MÂE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 13/10/2021 | 310.96 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, DO VEICULO FORD FIESTA PLACAS OEY-9410, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 13/10/2021 | 400.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA DESTINADA A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MARIA DAS GRAÇAS LIMA OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 13/10/2021 | 250.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE ANTÔNIA PAULA GOMES SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 13/10/2021 | 260.00 | 25463812000102 | MARICELHA TRAJANO 09768740400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS GRÁFICOS EM CARTAZES 30X20, FAIXA DE LONA (29 X 42 CM) E (2,70 X 0,70 MT), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA DO AGOSTO LILAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007341 | 13/10/2021 | 4006.72 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CASA DE APOIO A SAÚDE EM JOÃO PESSOA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 13/10/2021 | 750.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRATAMENTO IMUNOTECH NA PACIENTE, GENISLANDIA NELIS VENTURA DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 13/10/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA DO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2021, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 13/10/2021 | 180.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 DIÁRIAS DO DIA 05 A 07 DE OUTUBRO DE 2021, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 13/10/2021 | 300.00 | 00012298185450 | MARCELO ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA Nº 521, ALTO BELA VISTA, QUE SERVE DE DEPOSITO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 13/10/2021 | 600.00 | 00099182335400 | LUZINETH ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 13/10/2021 | 1500.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO VARGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIXO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO, S/N CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00097220060106 | FLÁVIO ROMERO DE OLIVEIRA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECÂNICO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007334 | 13/10/2021 | 20059.45 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL/PRODUTOS, ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 13/10/2021 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BERNARDINO DE FREITAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 13/10/2021 | 694.05 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, PARA VEÍCULO TORO PLACAS QFM-2I12, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEIRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0007267 | 13/10/2021 | 1291.51 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR DE LICITAÇÃO, SECRETARIA DE TRANSPORTE E SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 13/10/2021 | 1088.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL JUDICIAL-BACEN JUD DO PROCESSO: 0002224-62.2012.815.0141 AUTOR: FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 13/10/2021 | 68.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL JUDICIAL-BACEN JUD DO PROCESSO: 0801093-09.2018.8.15.0141 AUTOR: MARIA JOSÉ LISBOA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 13/10/2021 | 19.21 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES COM O PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 13/10/2021 | 18.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL JUDICIAL-BACEN JUD DO PROCESSO: 0002224-62.2021.8.15.0141 AUTOR: FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 13/10/2021 | 1000.00 | 09534576000103 | RADIO COMUNITARIA ITACAMBA DE JERICO FM 87.3 MHZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL A RÁDIO COMUNITÁRIA ITACAMBA FM 87.9 MHZ, LOCALIZADA NO SÍTIO VERTENTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0007264 | 13/10/2021 | 4741.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS, FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, JUVENAL BERNADINO, JOÃO ROSADO, CRECHE AMELIA ROSADO E CRECHE CRIANÇA ALEGRE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007270 | 13/10/2021 | 3681.40 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO NOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 13/10/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 13/10/2021 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A E.M.E.F. JOÃO ROSDO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 13/10/2021 | 739.00 | 40409305000176 | JUSSIANA ROSADO DE OLIVEIRA 96475412449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS PARA UMA LIVE CULTURAL EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 13/10/2021 | 811.00 | 23505964000197 | FIGUEIREDO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS PARA UMA LIVE CULTURAL EM HOMENAGEM AO DIA DO FOLCLORE BRASILEIRO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0007265 | 13/10/2021 | 2948.52 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CEO, PSF MALHADINHA, ANCORA DE MALHADINHA, PSF GANGORRA, ÂNCORA DA GANGORRA, PSF SEDE E PSF DO JERICOZINHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0007268 | 13/10/2021 | 3625.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25 PRÓTESES DENTARIAS NO VALOR INDIVIDUAL DE R$145,00, DESTINADAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 13/10/2021 | 430.00 | 25463812000102 | MARICELHA TRAJANO 09768740400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS PSF GANGORRA E PSF MALHADINHA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 13/10/2021 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONER) MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 13/10/2021 | 550.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 13/10/2021 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES ECONOMICAMENTE CARENTE, CRISTINA MARIA DA CONCEIÇÃO, RISCO CIRÚRGICO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 13/10/2021 | 290.64 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, PARA VEÍCULO TIPO FIAT DUCATO CARGO PLACA RLW-4B89, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 13/10/2021 | 1054.81 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO TIPO VOLKSWAGEN POLO PLACA QSJ-5B25, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 13/10/2021 | 2658.48 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO TIPO VOLKSWAGEN POLO PLACA QSJ-5A25, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 13/10/2021 | 3364.27 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO TIPO CHEVROLET SPIN PLACA QFL-5524, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 13/10/2021 | 254.11 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO TIPO CHEVROLET ONIX PLACAS QFL-5514, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 13/10/2021 | 307.25 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO TIPO MERCEDES BENZ SPRINTER PLACAS QFJ-8075, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007297 | 13/10/2021 | 4234.97 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA SAÚDE NA ÂNCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007298 | 13/10/2021 | 6110.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA SAÚDE NOS PSF'S E ÂNCORAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007299 | 13/10/2021 | 1822.39 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA SAÚDE NA ÂNCORA DA GANGORRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007300 | 13/10/2021 | 1737.94 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA SAÚDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 13/10/2021 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PACIENTES ECONOMICAMENTE CARENTE, EMERSSON FREITAS DA SILVA, RISCO CIRÚRGICO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 13/10/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 13/10/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 13/10/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 13/10/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A VIGILÂNCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 13/10/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007352 | 14/10/2021 | 348.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL NA ÂNCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 14/10/2021 | 276.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL NA ÂNCORA DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 14/10/2021 | 210.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 14/10/2021 | 240.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL NO PSF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007357 | 14/10/2021 | 2440.81 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CARNES DESTINADOS À ÂNCORA DA MALHADINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 14/10/2021 | 515.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GPL EM BOTIJÃO P45, DESTINADOS A ÂNCORA DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007364 | 14/10/2021 | 1614.81 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA SAÚDE NO PSF GANGORRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007365 | 14/10/2021 | 2221.58 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA SAÚDE NO PSF JERICOZINHO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 14/10/2021 | 209.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0007379 | 14/10/2021 | 1593.40 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ÂNCORA DA GONGORRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 14/10/2021 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ECOCARDIOGRAMA A PACIENTES ECONOMICAMENTE CARENTE, MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BARBOSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 14/10/2021 | 550.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA A PACIENTES ECONOMICAMENTE CARENTE, MANOEL RODRIGUES DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 14/10/2021 | 550.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA A PACIENTES ECONOMICAMENTE CARENTE, FRANCISCA ANA PINHEIRO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 14/10/2021 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA DE PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: JOSÉ TERTULIANO SOBRINHO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 14/10/2021 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: FRANCISCO DIASSIS DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0007361 | 14/10/2021 | 945.25 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 14/10/2021 | 96.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007371 | 14/10/2021 | 649.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MICRO SYSTN SOM COM FUNÇÃO BLUETOOTH E UM ROTEADOR WIFI DESTINADOS À ESCOLA FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007372 | 14/10/2021 | 5222.50 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 14/10/2021 | 2000.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA COM ILUMINAÇÃO E GRID PARA REALIZAÇÃO DE LIVE CULTURAL DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC NOSSA CULTURA, NOSSA HISTORIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JERICÓ NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 14/10/2021 | 994.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE NO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 14/10/2021 | 114.95 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 14/10/2021 | 10.28 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 14/10/2021 | 957.88 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DIVERSAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 14/10/2021 | 10.28 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DIVERSAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 14/10/2021 | 87.20 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DIVERSAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 14/10/2021 | 957.88 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DIVERSAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 14/10/2021 | 87.20 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DIVERSAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 14/10/2021 | 88.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, NO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 14/10/2021 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, NICOLAS RAVY DE OLIVEIRA SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 27/07 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 14/10/2021 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ISABELA DE FREITAS SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 27/07 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 14/10/2021 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, KAUÊ DERICK DA SILVA SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 10/08 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 14/10/2021 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ROGÉRIO MATUSAEL ADRADE ALMEIDA JUNIOR, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 20/09 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 14/10/2021 | 200.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, JOÃO MIGUEL PEREIRA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 05/10 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 14/10/2021 | 150.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 14/10/2021 | 198.55 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 14/10/2021 | 500.00 | 00011663300445 | JOICY DE SOUSA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA COMPRA DO MEDICAMENTO (LECTRUM 7,5MG) A MÃE DA MENOR AMARILYS PEREIRA DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 14/10/2021 | 600.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO REALIZADO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, HELOISA MARCELINO DE ARAUJO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PORTARIA Nº 300, DE 5 DE OUTUBRO DE 2007, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 14/10/2021 | 600.00 | 00008882522423 | GRAZIELE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO REALIZADO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PORTARIA Nº 300, DE 5 DE OUTUBRO DE 2007, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 14/10/2021 | 590.50 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 14/10/2021 | 914.34 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DIVERSAS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 14/10/2021 | 914.34 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DIVERSAS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 14/10/2021 | 914.34 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DIVERSAS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 14/10/2021 | 105.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GLP P13, DESTINADO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MARIA JUCILENE SOARES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0007358 | 14/10/2021 | 70.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0007359 | 14/10/2021 | 70.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0007360 | 14/10/2021 | 71.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 14/10/2021 | 96.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 14/10/2021 | 100.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GLP P13, DESTINADO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LIDIA FERREIRA DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 14/10/2021 | 100.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GLP P13, DESTINADO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LIDIA FERREIRA DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 14/10/2021 | 100.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS GPL P13 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0007363 | 14/10/2021 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 14/10/2021 | 222.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 14/10/2021 | 1000.00 | 36324674000199 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007390 | 14/10/2021 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 06 RELÓGIOS DE PONTO, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 15/10/2021 | 550.00 | 00010346654483 | ALISON DOUGLAS ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PINTURA NA SALA DO EMPREENDEDOR, REFERENTE A 5 DIÁRIA E MEIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 15/10/2021 | 2855.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS AMBIENTES DAS PRE-CONFERÊNCIAS REALIZADAS NOS DIAS 23, 24 E 25 DE AGOSTO DE 2021 E DA NONA CONFERÊNCIA DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 15/10/2021 | 690.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE SOM NO SCFV SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0007408 | 15/10/2021 | 31.50 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO PARA DOAÇÃO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, YARA CRISTINA VICENTE DA SILVA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0007409 | 15/10/2021 | 33.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO PARA DOAÇÃO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, PATRICIA KELIA SARMENTO DE SA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0007410 | 15/10/2021 | 33.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO PARA DOAÇÃO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, MARIA JUCILENE SOARES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0007411 | 15/10/2021 | 36.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO PARA DOAÇÃO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, OFILIA DA SILVA NETA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0007412 | 15/10/2021 | 67.50 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO PARA DOAÇÃO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DARLINGE DA SILVA OLIVEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0007413 | 15/10/2021 | 43.50 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO PARA DOAÇÃO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, JOSÉ DE SOUSA SILVA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0007414 | 15/10/2021 | 33.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO PARA DOAÇÃO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, GILDENIA MONALIANE DA SILVA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0007415 | 15/10/2021 | 30.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO PARA DOAÇÃO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, JOSÉ DE SOUSA SILVA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 15/10/2021 | 150.00 | 00010346654483 | ALISON DOUGLAS ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PINTURA NA SALA DO BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA A VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0007416 | 15/10/2021 | 901.50 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À CASA DE APOIO A SAÚDE LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 15/10/2021 | 3520.00 | 00020742800415 | JOAO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGEM DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO RANAUL/MASTER MPUS L3H2 PLACAS QSA-9E55/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 15/10/2021 | 3600.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA-JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE JERICO-PB A JOÃO PESSOA-PB EM VEÍCULO DUCATO PLACAS MYT-5587, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE A TRÊS (03) VIAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 15/10/2021 | 922.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DOS AMBIENTES DO EVENTO DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 15/10/2021 | 104.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 15/10/2021 | 710.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE A UM (01) AR CONDICIONADO DE 12000 BTU'S NA SALA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34133-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 15/10/2021 | 310.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO, NOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 15/10/2021 | 235.00 | 00007842729808 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO E CONSERTO DE TESOURAS PARA OS PODADORES DO MUNICÍPIO ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 15/10/2021 | 1080.00 | 00010151930481 | KASSIO KADSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM VEÍCULO D-20 PLACAS HRD-7858, PARA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A (36) CAIXAS DE 1000L VALOR UNITÁRIO DE R$30,00 REAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 15/10/2021 | 560.00 | 00002073152481 | MANOEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA, COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 15/10/2021 | 595.00 | 00046099859420 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 15/10/2021 | 52.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 15/10/2021 | 3.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 15/10/2021 | 495.00 | 00007842729808 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS (02) GRADES DE PROTEÇÃO E UMA CAIXA DE ENERGIA NA QUADRA DE ESPORTES ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 15/10/2021 | 80.00 | 00031309096805 | CACIANO CEZAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 160 SALGADOS PARA SERVIR NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 15/10/2021 | 400.00 | 00010346654483 | ALISON DOUGLAS ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO GINÁSIO DE ESPORTES ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, REFERENTE A TRÊS (04) DIÁRIAS DE R$100 REAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 15/10/2021 | 300.00 | 00006352870481 | ALCIDEVANIO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO GINÁSIO DE ESPORTES ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS A VALOR UNITÁRIO DE R$ 100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 15/10/2021 | 2000.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS NA SISTEMATIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFORMULAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA-FNDE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 12303-X, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0007417 | 15/10/2021 | 901.50 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À ÂNCORA DA MALHADINHA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 15/10/2021 | 2100.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE 06669911467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS PRODUZIDOS NOS SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA NA SAÚDE-APS E MONITORAMENTO E APOIO A INFORMAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHOS DAS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE, SUBSIDIANDO A GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E O APERFEIÇOAMENTO DA ASSISTÊNCIA MULTIPROFISSIONAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 15/10/2021 | 845.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE: POLO PLACAS-QJS5A95, ONIX PLACAS-QFL-5514, SPIN PLACAS-QFL-5524, POLO PLACAS-QSJ-5B25, AMBULÂNCIA PLACAS-OXO-1352, ONIX PLACAS-QFQ-6515, AMBULÂNCIAPLACAS-RLW-4B89 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 15/10/2021 | 2520.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRÚRGICO DOS PACIENTES CONTEMPLADOS COM AS CIRURGIAS DE CATARATA DO PROGRAMA OPERA PARAÍBA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 15/10/2021 | 650.00 | 17465458000119 | MARCOS ROBERTO SILVA NUNES 02467592405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 15/10/2021 | 550.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE USG COM DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES REALIZADO EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, EDNA MARIA E SILVA NUNES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 15/10/2021 | 380.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TROCA DE OLEO E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS RLW-4B89, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 15/10/2021 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: PETRUCIA ALLINY ALVES LINS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 15/10/2021 | 960.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DO CEO, ÂNCORA DA GANGORRA, ÂNCORA DA MALHADINHA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 15/10/2021 | 114.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007444 | 15/10/2021 | 765.73 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE NA CASA DE APOIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007445 | 18/10/2021 | 378.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 18/10/2021 | 410.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ÂNCORA DA MALHADINHA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 18/10/2021 | 237.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PSF JERICOZINHO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 18/10/2021 | 75.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA S/N, USADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 18/10/2021 | 2.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA S/N, USADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 18/10/2021 | 200.00 | 00006108280450 | ALISON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS NO VEICULO FIESTA DE PLACAS OEY-9410, PARA MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 18/10/2021 | 420.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA MARIA ELISABETH DE FIGUEIREDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 18/10/2021 | 1000.01 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME-QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, ROLAMENTO E UM REGULADOR DE VOLTAGEM ALTERNADOR, PARA VEÍCULO SPIN PLACAS QFL 5524, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 18/10/2021 | 100.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME-QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO TIPO ESPIN PLACAS QFL-5524, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 18/10/2021 | 2000.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE 3 TENDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 18/10/2021 | 700.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE USG VENOSO DE PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: FRANCISCA ALVES DDINIZ, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 18/10/2021 | 135.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 18/10/2021 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSULTA EM PACIENTES ECONOMICAMENTE CARENTE, MARIA NEUZIETE OLIVEIRA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 18/10/2021 | 700.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 18/10/2021 | 655.50 | 00009487375490 | VILMAR SALES SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SETENTA E DUAS (72) BOLSAS DE TECIDO A VALOR UNITÁRIO DE R$9,10 PARA USO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 18/10/2021 | 94.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ADECOMA DO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 18/10/2021 | 600.00 | 00015772057820 | HELIA CRISTINA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DE ARTESANATO NA LIVE DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC NOSSA CULTURA, NOSSA HISTORIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JERICÓ NO DIA22 DE AGOSTO DE 2021, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 18/10/2021 | 600.00 | 00006993462400 | ADRIANO BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DE ARTESANATO NA LIVE CULTURAL DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC NOSSA CULTURA, NOSSA HISTORIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JERICÓNO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 18/10/2021 | 600.00 | 00058247220482 | ANTONIO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE DANÇA CULTURAL REPRESENTANDO O GRUPO CULTURAL QUADRILHA ARRAIA DO MIARÁ NA LIVE DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC NOSSA CULTURA, NOSSA HISTORIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JERICÓ NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 18/10/2021 | 600.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILKVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE DANÇA CULTURAL REPRESENTANDO O GRUPO CULTURAL QUADRILHA ARRAIÁ DA BREGA E CHIC NA LIVE DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC NOSSA CULTURA, NOSSA HISTORIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JERICÓ NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 18/10/2021 | 600.00 | 00003192780428 | ADRIANO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DE ARTESANATO NA LIVE CULTURAL DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC NOSSA CULTURA, NOSSA HISTORIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JERICÓ NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 18/10/2021 | 600.00 | 00011126601438 | ORNILDO WESLEY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO COMO DANÇARINO NA LIVE CULTURAL DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC, DIA DAS CRIANÇAS, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JERICÓ NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 18/10/2021 | 600.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO COMO POETA REPENTISTA NA LIVE CULTURAL DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC NOSSA CULTURA, NOSSA HISTORIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JERICÓ NODIA 22 DE AGOSTO DE 2021, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 18/10/2021 | 600.00 | 00012296264417 | ANA CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRES0PONDE A COMO CANTORA EM LIVE CULTURAL DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC, TEMA NOSSA CULTURA NOSSA HISTORIA, REALIZADO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021 NO CENTRO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 18/10/2021 | 600.00 | 00001818826801 | ANTONIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO COMO REPORTE AMADOR E SERIGRAFISTA NA LIVE CULTURAL DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC NOSSA CULTURA, NOSSA HISTORIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURADE JERICÓ NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021 REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 18/10/2021 | 600.00 | 00006634995427 | KAIRO PETRUCIO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE TRABALHO COMO PINTOR E LETRISTA NA LIVE CULTURAL DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC NOSSA CULTURA, NOSSA HISTORIA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURADE JERICÓ NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 18/10/2021 | 3000.00 | 14246542000153 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA FILHO 02051418462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIVE CULTURAL DE FORRO, PELA LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 2020 LEI ALDIR BLANC, COM OS ARTISTAS DA TERRA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 18/10/2021 | 1000.00 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES DIERSAS COM O PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 18/10/2021 | 306.88 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES DIERSAS COM O PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 18/10/2021 | 1.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 18/10/2021 | 21778.11 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 18/10/2021 | 32.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA S/N EM NOME DE LUIZ LOPES DE OLIVEIRA, USADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA GESTÃO MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTES A0 MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 18/10/2021 | 29.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL NA RUA HOSPIDIO DE SOUSA MELO 235 EM NOME DE JACKSON ALVES MONTEIRO, USADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA GESTÃO MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTES A0 MÊSDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 18/10/2021 | 31.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA S/N EM NOME DE LUIZ LOPES DE OLIVEIRA, USADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA GESTÃO MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTES A0 MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 18/10/2021 | 550.00 | 00006108280450 | ALISON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO REFERENTE A CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR, PARA MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 18/10/2021 | 450.00 | 00006108280450 | ALISON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO REFERENTE A CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO VEÍCULO CARREGADEIRA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 18/10/2021 | 187.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS S/N, USADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 18/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENANRDINO DE FREITAS, USADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007450 | 18/10/2021 | 19769.95 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA GENÉRICO E SIMILAR PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 18/10/2021 | 500.00 | 40374641000120 | CENTRO MEDICO DE PATOS - M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MÉDICA COM OTORRINO DO PACIENTE JOSÉ ARTHUR DALESSANDRO DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 18/10/2021 | 500.00 | 40374641000120 | CENTRO MEDICO DE PATOS - M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MÉDICA COM OTORRINO DO PACIENTE MATHEUS DA SILVA NEGREIROS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 18/10/2021 | 62.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 18/10/2021 | 500.00 | 00006108280450 | ALISON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO REFENTE A CARGA DE GÁS, ENCHIMENTO DA CABEÇA DO COMPRESSOR, SELO DO COMPRESSOR DO ROLAMENTO, LIMPEZA, DO VEICULO FIORINO AMBULÂNCIA PLACAS OXO- 1352. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 18/10/2021 | 350.00 | 29173126000140 | VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA COM PSIQUIATRA DE RONERES LUIZA LIMA DE SOUSA, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 18/10/2021 | 65.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, RELATIVO A UM IMÓVEL NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, 133, CENTRO DE USO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 18/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO CONSUMO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO NÚMERO 133, USADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 18/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO NÚMERO 133, USADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 18/10/2021 | 402.75 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 18/10/2021 | 129.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL USADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM NOME DE,FRANCISCO DE ASSIS FREITAS SILVA NA RUA JOSÉ MESQUITA S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 18/10/2021 | 41.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA NUMERO 467, USADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 19/10/2021 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS S/N, EDIFÍCIO PREF. JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 19/10/2021 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIA 07, 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 19/10/2021 | 344.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO CRAS E DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 19/10/2021 | 300.00 | 00004518205413 | DEUSIENE RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 19/10/2021 | 1642.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA OS IMÓVEIS DA MATERNIDADE MÃE TEREZA, UBS JERICOZINHO E FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 19/10/2021 | 300.00 | 00051061481468 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 19/10/2021 | 2055.00 | 00005084444465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE DE CLASSE, FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 19/10/2021 | 2200.00 | 00003434266410 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO, CONSERTOS E REPAROS DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 19/10/2021 | 2200.00 | 00003434266410 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO, CONSERTOS E REPAROS DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 19/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM IDALINO S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00003434266410 | EDSANDRO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO, CONSERTOS E REPAROS DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/07 A 30/07 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 19/10/2021 | 6.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 19/10/2021 | 260.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA OS IMÓVEIS DA CHECHE E ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 19/10/2021 | 233.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA OS IMÓVEIS DA CHECHES E ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 19/10/2021 | 600.00 | 00007576076402 | MOIZES ACACIO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE DESENHOS EM LIVE CULTURAL DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC, TEMA DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021 NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007496 | 19/10/2021 | 269.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 19/10/2021 | 700.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM BIOPSIA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA BARBOSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 20/10/2021 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 20/10/2021 | 700.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DOPPLER DOS MENBROS INFERIORES DE PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: MARIA DO CARMO OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 20/10/2021 | 810.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE EXAME DE RISCO CIRÚRGICO EM PACIENTES ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVID NATAN DE SOUSA ANDRADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 20/10/2021 | 920.24 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES DIERSAS COM O PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 20/10/2021 | 135.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 20/10/2021 | 68.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL JUDICIAL-BACEN JUD DO PROCESSO: 0801093092018.8.15.0141 AUTOR: MARIA JOSÉ LISBOA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 20/10/2021 | 5.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 20/10/2021 | 0.52 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES DIERSAS COM O PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 20/10/2021 | 2000.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM GALPÃO COM AREÁ DE SERVIÇO E SALÃO ONDE FUNCIONA A OFICINA PÚBLICA, ABRIGO DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 20/10/2021 | 120.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, DOS DIA 16 A 17 DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 20/10/2021 | 120.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 16 A 17 E DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 20/10/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 20/10/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2021, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 20/10/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 20/10/2021 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 20/10/2021 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE POLÍTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 20/10/2021 | 60.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 21/10/2021 | 27.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL USADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA RUA HOSPIDIO DE SOUSA MELO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 21/10/2021 | 1300.00 | 00080634842404 | JOSEMAR OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS ARTESANAIS PARA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 21/10/2021 | 2203.20 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO SEGURO SAFRA PARA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007533 | 21/10/2021 | 920.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007534 | 21/10/2021 | 748.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 21/10/2021 | 2440.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 21/10/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 21/10/2021 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES USG DOPPLER DOS MENBROS INFERIORES DE PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: THAIS TAMILIS DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 22/10/2021 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0007553 | 22/10/2021 | 910.98 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. ODONT. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0007554 | 22/10/2021 | 73.35 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. ODONT. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 22/10/2021 | 1610.00 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES DIERSAS COM O PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 22/10/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 22/10/2021 | 14.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 22/10/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 22/10/2021 | 2300.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS AMBIENTES PARA REALIZAÇÃO DE LIVE DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 22/10/2021 | 950.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM PARA LIVE DE PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, COM ARTISTAS DA TERRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, NO DIA 12 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 22/10/2021 | 1260.00 | 00002985850495 | JOÃO TELMO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE FILMAGEM, EDIÇÃO DE VIDEO E TRANSMISSÃO AO VIVO DA LIVE DE PREMIAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC Nº 14.017, COM ARTISTAS DA TERRA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES, NO DIA 12 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007552 | 22/10/2021 | 30760.86 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA GENÉRICO E SIMILAR PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 25/10/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 25/10/2021 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 25/10/2021 | 60.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007558 | 25/10/2021 | 543.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A CASA DE APOIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 25/10/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE OZIEL PEREIRA DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 25/10/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 25/10/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE MARYAH MOZART SOARES DE LACERDA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 25/10/2021 | 250.00 | 00005389903412 | RONALDO CAETANO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA PARA O PACIENTE LUIZ MIGUEL BARBOSA DE MELO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 25/10/2021 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA DA PACIENTE, ECONOMICAMENTE CARENTE, MARIA DE FATIMA SILVA E LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007563 | 25/10/2021 | 260.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007566 | 25/10/2021 | 65.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA CASA DA JUSTIÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007565 | 25/10/2021 | 124.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 25/10/2021 | 192.50 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007568 | 25/10/2021 | 82.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007564 | 25/10/2021 | 656.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 25/10/2021 | 350.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FANTASIAS PARA LIVE DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 25/10/2021 | 1000.00 | 00005098458439 | JOSÉ NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DOS DIAS 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 25/10/2021 | 57.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007559 | 25/10/2021 | 742.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A ÂNCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007560 | 25/10/2021 | 260.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO PSF DA MALHADINHA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007561 | 25/10/2021 | 379.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A ÂNCORA DA GANGORRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007562 | 25/10/2021 | 178.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO PSF JERICOZINHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007567 | 25/10/2021 | 112.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 25/10/2021 | 850.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE RESSONÂNCIA JOELHO DIREITO COM CONTRASTE, REALIZADO EM MARIA ELISABETH DE FIGUEIREDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 25/10/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007581 | 26/10/2021 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONER) MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 26/10/2021 | 1100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 1004 INFATIZA APS CONTRATADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 26/10/2021 | 7800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 128 PROGRAMA NASF CONTRATADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 26/10/2021 | 5966.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 122 SAUDE BUCAL CONTRATADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 26/10/2021 | 18000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 120 SAUDE PSF CONTRATADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 26/10/2021 | 26763.35 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 129 ACS SAÚDE-ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 26/10/2021 | 13071.69 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 4 ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PRO- TEMPORE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 26/10/2021 | 64220.26 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 3 ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PRO- TEMPORE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 26/10/2021 | 9000.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 161 PROGRAM CEO CONTRATADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 26/10/2021 | 12374.17 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 121 SEC. SAÚDE- PEVA -ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 26/10/2021 | 2200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 1001 SAÚDE ATENÇÃO BASICA COMISSIONADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 26/10/2021 | 66563.05 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 2 SAÚDE ATENÇÃO BASICA ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 26/10/2021 | 34064.44 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 1000 ATENÇÃO BASICA CONTRATADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007621 | 26/10/2021 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO REFERENTE A DOIS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, ARTHUR LUCAS VIEIRA E MAIENE FATIMA PEREIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007622 | 26/10/2021 | 790.00 | 00009733050458 | RAFAEL MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 1500(HUM MIL E QUINHETOS) SALGADOS PARA SEVIR NOS EVENTOS REALIZADOS NO PSF-S EANCORAS EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 26/10/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 26/10/2021 | 6198.97 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 107 FINANÇAS ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 26/10/2021 | 10600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 150 FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 26/10/2021 | 194.64 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007628 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007629 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 26/10/2021 | 3.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007634 | 26/10/2021 | 350.00 | 00031309096805 | CACIANO CEZAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 350 SALGADOS PARA SERVIR NA LIVE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZANO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007635 | 26/10/2021 | 180.00 | 00031309096805 | CACIANO CEZAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 180 SALGADOS PARA SERVIR NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 26/10/2021 | 6600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 142 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 26/10/2021 | 3400.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 1005 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COMISSIONADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34133-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007632 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 35863-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 26/10/2021 | 1343.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 170-SEC-AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 26/10/2021 | 9200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 124-SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 26/10/2021 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 153 GABINETE ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 26/10/2021 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 167 GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 26/10/2021 | 16000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 152 GABINETE COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 26/10/2021 | 5200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 125 -SEC.TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 26/10/2021 | 2790.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 159 SETOR DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 26/10/2021 | 9110.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 123 OBRAS E URBANISMO ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 26/10/2021 | 8400.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 160 OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 26/10/2021 | 22882.07 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 133 SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 26/10/2021 | 5585.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 134 SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 26/10/2021 | 4192.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 110-A.S.-INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 26/10/2021 | 2378.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 169 - PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 26/10/2021 | 3100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 156- ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 26/10/2021 | 1100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 135- SETOR DE SERVIÇOS FUNERARIOS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 26/10/2021 | 5298.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 105 - ASSIST. SOCIAL EFETIVOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 26/10/2021 | 6100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 155 - ASSIST. SOCIAL COMISSIONADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 26/10/2021 | 6600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 127 - ASSIST. SOCIAL-CMDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 26/10/2021 | 12400.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 151 ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 26/10/2021 | 12790.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 106 ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007623 | 26/10/2021 | 774.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIA 14, 15 E 19 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 26/10/2021 | 184.19 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE CONTAS TELEFÔNICAS REFERENTES AOS ANOS DE 2014 E 2015, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 26/10/2021 | 5370.39 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 109 SAÚDE EST., NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 26/10/2021 | 8518.88 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA FOLHA: 154 SAÚDE - CONTRATADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 26/10/2021 | 11206.88 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 158 SAÚDE COMISSIONADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 26/10/2021 | 300.00 | 00001779592400 | ALAN DOUGLAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05(CINCO) DIARIAS CIVIL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSSOA-PB, A SERVIÇO DE SUA SECRETARIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 26/10/2021 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 27/10/2021 | 9000.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA DEMANDA DA POPULAÇÃO POR PEQUENOS PROCEDIMENTOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007638 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PLACA OGF-6635-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00087369982491 | MÉRCIA ROGERIA O. DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO E MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CASA DE APOIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00027167154830 | EDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA CASA DE APOIO, EM ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00011659981492 | WAADERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00070359169465 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0007645 | 27/10/2021 | 2470.00 | 00003440243427 | REJANE CLEIDE DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO REGULADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RESPONSÁVEL PELA REGULAÇÃO LOCAL E REFERÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00009534558400 | THALITA KELLY ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE EXAMES NO SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 27/10/2021 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: AVANI FERREIRA DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE SO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00012534191403 | RAYSLA SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00010497565412 | MARCO VAN BASTEN DA SILVA SIFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO DE MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00005802221445 | GIZELA DE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 27/10/2021 | 1137.27 | 00009033766442 | MICHELY BRUNA PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BIOQUIMICO, NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB NO PERIODO DE 14 A 30 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 27/10/2021 | 135.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 27/10/2021 | 540.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GPL EM BOTIJÃO P45, DESTINADOS A ÂNCORA DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 27/10/2021 | 185.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO EM MARIA ELISABETH DE FIGUEIREDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 27/10/2021 | 1300.00 | 00012006943413 | EVA LETCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF GANGORRA E NO TRABALHO DE VACINAÇÃO DA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 27/10/2021 | 550.00 | 12929451000197 | ANALISES LABORAT. CLIN. INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ISABELLY CRISTYNNA FREITAS DE SOUSA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 27/10/2021 | 300.00 | 40374641000120 | CENTRO MEDICO DE PATOS - M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA SESSÃO DE TIMOMODULINA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, JUCIFLÁVIA DE LIMA SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00005469844447 | CLAUDIO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, EM REGIME PLANTONISTA, NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE A 160 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0007658 | 27/10/2021 | 2500.00 | 12056067000127 | JUVENAL HENRIQUE PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00011747621447 | ALYSSON CAIO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00009545275421 | JAILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 27/10/2021 | 1400.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA FARMACIA BASICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00070080338429 | JULIANA PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00009016156410 | WANDALA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00006759571410 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ÂNCORA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00008977349478 | ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00009241962461 | JOSÉ ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO USB DA GANGORRA, GARANTINDO A SEGURANÇA DA VACINA CONTRA COVID-19 NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00008040650470 | ELIGIANE ANA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ACG), NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA USF MALHADINHA, EM REGIME PLANTONISTA REFERENTE A 160 HORAS MENSAIS,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 27/10/2021 | 1400.00 | 00004761127457 | EVILANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ANCORA DA USF MALHADINHA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00012632869412 | DAIANE MABEL MORAES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO SETOR DA VACINAÇÃO DA COVID19, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00029083344886 | ALBINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00010666391408 | GERSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA DA GANGORRA, PARA ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 27/10/2021 | 1206.45 | 00070352112417 | PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PLANTONISTA NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, TOTALIZANDO 184 HORAS MENSAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00010545330408 | SILMARA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL(ASG) NA USF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00006479954416 | LUCIVANIA MARIA DE OLVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA USF DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00012742018450 | MIRELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00010556815408 | DANIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ANCORA DA USF GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00005062580412 | FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA M.DE ALMEIDA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENEDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 27/10/2021 | 1299.60 | 00010472348400 | TALICIA KELLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ANCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA ÂNCORA DA USF DE MALHADINHA, MANTENDO OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00008895526490 | RONBERG MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO GARANTINDO A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ANCORA DA USF MALADINHA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00009541546498 | GEANE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 27/10/2021 | 198.55 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 27/10/2021 | 550.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOÇO COM CONTRASTE, PACIENTE MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 28/10/2021 | 1003.52 | 09272683000100 | TEREZA CRISTINA DE ARAUJO F SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA BRINDES DESTINADOS AS MULHERES PARTICIPANTES DO EVENTO FINAL PSFS EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00009616975471 | GILMARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00064617629491 | INALDA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00013281260489 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00001984025465 | GERALDO ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF GANGORRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00001724156403 | SIMONY DE OLIVEURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 28/10/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 28/10/2021 | 4.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 28/10/2021 | 240.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE BANNERS DE PUBLICIDADE PARA EVENTO OUTUBRO ROSA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 29/10/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: LEONARDO LEONCIO DE FIGUEIREDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00029273254802 | CALIDIANA CALIA SOARES DE FIGUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA UNIDADE ANCORA DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00010919829457 | MOISÈS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UNIDADE GANGORRA DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00003521919455 | RITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA UNIDADE ANCORA DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00070359192440 | VALFREDO ALMINO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UNIDADE ANCORA DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007709 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00019575432304 | BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA UNIDADE ANCORA DO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00013160865428 | DÂNGELA LAUANE REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE ANCORA DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00010763456462 | GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00010972142495 | JEFERSON IRINEU NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UNIDADE PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 29/10/2021 | 300.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA UNIDADE PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00004511642451 | GERVANIA VIEIRA DE LIMA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA UNIDADE DO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00004280079455 | ADRIANA ADELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA UNIDADE DO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00005192857430 | FRANCILENE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA UNIDADE ANCORA DO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00004623366464 | GLEIDESON RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00014530224490 | GUSTAVO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00013267201470 | PEDRO VINÍCIUS CUSTÓDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00005276281408 | MARCELO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB; | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00070350945470 | MARTA VANUSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO CEO(CENTRO DE ESPECCIALIZAÇÃO ODONTOLOGICO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DDEJERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00013220824480 | ANA CARLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA UNIDADE DO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DDE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 29/10/2021 | 229.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 29/10/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 29/10/2021 | 180.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 26,27 E 28 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 29/10/2021 | 300.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 DIÁRIAS DOS DIAS 11,12,13,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2021, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 29/10/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 29/10/2021 | 300.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 DIÁRIAS DOS DIAS 04,05,06,07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 29/10/2021 | 120.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, DOS DIA 21 A 22 DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 29/10/2021 | 180.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES) DIARIA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 11,12 E 13 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 29/10/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIÁRIA DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2021, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 29/10/2021 | 120.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 26 A 27 E DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 29/10/2021 | 120.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 29/10/2021 | 180.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 14,15 E 16 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007810 | 29/10/2021 | 650.35 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES EM TRATAMENTO ESPECIAL DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 29/10/2021 | 1300.00 | 12009325000114 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO AOS PROGRAMAS; SCNES, SSA, FPO, BPA, APAC, RAAS, SIHD E SIASH, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 29/10/2021 | 10376.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, USADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DAR APOIO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007852 | 29/10/2021 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSEÇÃO DE INFORMAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS; SCNES, SIA, BPA, FPO, SJHD, RAAS E SISAJH, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007861 | 29/10/2021 | 606.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O EMPENHO 7847 CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, USADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DAR APOIO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 29/10/2021 | 531.50 | 00008679623482 | RITA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA CONTRA RAIVA ANIMAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 29/10/2021 | 531.50 | 00095029400168 | JANAINA GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA CONTRA RAIVA ANIMAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 29/10/2021 | 1100.00 | 40185799000152 | EDTEC CONSULTORIA E CONCURSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, INSTALAÇÕES, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTA GRATUITAS DE INTERNET APLICADAS A EDUCAÇÃO REMOTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007793 | 29/10/2021 | 3307.50 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACAS KGN-7884 PE, PARA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE: VACINAÇÃO DOS ANIMAIS VACINAÇÃO DA COVID-19 DIVULGAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO E DE JOGOS ESCOLARES, NO PERÍODODE 27 DE SETEMBRO A 01 OUTUBRO DE 2021 04 A 08, 11 A 15 E 18 A 22 DE OUTUBRO, TOTALIZANDO 94,5 HORAS A R$35,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007805 | 29/10/2021 | 150.83 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA CASA DA JUSTIÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00007520940411 | RANUFE RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NAS MÍDIAS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0007853 | 29/10/2021 | 7000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES; SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0007854 | 29/10/2021 | 7000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES; SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEPULTADOR NO CEMITÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007806 | 29/10/2021 | 45.00 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007807 | 29/10/2021 | 69.26 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO CRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 29/10/2021 | 2000.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM GALPÃO COM AREÁ DE SERVIÇO E SALÃO ONDE FUNCIONA A OFICINA PÚBLICA, ABRIGO DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0007753 | 29/10/2021 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTO-EMPEC - E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA: CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 29/10/2021 | 1440.00 | 00011125808403 | WITALO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS COLETORES DE LIXO E ENTULHOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 29/10/2021 | 2150.00 | 00039635635400 | JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 02/10, 04/10 A 09/10, 11/10 A 16/10, 18/10 A 23/10 E 25/10 A 26/10 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 29/10/2021 | 1400.00 | 00027562551812 | JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 A 08, 11 A 15 E 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00002848071419 | GUNTEMBERGUE VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 29/10/2021 | 425.00 | 00001689798459 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE VARIAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 A 15 E 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00012620337488 | LUCIANA AUDENIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA PRAÇA PÚBLICA SEBASTIÃO AMADEU DE FIGUEIREDO, NO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00008778788463 | LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, NA COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SUBDIRETOR DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, FISCALIZANDO A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 29/10/2021 | 1317.50 | 00012315853400 | MARCELO DAVID FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F400 PLACAS MMV-4136, EM APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 29/10/2021 | 2200.00 | 00041028360800 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 04/10 A 09/10, 11/10 A 16/10, 18/10 A 23/10, 25/10 A 28/10 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 29/10/2021 | 1062.50 | 00013220237436 | EDME FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS, CORRESPONDENTE A 25 DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00009497258461 | WIRESLAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO SITIO UMBURANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 29/10/2021 | 1105.00 | 00010842831401 | JERRY ADRIANO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 26 DIÁRIAS (R$42,50), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 29/10/2021 | 10983.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS, USADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA GESTÃO MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTES A0 MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 29/10/2021 | 2500.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MOTO NIVELADORA, NA MANUTENÇÃO DS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 09/10, 11/10 A 16/10, 18/10 A 23/10 E 25/10 A 28/10 DE 2021, CORRESPONDENTE A VINTE ECINCO (25) DIARIAS A VALOR UNITARIO DE 100,00, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00001905681437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 29/10/2021 | 5900.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 140 SERVIÇO DE CONVIVENCIA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 29/10/2021 | 428.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 29/10/2021 | 1.61 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS COM O PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 29/10/2021 | 2.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 29/10/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 29/10/2021 | 2725.68 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS COM O PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 29/10/2021 | 3585.61 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 29/10/2021 | 7155.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO: 1344600-04.2018.5.13.0000 AUTOR GILVNDIR DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, NO TRIBUNAL REG DO TRABALHO TRT 13A. COMARCA DE JOÃO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 29/10/2021 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPOSITO JUDICIAL, TENDO COMO AUTOR INIÃO (INSS) 00036009620005130016 DO TRIBUNAL TRT 13A. REGIÃO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA 1 VARA DO TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 29/10/2021 | 3095.00 | 00007328453435 | FLAVIANA VIEIRA DA SILVA | VAOLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO N° 0802150-62.2018.8.15.0141, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA PAGA A FLAVIANA VIEIRA SA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00080567266400 | EDIUILTON DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCANCELAMENTO DAS DESPESAS EM PASTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0007844 | 29/10/2021 | 8500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 29/10/2021 | 512.90 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA DE EXERCICIO ANTERIOS DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 29/10/2021 | 4.30 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS COM O PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 29/10/2021 | 1.79 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS COM O PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 29/10/2021 | 58.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO: 0801067-11.2018.8.15.0141 AUTOR: ERISSONEIDE OLIVEIRA PEREIRA DE NEGREIROS E OUTROS, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 29/10/2021 | 4250.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO: 0801067-11.2018.8.15.0141 AUTOR: ERISSONEIDE OLIVEIRA PEREIRA DE NEGREIROS E OUTROS, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 29/10/2021 | 195.98 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS COM O PASEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 29/10/2021 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO: 0801217-21.2020.8.15.0141 AUTOR: JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 29/10/2021 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 29/10/2021 | 887.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 224-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 29/10/2021 | 350.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FANTASIAS PARA LIVE DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00011750705486 | JACKELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00034356134400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NAS ESCOLAS E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, JUVENAL BERNADINO FILHO E FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00005786635465 | AMABIANA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO RASADO DE OLIVEIRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00003046782446 | MARIA ELIENE DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00002152125410 | MARIA INES DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00007420222428 | JAKELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00007203246450 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00011078518408 | WELIDA NIERES DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00003555580418 | GILMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00003846058424 | MARIA CLEBIA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00012371363421 | JOYCE LAISA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00006210349404 | SARAH JAMILY DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00012650105445 | JOYCE DAIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00011288661452 | MARIA FRANCIELMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00012688755463 | MARIA ISABEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00006703170479 | ELIZANGELA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS0, NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00070358325480 | POLIANA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00011059085429 | MAIANE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO CIÊNCIAS NA MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) AS DICIPLINAS DE CIÊNCIAS E ARTES NAS E.M.E.F.: JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, JUVENAL BERNADINO FILHO, FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00003642558461 | CLAUDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO MATEMÁTICA NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NAS ESCOLAS: E.M.E.F. JOÃO RASADO DE OLIVEIRA, E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO E E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00004638970486 | JOSÉ FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00009336754459 | IZAMARA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00008307241413 | MARIA DE CASSIA FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00008685352495 | LUANA KELLY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00010073373460 | THAIS MARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00013200438444 | JESSICA MILENA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) AS DICIPLINAS DE PORTUGUES E INGLÊS NAS SEGUINTES ESCOLAS E.M.E.F. JOÃO ROSANDO DE OLIVEIRA, E.M.E.F. JUVENAL BERNARDINO FILHO E E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00070851903452 | MARIA ANGELICA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. DO SAQUINHO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007809 | 29/10/2021 | 606.02 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 29/10/2021 | 103592.24 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 30% LOTAÇÃO 102 ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 29/10/2021 | 5500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO COMISSIONADOS LOTAÇÃO 164 ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 29/10/2021 | 3700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS LOTAÇÃO 163 CONT., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 29/10/2021 | 20568.34 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS LOTAÇÃO 1006 CONT., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 29/10/2021 | 3000.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ADECOMA DAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 29/10/2021 | 25981.08 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 70% LOTAÇÃO 166 CONT., REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 29/10/2021 | 253551.43 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70%ESTATUTARIO LOTAÇÃO 103 ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 29/10/2021 | 8339.63 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% COMISSIONADOS LOTAÇÃO 165 ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00011548949400 | JOÃO MARCOS ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA VIGILÃNCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00070356684466 | JOSÉ VINÍCIUS MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA VINGILÃNCI SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00009174213458 | SUZANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA VIGILÂNCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 29/10/2021 | 75.00 | 00014166925334 | JOABIO DE FRAN€A NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA O PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 29/10/2021 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONER) MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00011817632400 | BRENO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SEDE DA VILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00008925350408 | KALIJANIO PETRONIO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VILANTE NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00012311768492 | VLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VILANTE NA UNIDADE ANGORA DO PSF DA GANGORRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00004540945408 | MARIA DAS GRACAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00070358401410 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VILANTE NO PERIODO NOTURNO NO PREDIO DA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00009546129496 | JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VILANTE NA ACADEMIA DA SAÚDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00006060977405 | CARLA GABRIELLE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL NO COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 29/10/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 29/10/2021 | 550.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOÇO COM CONTRASTE, PACIENTE MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007800 | 29/10/2021 | 626.17 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE NA UNIDADE ANGORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007801 | 29/10/2021 | 234.07 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE NA UNIDADE PSF JERICOZINHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007802 | 29/10/2021 | 239.57 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE NA UNIDADE PSF MALHADINHA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007803 | 29/10/2021 | 400.42 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE NA UNIDADE ANCORA DA GANGORRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007804 | 29/10/2021 | 16.83 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE NA VIFILANCIA SANITARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007808 | 29/10/2021 | 83.06 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE NO CEO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0007822 | 29/10/2021 | 422.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007823 | 29/10/2021 | 147.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF'S DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007824 | 29/10/2021 | 112.88 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICÍPIO JERICÓ-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007825 | 29/10/2021 | 1149.99 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICÍPIO JERICÓ-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007826 | 29/10/2021 | 302.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO JERICÓ-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007827 | 29/10/2021 | 405.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007828 | 29/10/2021 | 40.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212021 | 0007829 | 29/10/2021 | 3228.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007830 | 29/10/2021 | 471.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007831 | 29/10/2021 | 69.96 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007832 | 29/10/2021 | 685.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007833 | 29/10/2021 | 660.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007834 | 29/10/2021 | 433.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007835 | 29/10/2021 | 304.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007836 | 29/10/2021 | 256.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPILAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007837 | 29/10/2021 | 378.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0007838 | 29/10/2021 | 1170.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0007839 | 29/10/2021 | 1730.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007840 | 29/10/2021 | 960.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007841 | 29/10/2021 | 920.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007842 | 29/10/2021 | 387.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 29/10/2021 | 10376.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UNIDADES DE SAÚDE, USADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 01/11/2021 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA-CLINICA DR. IRAN CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE USG ABDOME TOTAL, EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 01/11/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 01/11/2021 | 1100.00 | 00013242401484 | ANA RAQUEL VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA , NA ANCORA DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 01/11/2021 | 1100.00 | 00005723739450 | ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO FORTUNA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 01/11/2021 | 721.53 | 00001818859483 | RITA DE CASSIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, EM SUSTITUIÇÃO DA PROFESSORA IATIARA FIGUEIREDO DA SILVA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/10/2021 A 29/10/2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 01/11/2021 | 1443.07 | 00030306355892 | DALILA FRANCISCA ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO NO SÍTIO FORTUNA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SENILMA PEREIRA DA SILVA FERNANDES EM LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 01/11/2021 | 2165.00 | 00006905674486 | FRANCINEIDE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007887 | 01/11/2021 | 2165.00 | 00011714649407 | ANA GEOVANA DE LIMA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO PROFESSOR ZEI HEBER BARRETO, AFASTADO POR MOTIVOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 01/11/2021 | 1100.00 | 00011225481414 | ELIDIJANE LIMA FERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 01/11/2021 | 104.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 01/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 01/11/2021 | 62.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8756-4, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 01/11/2021 | 2.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 01/11/2021 | 1100.00 | 00011326758470 | LUCAS TADEU PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/11/2021 | 18402.50 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, NA RETIRADA EM CAÇAMBA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 01/11/2021 | 19167.50 | 00006634996407 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007875 | 01/11/2021 | 5100.00 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 01/11/2021 | 850.00 | 00070350959420 | DIÊGO MARQUES BENICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS NAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 20 DIÁRIAS (R$42,50) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 01/11/2021 | 2500.00 | 00007702688467 | JOELITON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR GERAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 01/11/2021 | 1500.00 | 00033907657861 | HUGO RONDINELLI ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE ENTREVISTAS E VINHETAS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 03/11/2021 | 500.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 03/11/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 03/11/2021 | 700.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO REFERENTE A DUAS CONSULTAS COM MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, ECIVAN FIGUEIREDO DA SILVA E JEANE MABEL ALVES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00046799818491 | AIDÒ DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00012051750408 | ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007891 | 03/11/2021 | 2697.62 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VARIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 03/11/2021 | 13867.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 03/11/2021 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL PRECESSO: 0801067-11.2018.8.15.0141 AUTOR: ERISSONEIDE OLIVEIRA PEREIRA DE NEGREIROS E OUTROS, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 03/11/2021 | 58.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL PRECESSO: 0801067-11.2018.8.15.0141 AUTOR: ERISSONEIDE OLIVEIRA PEREIRA DE NEGREIROS E OUTROS, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 03/11/2021 | 600.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3(TRÊS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 03/11/2021 | 4250.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL PRECESSO: 0801067-11.2018.8.15.0141 AUTOR: ERISSONEIDE OLIVEIRA PEREIRA DE NEGREIROS E OUTROS, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 03/11/2021 | 400.00 | 00005098458439 | JOSÉ NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DOS DIAS 04 A 05 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 03/11/2021 | 240.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL PRECESSO: 0801067-11.2018.8.15.0141 AUTOR: ERISSONEIDE OLIVEIRA PEREIRA DE NEGREIROS E OUTROS, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 03/11/2021 | 47.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL PRECESSO: 0801067-11.2018.8.15.0141 AUTOR: ERISSONEIDE OLIVEIRA PEREIRA DE NEGREIROS E OUTROS, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 03/11/2021 | 1077.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO: 0801067-11.2018.8.15.0141 AUTOR: ERISSONEIDE OLIVEIRA PEREIRA DE NEGREIROS E OUTROS, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 03/11/2021 | 4.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 03/11/2021 | 5800.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS E ATOS ADMINISTRATIVOS, EM FORMATO PDF-OCR, DAS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007890 | 03/11/2021 | 95.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007892 | 03/11/2021 | 610.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007893 | 03/11/2021 | 2671.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007894 | 03/11/2021 | 1110.28 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007897 | 03/11/2021 | 394.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007898 | 03/11/2021 | 180.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007901 | 03/11/2021 | 1040.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007909 | 03/11/2021 | 1270.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE DO ABDOMEM TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE MARIA ELIZABETH DA CONCEIÇÃO, ATENDENDO AS ATIVDADES DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007913 | 03/11/2021 | 1100.00 | 00070319770451 | JACKSON WESLEY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA MANTENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNÍCIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 03/11/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007916 | 03/11/2021 | 550.00 | 00013162523451 | KAIO RAFAEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ÂNCORA DO PSF MALHADINHA/CENTRO COVID, REFERENTE AOS PERIODOS DE 11/10/21 A 15/10/21, 18/10/21 A 22/10/21 E DE 25/10/21 A 29/10/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 03/11/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, EDILÂNIA DE OLIVEIRA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 03/11/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ALANA KETILLY DE OLIVEIRA DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 04/11/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE,DHIANNE MAYRA DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 04/11/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE,MANOEL DA SILVA NETO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 04/11/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE,DAIVID NATAN DE SOUSA ANDRADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 04/11/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE,MARIA JOSÉ LEITE DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 04/11/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE,JACKELINE FERREIRA DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007930 | 04/11/2021 | 468.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, USADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 04/11/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PAREDE ABDOMINAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE,EDILEUZA DE OLIVEIRA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007933 | 04/11/2021 | 380.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO DEPARTAMENTO DE VACINA USADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 04/11/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA VIAS URINÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE,JESUMIRA DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 04/11/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA VIAS URINÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE,MARIA DO CÉU XAVIER PINHEIRO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 04/11/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE,MARIA DO CÉU XAVIER PINHEIRO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 04/11/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PAREDE INGUINAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE,JOSÉ VIEIRA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00013189681430 | LUAN VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 04/11/2021 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI - ME-ORTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, REALIZADO EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE,FRANCILEIDE DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 04/11/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 04/11/2021 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, MARIA ILIOZABETH DE FIGUEIREDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 04/11/2021 | 41.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO: 0002785-86.2012.8.15.0141 AUTOR: CLAUDIA MARIA LINS CALADO, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 04/11/2021 | 6294.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO: 0002774-57.2012.8.15.0141 AUTOR: FRANCISCO EMISIO DE SOUSA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 04/11/2021 | 7272.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO: 0002218-55.2012.8.15.0141 AUTOR: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 04/11/2021 | 1535.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO: 0002774-57.2012.8.15.0141 AUTOR: FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 04/11/2021 | 1260.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO: 0002785-86.2012.8.15.0141 AUTOR: CLAUDIA MARIA LINS CALADA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007936 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007941 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8756-4, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007923 | 04/11/2021 | 505.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA O IMÓVEL LOCADO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 04/11/2021 | 268.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL LOCADO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007938 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 04/11/2021 | 150.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 05/11/2021 | 300.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 05/11/2021 | 5356.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO: 0801066-26.2018.8.15.0141 AUTOR: ALBERLANIA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 05/11/2021 | 24.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO: 0801066-26.2018.8.15.0141 AUTOR: ALBERLANIA VIEIRA DE SOUSA E SOUSA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 05/11/2021 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO: 0801066-26.2018.8.15.0141 AUTOR: ALBERLANIA VIEIRA DE SOUSA E SOUSA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 05/11/2021 | 0.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO: 0801066-26.2018.8.15.0141 AUTOR: ALBERLANIA VIEIRA DE SOUSA E SOUSA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 05/11/2021 | 140.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO: 0801066-26.2018.8.15.0141 AUTOR: ALBERLANIA VIEIRA DE SOUSA E SOUSA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 05/11/2021 | 13.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO: 0801066-26.2018.8.15.0141 AUTOR: ALBERLANIA VIEIRA DE SOUSA E SOUSA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 05/11/2021 | 11.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 05/11/2021 | 110.00 | 00002285218400 | MARIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇONETE NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, DIA 15 OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 05/11/2021 | 217.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, JAILDO ALMEIDA DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 05/11/2021 | 217.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, GERALDO PIRES DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 05/11/2021 | 217.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, FRANCILDA DA SILVA LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 05/11/2021 | 217.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, JEANE MABEL ALVES MUNIZ DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 05/11/2021 | 217.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, FLAVIANA VIEIRA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007955 | 05/11/2021 | 250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA-CLINICA DR. IRAN CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE USG DE GLANDULAS SALIVARES,REALIZADA EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 05/11/2021 | 217.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, ANTONIA MARIA LIMA SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 05/11/2021 | 595.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE RAIXO X DIGITAL DE JOELHO BILATERAL, TORNOZEIRO BILATERAL E EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, SEBASTIANA SEVERINA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 05/11/2021 | 217.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, LAERCIO ALVES DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 05/11/2021 | 651.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBCERVICAL TORACICA E LOMBAR PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, MARAIA LUCIA DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007963 | 05/11/2021 | 950.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TROCA DE OLEO E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS RLW-4B89, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 05/11/2021 | 245.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO SACRA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, EURIDALIA FIRMINO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 05/11/2021 | 434.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR E CERVICAL PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, FRANCINETE BEZERRA DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007966 | 05/11/2021 | 1059.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS RLW-4B89, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 05/11/2021 | 273.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TOMAX PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, JOSÉ DE SOUSA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 05/11/2021 | 533.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO COM CONTRASTE E RAIO X DE TORAX PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, GERALDO JOSÉ VIEIRA DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007970 | 05/11/2021 | 220.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS RLW-4B89, REFERENTE A REVISÃO 45.000 KM, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 05/11/2021 | 210.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE,FRANCINELIA BARBOSA DE ANDRADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 05/11/2021 | 210.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE,GELMENDES DA SILVA ARAÚJO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007973 | 05/11/2021 | 120.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS RLW-4B89, REFERENTE A REVISÃO 45.000 KM, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 05/11/2021 | 210.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE,DAMIÃO FERREIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007976 | 05/11/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 05/11/2021 | 600.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE,MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 05/11/2021 | 600.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE,JOSENALDO DE LIMA SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007979 | 05/11/2021 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, NO PACIENTE RAIMUNDO GOUVEIA DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 05/11/2021 | 455.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE,MIGUEL ALVES DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 05/11/2021 | 600.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE,JOSÉ JUCINEI LIRA SOARES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 05/11/2021 | 385.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME INFERIOR PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE,MARIANA DE SOUSA PEREIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 05/11/2021 | 616.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO SAGRA E COLUNA CIVICAL PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE,REJANE VIERIRA DE FREITAS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 05/11/2021 | 1320.00 | 00087369320430 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO NOS PSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 05/11/2021 | 770.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO SAGRA E COLUNA CIVICAL PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE,JOÃO MANTONIO DE LIMA NETO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 05/11/2021 | 525.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE,RITA BARBOSA DE MELO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 05/11/2021 | 140.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, GABRIEL ANGELO LIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007990 | 05/11/2021 | 119.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, MARTA REJANE DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 05/11/2021 | 119.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONAGRAFIA DE VIAS URINARIAS PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, JOSEILSON ALVES DE MESQUITA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 05/11/2021 | 140.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONAGRAFIA DE ABDOME TOTAL PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, ORNILIO WESLEY DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007993 | 05/11/2021 | 70.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE RAIO X DE JOELOS PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, LUIZ GONZAGA DE SOUSA DUARTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 05/11/2021 | 140.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE RAIO X DE JOELHOS BILATERAL PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, CLICIA MARA DE FIGUEIREDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 05/11/2021 | 126.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE MAMOGRAFIA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, MARIA ELISABETH DE FIGUEIREDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0008015 | 08/11/2021 | 4425.00 | 12415747000190 | WELITANIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL REALIZADOS PELOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0008016 | 08/11/2021 | 350.00 | 12415747000190 | WELITANIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO SETEMBRO AMARELO REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 08/11/2021 | 2430.00 | 12009325000114 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA ATENÇÃO PRIMARIA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0008018 | 08/11/2021 | 990.00 | 12415747000190 | WELITANIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0008019 | 08/11/2021 | 1125.00 | 12415747000190 | WELITANIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA EQUIPE ORGANIZADORA DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA (APS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 08/11/2021 | 570.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE EXAME DE RISCO CIRÚRGICO EM PACIENTES ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 08/11/2021 | 540.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE EXAME DE RISCO CIRÚRGICO EM PACIENTES ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 08/11/2021 | 820.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSULTA CARDIOLÓGICA E ECOCARDIOGRAMA, RISCO CIRÚRGICO EM PACIENTES ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 08/11/2021 | 100.00 | 00001782291482 | WALEF DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DOAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO TIME "J.E.C FUTSAL FEMININO" DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL - I CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO - NA CIDADE DE JOSÉ DA PENHA - RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 08/11/2021 | 0.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO: 0002356-22.2012.8.15.0141 AUTOR: ROSINETE DINIZ XAVIER, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 08/11/2021 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO: 0801237-12.2020.8.15.0141 AUTOR: RITA LIMA DO NASCIMENTO SILVA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 08/11/2021 | 0.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO: 0002356-22.2012.8.15.0141 AUTOR: ROSINETE DINIZ XAVIER, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 08/11/2021 | 5.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO: 0002356-22.2012.8.15.0141 AUTOR: ROSINETE DINIZ XAVIER, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 08/11/2021 | 4.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO: 0002356-22.2012.8.15.0141 AUTOR: ROSINETE DINIZ XAVIER, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8756-4, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 08/11/2021 | 400.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2(DUAS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DOS DIAS 08 A 09 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 08/11/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 08/11/2021 | 2.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 08/11/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 08/11/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 08/11/2021 | 120.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS DOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2021, PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 08/11/2021 | 120.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 08/11/2021 | 120.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, DOS DIA 04 A 05 DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 08/11/2021 | 300.00 | 00051061481468 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 08/11/2021 | 300.00 | 00004518205413 | DEUSIENE RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 08/11/2021 | 125.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 06 RELÓGIOS DE PONTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 08/11/2021 | 2337.18 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 08/11/2021 | 1850.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 08/11/2021 | 1525.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM APOIO NO CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO E APOIO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 09/11/2021 | 78.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 09/11/2021 | 350.00 | 00022581510404 | JOSENILDO BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 09/11/2021 | 8.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0008025 | 09/11/2021 | 5404.50 | 09223306000181 | IRANUZIA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES PARA PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES, VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 09/11/2021 | 324.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ÂNCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 09/11/2021 | 270.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL ATENDENDO A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÂNCORA DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 09/11/2021 | 240.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL ATENDENDO A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO PSF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 09/11/2021 | 224.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL ATENDENDO A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 09/11/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0008035 | 09/11/2021 | 1882.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 10/11/2021 | 930.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO TIPO ELETROCARTOGRAFO (ECG), PERTENCENTE A UBS MALHADINHA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 10/11/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 10/11/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 10/11/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0008087 | 10/11/2021 | 210.80 | 20152905000194 | JACO FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ÂNCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0008088 | 10/11/2021 | 210.80 | 20152905000194 | JACO FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ÂNCORA DA GANGORRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0008089 | 10/11/2021 | 210.80 | 20152905000194 | JACO FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF DA GANGORRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0008090 | 10/11/2021 | 210.80 | 20152905000194 | JACO FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF DO JERICOZINHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 10/11/2021 | 210.80 | 20152905000194 | JACO FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF DO MALHADINHA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 10/11/2021 | 550.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0008152 | 10/11/2021 | 5328.05 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CEO, PSF MALHADINHA, ANCORA DE MALHADINHA, PSF GANGORRA, ÂNCORA DA GANGORRA, PSF SEDE E PSF DO JERICOZINHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 10/11/2021 | 110.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GPL EM BOTIJÃO P13, DESTINADOS AO PSF DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 10/11/2021 | 1005.00 | 23505964000197 | FIGUEIREDO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE; ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTE, PARA EVENTOS DO OUTUBRO ROSA REALIZADOS NOS PSF'S DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 10/11/2021 | 198.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 10/11/2021 | 10842.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS USADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008158 | 10/11/2021 | 2859.96 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CARNES DESTINADOS À ÂNCORA DA MALHADINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 10/11/2021 | 1845.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ÂNCORA DA MALHADINHA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 10/11/2021 | 697.50 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF JERICOZINHO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 10/11/2021 | 570.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF MALHADINHA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 10/11/2021 | 660.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ÂNCORA GANGORRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 10/11/2021 | 557.25 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF GANGORRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 10/11/2021 | 1075.00 | 00009733050458 | RAFAEL MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 2.150 SALGADOS PARA SEVIR NOS EVENTOS REALIZADOS NOS PSF-S E ÂNCORAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0008181 | 10/11/2021 | 1985.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ÂNCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0008182 | 10/11/2021 | 480.80 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF DA MALHADINHA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0008183 | 10/11/2021 | 495.25 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF DA GANGORRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0008184 | 10/11/2021 | 525.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ÂNCORA DA GANGORRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0008185 | 10/11/2021 | 327.40 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF DO JERICOZINHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0008186 | 10/11/2021 | 804.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À ÂNCORA DA MALHADINHA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 10/11/2021 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONER) MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0008188 | 10/11/2021 | 8127.50 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA ÂNCORA DA GANGORRA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008189 | 10/11/2021 | 2204.46 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA SAÚDE NO PSF MALHADINHA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008190 | 10/11/2021 | 2075.15 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA SAÚDE NO PSF GANGORRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008191 | 10/11/2021 | 2325.83 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA SAÚDE NA ÂNCORA DA GANGORRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008192 | 10/11/2021 | 6110.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA SAÚDE NOS PSF'S ÂNCORAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008193 | 10/11/2021 | 2294.66 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA SAÚDE NO PSF JERICOZINHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008194 | 10/11/2021 | 2062.50 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008195 | 10/11/2021 | 4267.90 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA ÂNCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 10/11/2021 | 5800.00 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE COV-AG IMUNORAPIDO COVID-19 AG TES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 10/11/2021 | 1638.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 128,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 10/11/2021 | 231.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 1004,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 10/11/2021 | 4200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 120,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 10/11/2021 | 1260.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 122,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 10/11/2021 | 5370.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 129,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 10/11/2021 | 13432.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 2,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 10/11/2021 | 7095.78 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 1000,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 10/11/2021 | 462.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 1001,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 10/11/2021 | 13486.25 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 3,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 10/11/2021 | 2772.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 4,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 10/11/2021 | 1911.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 161,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 10/11/2021 | 2604.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE LOTAÇÃO 121,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 10/11/2021 | 386.65 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 10/11/2021 | 3830.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 10/11/2021 | 303.73 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 10/11/2021 | 21231.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 10/11/2021 | 7269.55 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 10/11/2021 | 0.40 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 10/11/2021 | 1209.38 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO 107, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 10/11/2021 | 2457.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO 150, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 10/11/2021 | 8498.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 10/11/2021 | 8498.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 10/11/2021 | 114.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 10/11/2021 | 799.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA OS IMÓVEIS DAS CHECHES E ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0008057 | 10/11/2021 | 5326.29 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFG-4887 PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0008058 | 10/11/2021 | 2958.96 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQH-2358 PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 10/11/2021 | 1000.00 | 09534576000103 | RADIO COMUNITARIA ITACAMBA DE JERICO FM 87.3 MHZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL A RÁDIO COMUNITÁRIA ITACAMBA FM 87.9 MHZ, LOCALIZADA NO SÍTIO VERTENTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 10/11/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 10/11/2021 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008095 | 10/11/2021 | 19065.33 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADOS NA ILUMINAÇÃO NATALINA REFERENTES AS COMEMORAÇÕES DE FINAL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182021 | 0008119 | 10/11/2021 | 515.40 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0008131 | 10/11/2021 | 2700.06 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008156 | 10/11/2021 | 600.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. CONSTRUCAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE PARA AS COMEMORAÇÕES DO FINAL DE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 10/11/2021 | 4319.35 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, LOTAÇÃO 1006, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 10/11/2021 | 5456.03 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, LOTAÇÃO 166, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 10/11/2021 | 52245.11 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, LOTAÇÃO 103, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 10/11/2021 | 1751.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, LOTAÇÃO 165, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 10/11/2021 | 777.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, LOTAÇÃO 163, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 10/11/2021 | 21290.06 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, LOTAÇÃO 102, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 10/11/2021 | 1155.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, LOTAÇÃO 164, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 10/11/2021 | 3275.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 10/11/2021 | 105.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO P13, DESTINADO A CRECHE AMELIA ROSADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 10/11/2021 | 110.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO P13, DESTINADO A ESCOLA DA AREA RURAL NA MALHADINHA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 10/11/2021 | 110.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO P13, DESTINADO A ESCOLA DA AREA RURAL NA UMBURANA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 10/11/2021 | 250.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO P13, DESTINADO A ESCOLA DA AREA RURAL NA UMBURANA JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 10/11/2021 | 110.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO P13, DESTINADO A ESCOLA DA AREA RURAL NA UMBURANA JUVENAL BERNADINO DE FREITAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 10/11/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 10/11/2021 | 120.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 10/11/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 10/11/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 10/11/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 10/11/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 10/11/2021 | 180.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 10/11/2021 | 1532.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARAOS IMÓVEIS DA: UBS, FARMÁCIA BÁSICA E MATERNIDADE MUNICIPAL MÂE TEREZA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 10/11/2021 | 1320.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS, DE JERICÓ A CATOLÉ DO ROCHA E JERICÓ A SOUSA, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 10/11/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 10/11/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 10/11/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 10/11/2021 | 120.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0008097 | 10/11/2021 | 804.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À CASA DE APOIO A SAÚDE LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008112 | 10/11/2021 | 3268.52 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FIAT FIORINO DE PLACAS OXO-1352, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0008118 | 10/11/2021 | 4215.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PLACA OGF-6635-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 10/11/2021 | 2200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO Nº- 215 EM JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 10/11/2021 | 232.50 | 00034314725400 | MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 10/11/2021 | 604.50 | 00034314725400 | MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 10/11/2021 | 604.50 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008162 | 10/11/2021 | 4040.80 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CASA DE APOIO A SAÚDE EM JOÃO PESSOA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008163 | 10/11/2021 | 2173.15 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO À CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA USADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DAR SUPORTE AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0008164 | 10/11/2021 | 800.70 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 10/11/2021 | 604.50 | 00015381075898 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 10/11/2021 | 272.00 | 00015381075898 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 10/11/2021 | 681.72 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 10/11/2021 | 604.50 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 10/11/2021 | 604.50 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 10/11/2021 | 655.98 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 10/11/2021 | 114.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEAO PAGAMENTO DE TARIFA TED/DOC DA CONTA 10545-7, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 10/11/2021 | 372.00 | 00015381075898 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 10/11/2021 | 1788.97 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 154, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 10/11/2021 | 1127.78 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 109, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/11/2021 | 2415.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 158, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 10/11/2021 | 1203.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA BICICLETA, BIC 26 VENEZA ROSAQPINK, EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 10/11/2021 | 168.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 10/11/2021 | 1200.00 | 29509990000170 | KARLOS EDUARDO IDALINO DE LIMA 08172469403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS PARA COMEMORAÇÕES AO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 10/11/2021 | 680.00 | 29509990000170 | KARLOS EDUARDO IDALINO DE LIMA 08172469403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS PARA COMEMORAÇÕES AO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 10/11/2021 | 247.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS IMOVEIS DO CRAS, SCFV PROG CRIANÇA FELIZ E DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 10/11/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 10/11/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 10/11/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0008082 | 10/11/2021 | 71.40 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0008083 | 10/11/2021 | 72.80 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0008084 | 10/11/2021 | 72.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0008085 | 10/11/2021 | 71.40 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0008099 | 10/11/2021 | 36.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO PARA DOAÇÃO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0008100 | 10/11/2021 | 39.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO PARA DOAÇÃO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0008101 | 10/11/2021 | 39.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO PARA DOAÇÃO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 10/11/2021 | 30.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO PARA DOAÇÃO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008107 | 10/11/2021 | 1685.62 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGE-4050, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008110 | 10/11/2021 | 743.03 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACAS QSJ-3H04, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008120 | 10/11/2021 | 348.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008121 | 10/11/2021 | 999.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008122 | 10/11/2021 | 157.39 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008123 | 10/11/2021 | 157.39 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008124 | 10/11/2021 | 157.39 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA À FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008125 | 10/11/2021 | 157.39 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008126 | 10/11/2021 | 157.39 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008127 | 10/11/2021 | 157.39 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008128 | 10/11/2021 | 157.39 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008129 | 10/11/2021 | 157.39 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 10/11/2021 | 500.00 | 00002155721498 | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0008149 | 10/11/2021 | 2000.00 | 12415747000190 | WELITANIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO CAMISAS BASCAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFVA) EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 10/11/2021 | 148.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 10/11/2021 | 447.00 | 29509990000170 | KARLOS EDUARDO IDALINO DE LIMA 08172469403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS PARA ATENDER A DEMANDA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 10/11/2021 | 651.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 156, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 10/11/2021 | 1281.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 155, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 10/11/2021 | 1027.95 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 105, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 10/11/2021 | 231.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 135, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 10/11/2021 | 1386.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 127, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 10/11/2021 | 1239.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 140, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 10/11/2021 | 105.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GLP P13, DESTINADO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 10/11/2021 | 217.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 10/11/2021 | 137.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS S/N, EDIFÍCIO PREF. JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 10/11/2021 | 3160.00 | 00001848066406 | JOSÉ WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS (ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA), PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0008059 | 10/11/2021 | 1452.50 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A FINALIDADE DE VEICULAÇÃO DAS MÍDIAS DAS DIVERSA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 10/11/2021 | 1000.00 | 36324674000199 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0008063 | 10/11/2021 | 3000.00 | 26966287000100 | MONTEIRO LOPES ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE PARECER TÉCNICO JURÍDICO, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, APRESENTAÇÕES DE DEFESAS EM PROCESSOS JUDICIAIS ADMINISTRATIVOSE DEFESA INDIVIDUA E COLETIVO ONDE HAJA NECESSIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 10/11/2021 | 632.00 | 00007108115433 | ELIANE LIRA DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA, ATRAVÉS DO BLOG DO ELI CAVALCANTE E NA RÁDIO PANORAMA FM, NO PROGRAMA PANORAMA NOTICIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 10/11/2021 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0008092 | 10/11/2021 | 4000.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 10/11/2021 | 1300.00 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 10/11/2021 | 527.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA NA RÁDIO INDEPENDÊNCIA FM 94,7 DURANTE A TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 10/11/2021 | 1200.00 | 00091799600491 | ALEXSANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 10/11/2021 | 1050.00 | 00008982685405 | RAYSSA DE FREITAS FORMIGA COIMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0008136 | 10/11/2021 | 1500.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO 04777762483 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVIVÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 10/11/2021 | 500.00 | 00007381321874 | JOECIO CAMPOS DE ALMIEDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, USADO COMO SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 10/11/2021 | 600.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 10/11/2021 | 150.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA 12570867403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM PS ADESIVADO PARA O PONTO DE ATENDIMENTO DO SEBRAE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 10/11/2021 | 2686.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO 106, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 10/11/2021 | 2604.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO 151, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 10/11/2021 | 110.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS GPL P13 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 10/11/2021 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BERNARDINO DE FREITAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 10/11/2021 | 282.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÃO 170, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 10/11/2021 | 1932.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÃO 124, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0008111 | 10/11/2021 | 3302.55 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO (LOCADA) DE PLACAS QFM-2i12, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0008138 | 10/11/2021 | 6950.00 | 20274599000169 | GRAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFM-2112 PB PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 10/11/2021 | 2520.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 153, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 10/11/2021 | 1260.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 167, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 10/11/2021 | 3360.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 152, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS-COFINANCIAMENTO ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 10/11/2021 | 1215.00 | 29509990000170 | KARLOS EDUARDO IDALINO DE LIMA 08172469403 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA PARA ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS SERVIÇOS PRESTADOS A COMUNIDADE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 10/11/2021 | 714.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTAÇÃO 1005, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 10/11/2021 | 1386.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTAÇÃO 142, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 10/11/2021 | 1092.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES LOTAÇÃO 125, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 10/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM IDALINO S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00097220060106 | FLÁVIO ROMERO DE OLIVEIRA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECÂNICO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 10/11/2021 | 1645.00 | 00002073152481 | MANOEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA, COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 10/11/2021 | 1470.00 | 00046099859420 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 10/11/2021 | 2070.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO, NOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 10/11/2021 | 515.00 | 00007842729808 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO E CONSERTO DE TESOURAS PARA OS PODADORES DE PLANTAS DO MUNICÍPIO ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM GALPÃO COM AREÁ DE SERVIÇO E SALÃO ONDE FUNCIONA A OFICINA PÚBLICA, ABRIGO DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 10/11/2021 | 880.00 | 36881469000124 | FRANCINALDO ODON DE LIMA 57383111400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA ESCADA EM MADEIRA DE UMA FORRA PARA PAREDE DE GESSO E CINCO CABOS PARA GANCHOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0008106 | 10/11/2021 | 7338.64 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500 E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO COMPACTADOR (LOCADA) PLACAS EUT-7784, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊSDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008108 | 10/11/2021 | 319.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO PULVERIZADOR STHIL IDENTIFICAÇÃO STH420, PARA ATENDER A DEMANDA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008109 | 10/11/2021 | 159.75 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO STHIL ROCADEIRA ROC0002, PARA ATENDER A DEMANDA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0008113 | 10/11/2021 | 9786.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO CATERPILAR MOTONIVELADORA IDENT: MNC0001, PARA ATENDER A DEMANDA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 10/11/2021 | 1200.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0008132 | 10/11/2021 | 5400.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS KGS-5F25-RN, USADO NO SUPORTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA COLETA DE ENTULHOS E OUTROS RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0008133 | 10/11/2021 | 3000.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO F-4000 PLACAS MMV-4I36 PB, USADO NO SUPORTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA COLETA DE ENTULHOS E OUTROS RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0008137 | 10/11/2021 | 3875.00 | 00070514917415 | LUCIENE ARAUJO DE MOURA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO F-4000 PLACAS LRV-9354 PB, USADO NA COLETA E TRANSPORTE DE RAMAGEM DECORRENTE DA PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10 A 10/11 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008139 | 10/11/2021 | 6533.33 | 40194431000150 | ERIKA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR PLACAS EUT-7H84 SP, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 20/10 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO, S/N CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 10/11/2021 | 1500.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO VARGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIXO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 10/11/2021 | 600.00 | 00099182335400 | LUZINETH ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 10/11/2021 | 300.00 | 00012298185450 | MARCELO ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA Nº 521, ALTO BELA VISTA, QUE SERVE DE DEPOSITO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0008150 | 10/11/2021 | 5580.00 | 12415747000190 | WELITANIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FARDAMENTO COMPLETO DOS AGENTES DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 10/11/2021 | 585.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO 159, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 10/11/2021 | 1913.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO 123, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 10/11/2021 | 1764.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO 160, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 10/11/2021 | 4737.47 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO SETOR DE LIMPEZA LOTAÇÃO 133, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 10/11/2021 | 1172.85 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO SETOR DE PARQUES E JARDINS LOTAÇÃO 134, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 10/11/2021 | 10838.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEOS USADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA GESTÃO MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTES A0 MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 11/11/2021 | 650.00 | 00002384403460 | JODERLANIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 6,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 11/11/2021 | 340.00 | 00009502027469 | LEONARDO DE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 22 E DE 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 11/11/2021 | 58.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008291 | 11/11/2021 | 82.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 11/11/2021 | 210.00 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NOS VEICULOS, MOTO HONDA TITAN PLACAS OGB-5559, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 11/11/2021 | 250.00 | 00056117442149 | FRANCSICO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PRESTADOR NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 11/11/2021 | 500.00 | 00095086927234 | THOMAZEVISC DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA DE UMA MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 11/11/2021 | 600.00 | 00008882522423 | GRAZIELE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO REALIZADO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PORTARIA Nº 300, DE 5 DE OUTUBRO DE 2007, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 11/11/2021 | 600.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO REALIZADO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, HELOISA MARCELINO DE ARAUJO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PORTARIA Nº 300, DE 5 DE OUTUBRO DE 2007, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 11/11/2021 | 300.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 11/11/2021 | 1040.00 | 34322551000193 | NOSSAFARMA - EMILIANA E LOUISE COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A ALIMENTO ESPECIAL DESTINADO À PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 11/11/2021 | 367.00 | 34322551000193 | NOSSAFARMA - EMILIANA E LOUISE COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A MEDICAMENTO ESPECIAL DESTINADO À PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 11/11/2021 | 94.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 11/11/2021 | 300.00 | 00006919282402 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008290 | 11/11/2021 | 742.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A ÂNCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 11/11/2021 | 930.00 | 05062938000150 | VICE & VERSA INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UM CONJUNTO ESPORTIVO PARA A EQUIPE DE VETERANOS DO 08 DE MAIO, ATENDENDO A DEMANDA DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 11/11/2021 | 1802.20 | 12679494000161 | MODELLINAIND. E COM.DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO À IMPLEMENTAÇÃO, O INCENTIVO E A PRÁTICA DE ESPORTES ATRAVÉS DO PROJETO - ATLETA CIDADÃO - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BENEFICIANDO ALUNOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 11/11/2021 | 2289.30 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS (KIT TREINO) ESPORTIVOS DESTINADO À IMPLEMENTAÇÃO, O INCENTIVO E A PRÁTICA DE ESPORTES ATRAVÉS DO PROJETO - ATLETA CIDADÃO - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BENEFICIANDO ALUNOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 11/11/2021 | 750.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 11/11/2021 | 310.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 11/11/2021 | 1500.00 | 43600846000175 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E TORTAS SERVIDOS EM PLANEJAMENTOS, REUNIÕES E PLANTÕES PEDAGÓGICOS DURANTE O MÊS DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 11/11/2021 | 600.00 | 00007576076402 | MOIZES ACACIO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE DESENHOS EM LIVE CULTURAL DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC, TEMA DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021 NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 11/11/2021 | 229.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008256 | 11/11/2021 | 456.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0008257 | 11/11/2021 | 2622.42 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS DE, HEMOGRAMA, TIREOGLOBULINA, ACIDOU RICO, UREIA, PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES, SÓDIO, PARA PACIENTES ECONOMICAMENTE CARENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 11/11/2021 | 120.00 | 00003758241464 | MARCIEL PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DE UMA FORRA EM PAREDE DE GESSO NO PRÉDIO SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 11/11/2021 | 2100.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE 06669911467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS PRODUZIDOS NOS SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA NA SAÚDE-APS E MONITORAMENTO E APOIO A INFORMAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHOS DAS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE, SUBSIDIANDO A GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E O APERFEIÇOAMENTO DA ASSISTÊNCIA MULTIPROFISSIONAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 11/11/2021 | 440.00 | 00031309096805 | CACIANO CEZAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTOS EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 11/11/2021 | 670.00 | 00002467592405 | MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES-MARCOS ROBERTO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS: FORD KA PLACAS Q5J-J3H25, AMBULANCIA PLACAS RLW-4B89, L200 PLACA QSF-8169, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 11/11/2021 | 1696.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 11/11/2021 | 3590.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE VISITA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO, EM EQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 11/11/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 11/11/2021 | 180.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA, ÂNCORA DA MALHADINHA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 11/11/2021 | 500.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE POLIPECTOMIA REALIZADO EM PACIENTE ECONOMICAMENTE VULNERÁVEL ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0008292 | 12/11/2021 | 870.00 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. ODONT. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008293 | 12/11/2021 | 265.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 12/11/2021 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008330 | 12/11/2021 | 213.75 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 351349 KM DO VEÍCULO ONIX PLACAS QFL-5514, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008331 | 12/11/2021 | 940.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE OLEO KM 351349 DO VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5A95, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008332 | 12/11/2021 | 171.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE OLEO KM 172954 DO VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5B25, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008333 | 12/11/2021 | 550.62 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACAS QFQ-6315, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008334 | 12/11/2021 | 515.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACAS QFN-3765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008335 | 12/11/2021 | 38.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACAS QFL-5514, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008336 | 12/11/2021 | 41.90 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACAS QFQ-6315, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008337 | 12/11/2021 | 73.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5A95, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008338 | 12/11/2021 | 944.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIM PLACAS QFL-5524, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008339 | 12/11/2021 | 242.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE OLEO KM 138476 DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACAS OEY-9410, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008340 | 12/11/2021 | 102.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACAS QSJ-3H25, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008341 | 12/11/2021 | 171.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACAS RLW-4B89, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008342 | 12/11/2021 | 2870.30 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON PLACAS QSF-8169, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008343 | 12/11/2021 | 40.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACAS QFL-5524, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008344 | 12/11/2021 | 240.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRITON L200 PLACAS QSF-8169, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008345 | 12/11/2021 | 649.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRITON L200 PLACAS QSF-8169, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008346 | 12/11/2021 | 100.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACAS QFL-5524, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008347 | 12/11/2021 | 402.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACAS QFQ-6315, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008348 | 12/11/2021 | 162.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACAS RLW-4889, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008349 | 12/11/2021 | 139.20 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5A95, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008350 | 12/11/2021 | 180.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACAS QFQ-6315, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008351 | 12/11/2021 | 124.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACAS QFL-5514, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008352 | 12/11/2021 | 120.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACAS QFN-3765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 12/11/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA S/N, USADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 12/11/2021 | 76.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA S/N, USADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 12/11/2021 | 165.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO IMÓVEL DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - LOCALIZADO NA RUA ERUNDINA DE OLIVEIRA, 283, USADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 12/11/2021 | 155.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO IMÓVEL DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - LOCALIZADO NA RUA ERUNDINA DE OLIVEIRA, 283, USADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00025956622873 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO COMO MOTORISTA NOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008363 | 12/11/2021 | 432.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACAS QFQ-6315, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008364 | 12/11/2021 | 231.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5B25, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008365 | 12/11/2021 | 470.25 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACAS QSJ-3H25, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008366 | 12/11/2021 | 449.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 PLACAS QSF-8169, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008367 | 12/11/2021 | 338.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DE TROCA DE OLEO DO VEÍCULO SPIN PLACAS QFL-5524, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008368 | 12/11/2021 | 250.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACAS QFQ-6315, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008369 | 12/11/2021 | 80.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5B25, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008370 | 12/11/2021 | 10.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACAS QFL-5524, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008371 | 12/11/2021 | 120.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACAS OEY-9410, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008372 | 12/11/2021 | 80.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACAS OEY-9410, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 12/11/2021 | 1000.00 | 00001541298365 | JOAB LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 12/11/2021 | 560.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSULTA DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTES ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 12/11/2021 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSULTA DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTES ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 12/11/2021 | 350.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE ECONOMICAMENTE VULNERÁVEL ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 12/11/2021 | 2639.67 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO SPIN PLACAS QFL-5524, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 12/11/2021 | 533.53 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5B25, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 12/11/2021 | 2386.90 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, PARA VEÍCULO AMBULANCIA PLACAS RLW-4B89, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008380 | 12/11/2021 | 350.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACAS QFN-3765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008381 | 12/11/2021 | 183.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TROCA DE OLEO COM KM 414898 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS OGE-8390, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008382 | 12/11/2021 | 94.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACAS QSJ-3A25, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008383 | 12/11/2021 | 147.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIM PLACAS QFL-5524, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008384 | 12/11/2021 | 846.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACAS QFQ-6315, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008385 | 12/11/2021 | 17.10 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACAS NQN-2358, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 12/11/2021 | 13.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008295 | 12/11/2021 | 312.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACAS QFG-4887, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008308 | 12/11/2021 | 1710.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACAS OGC-6159, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008309 | 12/11/2021 | 30.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO ONIBUS PLACAS NGH-2558, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008310 | 12/11/2021 | 30.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO ONIBUS PLACAS NQN-2358, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008312 | 12/11/2021 | 34.20 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACAS NQN-2358, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008313 | 12/11/2021 | 148.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACAS NGH-2358, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008314 | 12/11/2021 | 1778.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACAS OGE-6700, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008315 | 12/11/2021 | 1778.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACAS OGC-9506, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 12/11/2021 | 97.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL NO SITIO MALHADINHA S/N ÁREA RURAL, SEDE DA EDECOMA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008302 | 12/11/2021 | 290.70 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TROCA DE OLEO COM KM 456593, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACAS MNW-6794 PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 12/11/2021 | 180.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE JOELHO LARGO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DA DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008319 | 12/11/2021 | 513.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TROCA DE OLEO COM KM 456593, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIESTA PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 12/11/2021 | 250.00 | 00095086927234 | THOMAZEVISC DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA DE UMA MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 12/11/2021 | 2640.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS E GERENCIAIS PRESTADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS DA RENOVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL E PREPARAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE SAÚDE E SUPORTE NA ELABORAÇÃO DAS NORMAS REGIMENTAIS DOS PARECERES PROFERIDOS DURANTE REUNIÕES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 12/11/2021 | 3370.00 | 00009846570457 | GILBERTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE TRÊS VIAGENS DE JEICÓ-PB A JOÃO PESSOA COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS RLY-9E29, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICADO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008305 | 12/11/2021 | 179.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACAS OGE-4050, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008306 | 12/11/2021 | 188.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACAS OGE-4050, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 12/11/2021 | 125.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RELATIVO A UM IMÓVEL NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, 133, CENTRO DE USO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 12/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMOVEL NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, 133 CENTO, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 12/11/2021 | 150.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 12/11/2021 | 143.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL USADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA RUA JOSÉ MESQUITA S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 12/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA, 467 CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 12/11/2021 | 900.17 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, PARA VEÍCULO TORO PLACAS QFM-2I12, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 12/11/2021 | 2686.00 | 00005084444465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 12/11/2021 | 98.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS S/N, USADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 12/11/2021 | 41.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENANRDINO DE FREITAS, USADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008296 | 12/11/2021 | 192.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA VASCULANTE PLACAS NQE:7071, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008297 | 12/11/2021 | 397.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA VASCULANTE PLACAS NQE:7071, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008298 | 12/11/2021 | 80.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, NO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE PLACAS NQE-7071, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008303 | 12/11/2021 | 461.70 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TENSOR DUPLO ALTERNADOR DO VEÍCULO TIPO PAR MECANICA PLACAS PCH:0001 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008304 | 12/11/2021 | 7370.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MARIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA PLACAS QFA:0259 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008307 | 12/11/2021 | 25.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MARIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MAQUINA PATROL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008311 | 12/11/2021 | 60.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, NO VEÍCULO MAQUINA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008316 | 12/11/2021 | 201.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 12/11/2021 | 31.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL NA RUA: HOSPIDIO DE SOUSA MELO 235 CENTRO, USADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA GESTÃO MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTES A0 MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 12/11/2021 | 149.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL NA RUA: LOPES DE FIGUEIREDO S/N CENTRO, USADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTES A0 MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 12/11/2021 | 33.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL NA RUA: MANOEL DE SOUSA PEDROSA S/N CENTRO, USADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTES A0 MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0008399 | 16/11/2021 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTO-EMPEC - E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA: CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0008392 | 16/11/2021 | 10258.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 16/11/2021 | 480.00 | 00001438414404 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 16/11/2021 | 750.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRATAMENTO IMUNOTECH NA PACIENTE, GENISLANDIA NELIS VENTURA DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 16/11/2021 | 300.00 | 00006596508439 | ERICA SIMONE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 16/11/2021 | 1450.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO FOGUETE 12 X 1 TIROS E GIRANDOLA 468 TIROS PARA ATENDER A DEMANDA DO SECRETARIA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 16/11/2021 | 879.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A CRECHE AMELIA ROSADO E A QUADRA POLIOESPOTIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 16/11/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 16/11/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 16/11/2021 | 2.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008386 | 16/11/2021 | 25362.89 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA GENÉRICO E SIMILAR PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 16/11/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 16/11/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 16/11/2021 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE PETSCAN EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 16/11/2021 | 1250.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX E ABDOME TOTAL, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 16/11/2021 | 550.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA - BIOPSIA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008404 | 17/11/2021 | 123.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPARA MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE, EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 17/11/2021 | 1080.00 | 33479405000103 | VIDRACARIA JK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DE PORTAS E JANELAS DA ACADEMIA DA SAÚDE E PSF'S, ATENDENDO A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 17/11/2021 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 17/11/2021 | 228.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL ATENDENDO A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 17/11/2021 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO: 0801217-21.2020.8.15.0141 AUTOR: JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 17/11/2021 | 400.00 | 00005098458439 | JOSÉ NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DOS DIAS 18 A 19 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 17/11/2021 | 14261.73 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS AO CAUSÍDICO, O DR. BRENAN ARRUDA DE BRITO E O VALOR REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTES AO PROCESSO: 0800792-62.2018.8.15.0141. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 17/11/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 17/11/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8756-4, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 17/11/2021 | 8.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 17/11/2021 | 520.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E RESTAURAÇÃO EM VEÍCULOS E MAQUINAS PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 17/11/2021 | 94.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 17/11/2021 | 600.00 | 00009033765470 | CANDIDA IZABEL FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DOS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PARA, COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 17/11/2021 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 22, 23, 26 E 30 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 17/11/2021 | 752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 17/11/2021 | 52.50 | 00010015806480 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SETE COPIAS DE CHAVES DAS FECHADURAS DAS SALAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 17/11/2021 | 150.00 | 27300739000175 | FRANCISCO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DE UM MONITOR PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 17/11/2021 | 710.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO - GLENIO A. MEDEIROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 PARA O CARRO PIPA ATENDENDO A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 18/11/2021 | 83.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 18/11/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 18/11/2021 | 962.44 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DIVERSAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 18/11/2021 | 87.61 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DIVERSAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 18/11/2021 | 10.33 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DIVERSAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 18/11/2021 | 918.69 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DIVERSAS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 18/11/2021 | 5.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 18/11/2021 | 20.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ÁGUAS E ESGOTO, REFERENTE AO CONSUMO DE UM IMÓVEL NA RUA: BERNADINO DE FREITAS S/N - GINÁSIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 18/11/2021 | 1790.00 | 00064514412368 | RONALDO SIMÕES ANGELIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTICIPAÇÃO ESPECIAL EM PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO TIME 08 DE MAIO MASTER, REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2021 NO ESTÁDIO ROSADÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 18/11/2021 | 2000.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE 3 TENDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 18/11/2021 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: LEONARDO LEONICIO DE FIGUEIREDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 19/11/2021 | 210.00 | 00001820919455 | ROMARIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA FAN PLACAS OGE-4070. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 19/11/2021 | 1315.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 19/11/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 19/11/2021 | 1113.43 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, REFERENTE AO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 19/11/2021 | 5043.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0000134-182011.8.15.0141 AUTOR: ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA NETO, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 19/11/2021 | 1158.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002167-44.2012.8.15.0141 AUTOR: DAMIANA PEREIRA DE LIMA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 19/11/2021 | 7466.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002148-38.2012.8.15.0141 AUTOR: RUBENITA OLIVEIRA DA SILVA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 19/11/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 19/11/2021 | 900.00 | 08560500000190 | ASMEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA DO CONVENIO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 19/11/2021 | 300.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO EM CONSULTA COM ANGIOLOGISTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 19/11/2021 | 1120.00 | 00009846570457 | GILBERTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTE UMA VIAGEM (01) DE JEICÓ-PB A JOÃO PESSOA COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS RLY-9E29, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 19/11/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0008444 | 19/11/2021 | 2835.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACAS KGN-7884 PE, PARA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE: RETIRADAS DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICA, ENTREGA DE EPI'S, ANTECIPAÇÃO DA FEIRA LIVRE, AVISO DA CAVALGADA, AVISO DA 1ª FEIRA DE ARTESANATO, ENTRE OS DIAS 26/10 A 19/11 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 22/11/2021 | 400.00 | 00010818125403 | EMANOEL VITOR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, NOS DIAS 22 A 23 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 22/11/2021 | 2.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 22/11/2021 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00036009620005130016 AUTOR: UNIÃO (INSS), DA 1º VARA DO TRABALHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008449 | 22/11/2021 | 340.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 23/11/2021 | 1300.00 | 12679494000161 | MODELLINAIND. E COM.DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL DA UBS MALHADINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 23/11/2021 | 2085.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO E LICENCIAMENTO ANUAL, REFERENTE AO VEICULO L200 PLACAS QSF-8169, LOTADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 23/11/2021 | 600.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME COM TESTES ALERGICOS NO PACIENTE FRANCENILDO ALVES DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008474 | 23/11/2021 | 2656.17 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FIESTA SEDAN DE PLACAS OEY-9410, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008475 | 23/11/2021 | 7043.06 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO POLO DE PLACAS QSJ-5B25, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008476 | 23/11/2021 | 6429.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO POLO DE PLACAS QSJ-5A95, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008477 | 23/11/2021 | 5711.54 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FORD KA DE PLACAS QSJ-3H25, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0008478 | 23/11/2021 | 3953.90 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO L200 DE PLACAS QSF-QSF8169, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008479 | 23/11/2021 | 3108.29 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ONIX DE PLACAS QFQ-6315, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008480 | 23/11/2021 | 3566.64 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ONIX LT DE PLACAS QFN-3765, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008481 | 23/11/2021 | 5924.94 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO SPIN DE PLACAS QFL-5524, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008482 | 23/11/2021 | 3950.91 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ONIX DE PLACAS QFL-5514, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008483 | 23/11/2021 | 841.95 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO VW SAVEIRO TRENDLINE DE PLACAS OGE-8390, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008484 | 23/11/2021 | 180.52 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG TITAN DE PLACAS OGE-4070, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0008485 | 23/11/2021 | 132.66 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG TITAN DE PLACAS OGB-5559, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0008486 | 23/11/2021 | 7430.44 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO FIAT DUCATO DE PLACAS RLW-4B89, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 23/11/2021 | 3253.95 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E PSF NO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 23/11/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 23/11/2021 | 1740.00 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, REFERENTE AO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0008467 | 23/11/2021 | 5371.75 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA PLACAS KSG-5F25, PARA ATENDER A DEMANDA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0008468 | 23/11/2021 | 3278.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FORD F4000 PLACAS MMV-4836, PARA ATENDER A DEMANDA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0008469 | 23/11/2021 | 6032.35 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA PLACAS QFA-0259, PARA ATENDER A DEMANDA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0008470 | 23/11/2021 | 11262.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO PA CARREGADEIRA HL74, PARA ATENDER A DEMANDA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0008471 | 23/11/2021 | 3121.10 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL, REFERENTE AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO CATERPILAR RETROESCAVADEIRA IDENT: REC 0001, PARA ATENDER A DEMANDA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0008472 | 23/11/2021 | 2350.04 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL, REFERENTE AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO VW PLACAS NQE-7071, PARA ATENDER A DEMANDA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0008473 | 23/11/2021 | 3330.27 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO DUCATO DE PLACAS MNW-6794, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE URBANISMO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE DE CLASSE, FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0008455 | 23/11/2021 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 23/11/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE JOÃO FERREIRA DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 23/11/2021 | 300.00 | 00030139872434 | MOHAMED ARBAQUI AZZOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA PARA A PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, FRANCISCA FREITAS E SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 23/11/2021 | 963.16 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ONIX PLACAS QFN-3765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ATENDENDO AS DEMANDAS DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 23/11/2021 | 330.01 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5A95, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE ATENDENDO AS DEMANDAS DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 23/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS OGE-8390, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 23/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 24/11/2021 | 9000.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA DEMANDA DA POPULAÇÃO POR PEQUENOS PROCEDIMENTOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00087369982491 | MÉRCIA ROGERIA O. DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO E MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 24/11/2021 | 1685.00 | 00014530224490 | GUSTAVO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 24/11/2021 | 2470.00 | 00003440243427 | REJANE CLEIDE DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO REGULADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RESPONSÁVEL PELA REGULAÇÃO LOCAL E REFERÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00027167154830 | EDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00009534558400 | THALITA KELLY ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE EXAMES NO SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00011659981492 | WAADERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA CASA DE APOIO, EM ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00010497565412 | MARCO VAN BASTEN DA SILVA SIFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO DE MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00005802221445 | GIZELA DE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00070359169465 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CASA DE APOIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00012534191403 | RAYSLA SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 24/11/2021 | 135.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 24/11/2021 | 262.51 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A TRANSGUARD, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 24/11/2021 | 12064.70 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE LOTAÇÃO 154, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 24/11/2021 | 5370.39 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 109, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 24/11/2021 | 11500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 158, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 24/11/2021 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONSULTA PRESTADO Á PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO: LEONEIDE RAIMUNDA DE FIGUEIREDO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 24/11/2021 | 13230.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO 106, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 24/11/2021 | 12400.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO 151, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 24/11/2021 | 4200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO 156, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 24/11/2021 | 4192.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 110-A.S.-INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 24/11/2021 | 2378.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 169 - PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 24/11/2021 | 1100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO 135, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 24/11/2021 | 6270.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTAÇÃO 105, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 24/11/2021 | 6100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 155 - ASSIST. SOCIAL-CMDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 24/11/2021 | 6600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 127 - ASSIST. SOCIAL-CMDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 24/11/2021 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 153 GABINETE ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 24/11/2021 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 167 GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 24/11/2021 | 14900.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO 152, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 24/11/2021 | 1343.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 170-SEC-AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 24/11/2021 | 9200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 124-SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 24/11/2021 | 9500.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE ESTRUTURA MONTADA PARA REALIZAÇÃO DA 1.ª FEIRA DAS PRETAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 19 NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 35863-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 24/11/2021 | 5900.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 140 SERVIÇO DE CONVIVENCIA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 24/11/2021 | 3400.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 1005 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COMISSIONADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 24/11/2021 | 6600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTAÇÃO 142, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 24/11/2021 | 5200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 125 -SEC.TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 24/11/2021 | 2695.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 159 SETOR DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 24/11/2021 | 9195.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 123, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 24/11/2021 | 8400.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 160, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 24/11/2021 | 22765.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 133, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 24/11/2021 | 5425.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 134, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 24/11/2021 | 600.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3(TRÊS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DOS DIAS 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 24/11/2021 | 3.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 24/11/2021 | 262.51 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO A TRANSGUARD - REMOÇÃO E ACAUTELAMENTO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 24/11/2021 | 262.51 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO A TRANSGUARD - REMOÇÃO E ACAUTELAMENTO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 24/11/2021 | 5758.97 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 107 FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 24/11/2021 | 9900.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 150 FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 24/11/2021 | 247950.14 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 165, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008490 | 24/11/2021 | 415.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DA FARMÁCIA BÁSICA QUE USA SISTEMA HORUS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 24/11/2021 | 383.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS EM COMPUTADOR DO LABORATORIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 24/11/2021 | 351.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO PSF GANGORRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00008977349478 | ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00009241962461 | JOSÉ ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO USB DA GANGORRA, GARANTINDO A SEGURANÇA DA VACINA CONTRA COVID-19 NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 24/11/2021 | 550.00 | 00013162523451 | KAIO RAFAEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ÂNCORA DO PSF MALHADINHA/CENTRO COVID, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 03/11 A 23/11 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 24/11/2021 | 1370.00 | 00012006943413 | EVA LETCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF GANGORRA E NO TRABALHO DE VACINAÇÃO DA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 24/11/2021 | 1320.00 | 00087369320430 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO NOS PSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00011747621447 | ALYSSON CAIO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 24/11/2021 | 2500.00 | 12056067000127 | JUVENAL HENRIQUE PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00005469844447 | CLAUDIO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, EM REGIME PLANTONISTA, NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE A 160 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00009545275421 | JAILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 24/11/2021 | 1400.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA FARMACIA BASICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 24/11/2021 | 73.33 | 00009016156410 | WANDALA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF GANGORRA, REFERENTE A DUAS (02) DIARIAS MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00070080338429 | JULIANA PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00006759571410 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ÂNCORA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00012632869412 | DAIANE MABEL MORAES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO CONSULTÓRIO ODONTÓLOGICO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ANCORA DA USF MALADINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00010556815408 | DANIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ANCORA DA USF GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00004761127457 | EVILANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ANCORA DA USF MALHADINHA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00008895526490 | RONBERG MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO GARANTINDO A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA USF MALHADINHA, EM REGIME PLANTONISTA REFERENTE A 160 HORAS MENSAIS,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00008040650470 | ELIGIANE ANA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ACG), NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00009616975471 | GILMARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA ÂNCORA DA USF DE MALHADINHA, MANTENDO OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA M.DE ALMEIDA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 24/11/2021 | 1550.00 | 00013281260489 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00029083344886 | ALBINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00012742018450 | MIRELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00001724156403 | SIMONY DE OLIVEURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00010545330408 | SILMARA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL(ASG) NA USF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00070352112417 | PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PLANTONISTA NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00064617629491 | INALDA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 24/11/2021 | 1237.50 | 00010472348400 | TALICIA KELLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ANCORA DA USF MALHADINHA E CENTRO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00010666391408 | GERSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA DA GANGORRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00009541546498 | GEANE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00006479954416 | LUCIVANIA MARIA DE OLVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA USF DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00005062580412 | FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 24/11/2021 | 135.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 24/11/2021 | 2540.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO LTDA - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM GASTROENTEROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE Ao 3.º PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM LIGADURA ALTA COM LIGADURA ELÁTICA A SE REALIZADA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE; MARIA LUCINEIDE CALADO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 24/11/2021 | 1100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE LOTAÇÃO 1004, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 24/11/2021 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE LOTAÇÃO 139, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 24/11/2021 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE LOTAÇÃO 122, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 24/11/2021 | 9100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE LOTAÇÃO 128, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 24/11/2021 | 20000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE LOTAÇÃO 120, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 24/11/2021 | 32626.94 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE LOTAÇÃO 1000, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 24/11/2021 | 65373.04 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 2 SAÚDE ATENÇÃO BASICA ESTATUTÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 24/11/2021 | 25575.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 129 SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 24/11/2021 | 2200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 1001 SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 24/11/2021 | 62517.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE LOTAÇÃO 3, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 24/11/2021 | 13250.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE LOTAÇÃO 4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 24/11/2021 | 9066.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 161, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 24/11/2021 | 12400.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 121 SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 25/11/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00013242401484 | ANA RAQUEL VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA ANCORA DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 25/11/2021 | 160.00 | 00001364042436 | ALINE CRISTINA DANTAS DE ARAÚJO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME AUDIOLÓGICO EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, OZIEL PEREIRA DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 25/11/2021 | 450.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OCT), EM PACIENTE CARENTE HERION MANOEL DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 25/11/2021 | 80.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 25/11/2021 | 1200.00 | 00080567266400 | EDIUILTON DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCANCELAMENTO DAS DESPESAS EM PASTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 25/11/2021 | 330.00 | 40411061000166 | DILSON MARCULINO DOS SANTOS 00004940466 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM FRETE DE MOSSORÓ-RN A JERICÓ-PB EM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS JID-6347, COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0008600 | 25/11/2021 | 4620.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00019575432304 | BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00001905681437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL(ASG), NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V.), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00010763456462 | GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00029273254802 | CALIDIANA CALIA SOARES DE FIGUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00013160865428 | DÂNGELA LAUANE REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS "SCVF", MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00010972142495 | JEFERSON IRINEU NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PRÉDIO SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0008601 | 25/11/2021 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO PULICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 25/11/2021 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 11 E 13 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00007520940411 | RANUFE RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NAS MÍDIAS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00033907657861 | HUGO RONDINELLI ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE ENTREVISTAS E VINHETAS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 25/11/2021 | 305.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O IMÓVEL LOCADO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 25/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT DUCATO, AMBULÂNCIA PLACAS RLW-4B89, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 25/11/2021 | 4200.00 | 00076843815472 | ALEX SANDRO MORENO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGEM DE JERICÓ A JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QSL-8739, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 25/11/2021 | 760.00 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VIAGENS DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB EM VEÍCULO DUCATO PLACAS QFH-8606 PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 25/11/2021 | 350.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 25/11/2021 | 561.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL NA AV. CONCEIÇÃO 251 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB, USADO COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 25/11/2021 | 1333.00 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CARAVANA DO CORAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 25/11/2021 | 500.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA EM PESSOA CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008627 | 25/11/2021 | 32061.44 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA GENÉRICO E SIMILAR PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 26/11/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 26/11/2021 | 550.00 | 09222654000134 | OTICA GRACIOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE LENTES A PESSOA CARENTE, IVANIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00046799818491 | AIDÒ DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0008641 | 26/11/2021 | 10258.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPUTADOR, IMPRESSORA, MONITOR, SMARTFONE, PENDRIVE, CAIXA DE SOM) PARA ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO DE JERICÓ PB. OFERTANDO MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO E PROCESSAMENTOS DOS BENEFÍCIOS A POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 26/11/2021 | 1101.60 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO SEGURO SAFRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 26/11/2021 | 1288.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0801083-62.2018.8.15.0141 AUTOR: ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00013267201470 | PEDRO VINÍCIUS CUSTÓDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 26/11/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 26/11/2021 | 550.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA, E ECOCARDIOGRAMA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 26/11/2021 | 550.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA, E ECOCARDIOGRAMA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 26/11/2021 | 550.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA, E ECOCARDIOGRAMA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 26/11/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00006060977405 | CARLA GABRIELLE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL NO COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 29/11/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 29/11/2021 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RADIODIAGNÓSTICOS, EXAMES DE RM CRANIO, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: FRANSULEIDE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 29/11/2021 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RADIODIAGNÓSTICOS, EXAMES DE RM DA PELE, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: MARIA FATIMA SOUSA OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 29/11/2021 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RADIODIAGNÓSTICOS, EXAMES DE RM CRANIO, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: MARIA INES SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 29/11/2021 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RADIODIAGNÓSTICOS, EXAMES DE RM PELE, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: ROSICLEIDE SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0008714 | 29/11/2021 | 5056.00 | 36090790000190 | ITAMAR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 64 PRÓTESES DENTARIAS COM VALOR INDIVIDUAL DE R$79,00, DESTINADAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 29/11/2021 | 1000.00 | 00005098458439 | JOSÉ NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DOS DIAS 29 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 29/11/2021 | 3095.00 | 00007328453435 | FLAVIANA VIEIRA DA SILVA | VAOLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA PAGA A FLAVIANA VIEIRA SA SILVA, NO PROCESSO N° 0802150-62.2018.8.15.0141. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 29/11/2021 | 68.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 29/11/2021 | 100.00 | 00006352296416 | LUCAS NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE JERICÓ-PB NO 1.º CAMPEONATO DE VÓLEI COREMAS PARAÍBA 2021, AO ORGANIZADOR DO EVENTO, CONFORME ACERTO COM SETOR COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 29/11/2021 | 11500.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE NAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES DO NATAL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 29/11/2021 | 1200.00 | 34064103000137 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM PAPAI NOEL COM SAXOFONE 1.80M TB 180 PARA DECORAÇÃO DA CIDADE NAS COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 29/11/2021 | 1092.75 | 10879814000100 | LOJAO DO POVO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE NAS FESTAS DE FINAL DE ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 29/11/2021 | 180.00 | 00011384133488 | GLEYDSON DARLLYS DE OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DOS DIAS 09 A 11 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0008713 | 29/11/2021 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTO-EMPEC - E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA: CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0008642 | 29/11/2021 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSEÇÃO DE INFORMAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS; SCNES, SIA, BPA, FPO, SJHD, RAAS E SISAJH, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008643 | 29/11/2021 | 19649.38 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA GENÉRICO E SIMILAR PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00002384403460 | JODERLANIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 29/11/2021 | 500.00 | 40374641000120 | CENTRO MEDICO DE PATOS - M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MÉDICA COM OTORRINO DO PACIENTE WELISSON DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 29/11/2021 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 29/11/2021 | 300.00 | 00057319065134 | ANTONIO ANACLETO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 29/11/2021 | 300.00 | 00007066293452 | MARIA JUBERLANCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 29/11/2021 | 300.00 | 00004518205413 | DEUSIENE RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 29/11/2021 | 300.00 | 00051061481468 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 29/11/2021 | 300.00 | 00070851882439 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA MARCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 29/11/2021 | 250.00 | 00014675079466 | CARLOS HENRIQUE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 29/11/2021 | 250.00 | 00008982687459 | DHEYSE RAMALHANE DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 29/11/2021 | 300.00 | 00003553859458 | DIONIZIA ALZIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 29/11/2021 | 300.00 | 00018260950120 | SEVERINO ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 29/11/2021 | 400.00 | 00008018037485 | LACQUELINE TOMAZ DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 29/11/2021 | 200.00 | 00007111497473 | DANUBIO BARRETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 29/11/2021 | 200.00 | 00002476918440 | MARIA MOIZEIS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 29/11/2021 | 200.00 | 00002299482431 | MARIA ROSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 29/11/2021 | 200.00 | 00058621687453 | GERALDO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 29/11/2021 | 200.00 | 00005760776401 | GENISLÂNDIA NELIS VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 29/11/2021 | 200.00 | 00005612563493 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 29/11/2021 | 200.00 | 00010766491811 | SOLANILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 29/11/2021 | 200.00 | 00003363731477 | FRANCINILTON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 29/11/2021 | 200.00 | 00003329033460 | MARIA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 29/11/2021 | 200.00 | 00013162359473 | STEFANY MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 29/11/2021 | 200.00 | 00053049055472 | LUIZ GONZAGA DE AOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 29/11/2021 | 200.00 | 00004138891498 | EDIVAN SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 29/11/2021 | 200.00 | 00011002748470 | JOSÉ NETO VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 29/11/2021 | 200.00 | 00002217999400 | JOSELIA MAR€ONILA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 29/11/2021 | 200.00 | 00079735762404 | ERINALDO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 29/11/2021 | 200.00 | 00001881348407 | VALDENIR FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 29/11/2021 | 200.00 | 00066065925349 | ANTONIA MARIA LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 29/11/2021 | 200.00 | 00001818826801 | ANTONIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 29/11/2021 | 200.00 | 00002328261450 | FRANCINETE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 29/11/2021 | 200.00 | 00009447088465 | JOSENILDO TOMAZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 29/11/2021 | 300.00 | 00011084304490 | LUCAS MATEUS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 29/11/2021 | 380.00 | 00001818826801 | ANTONIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 29/11/2021 | 300.00 | 00013522783832 | FRANCISCO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 29/11/2021 | 300.00 | 00003839003440 | SEVERINA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 29/11/2021 | 200.00 | 00066545480430 | HELENO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 29/11/2021 | 200.00 | 00002323153455 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 29/11/2021 | 150.00 | 00003009529457 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 29/11/2021 | 200.00 | 00006710535401 | MARIA LINDALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 29/11/2021 | 200.00 | 00003433793417 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 29/11/2021 | 250.00 | 00007483658428 | DANIEL VINICIOS SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 29/11/2021 | 300.00 | 00012702176828 | RENALDO CARNEIRO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 29/11/2021 | 400.00 | 00005877745417 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 29/11/2021 | 600.00 | 00003553852445 | DINA ILCA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 29/11/2021 | 200.00 | 00051060787415 | MARIA NETA ADELIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 29/11/2021 | 300.00 | 00005014105467 | MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 29/11/2021 | 500.00 | 00067655149453 | CLEGINALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 29/11/2021 | 300.00 | 00008700236403 | ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 29/11/2021 | 400.00 | 00033907657861 | HUGO RONDINELLI ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA DE EVENTOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 29/11/2021 | 300.00 | 00003240631482 | ROSENILDO CIRILO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 29/11/2021 | 300.00 | 00012242795490 | FABRÍCIA DA SILVA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 29/11/2021 | 320.00 | 00006577935408 | FLAVIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEPULTADOR NO CEMITÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 30/11/2021 | 600.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 30/11/2021 | 500.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 30/11/2021 | 170.29 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 15613-2, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 30/11/2021 | 120.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, DOS DIA 04 A 05 DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 30/11/2021 | 18360.00 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, NA RETIRADA EM CAÇAMBA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 30/11/2021 | 18062.50 | 00006634996407 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 30/11/2021 | 4887.50 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 30/11/2021 | 1440.00 | 00011125808403 | WITALO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS COLETORES DE LIXO E ENTULHOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 30/11/2021 | 2500.00 | 00007702688467 | JOELITON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR GERAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, FISCALIZANDO A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/11/2021 | 2150.00 | 00039635635400 | JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 03/11 A 06/11, 08/11 A 13/11, 16/11 A 20/10, 22/11 A 27/11 E 29/11 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00027562551812 | JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 08 A 12 E 15 A 19 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00002848071419 | GUNTEMBERGUE VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 30/11/2021 | 425.00 | 00001689798459 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE VARIAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 A 19 E 22 A 26 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00012620337488 | LUCIANA AUDENIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA PRAÇA PÚBLICA SEBASTIÃO AMADEU DE FIGUEIREDO, NO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00008778788463 | LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, NA COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00004540945408 | MARIA DAS GRACAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL (ASG), NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 30/11/2021 | 807.50 | 00070350959420 | DIÊGO MARQUES BENICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS NAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 18 DIÁRIAS (R$42,50) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 30/11/2021 | 1105.00 | 00010842831401 | JERRY ADRIANO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 26 DIÁRIAS (R$42,50), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 30/11/2021 | 1275.00 | 00012315853400 | MARCELO DAVID FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F400 PLACAS MMV-4136, EM APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 30/11/2021 | 2600.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MOTO NIVELADORA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 06/11; 08/11 A 13/11; 15/11 A 20/11 E 22/11 A 27/11 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00011326758470 | LUCAS TADEU PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SUBDIRETOR DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00005276281408 | MARCELO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A PREFEITURA DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00009497258461 | WIRESLAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO SITIO UMBURANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 30/11/2021 | 150.00 | 00006352870481 | ALCIDEVANIO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DAS VARANDAS DAS PONTES DA AVENIDA JUVENAL BERNADINO DE FREITAS, REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA (1,5), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 30/11/2021 | 722.50 | 00013220237436 | EDME FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS, CORRESPONDENTE A 17 DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 30/11/2021 | 2100.00 | 00041028360800 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 03/11 A 06/11, 08/11 A 13/11, 15/11 A 20/11, 06/11 A 26/11 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS, TOTALIZANDO 11 DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 30/11/2021 | 12574.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTES A0 MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM APOIO NO CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO E APOIO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Urbanismo | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | CONSTRUÇÃO E/OU ESTRUTURAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DE JERICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0008820 | 30/11/2021 | 78824.64 | 14783882000202 | ARJUCAM CONSTRUTORA, REFORMA E MANUTENCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 4.ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO, SOBRE O CONTRATO DE REPASSE DE N° 1044012-37/2017, PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00011750705486 | JACKELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00034356134400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO A DICIPLINA DE HISTORIA NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NAS ESCOLAS E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, JUVENAL BERNADINO FILHO E FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00005786635465 | AMABIANA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO RASADO DE OLIVEIRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00003046782446 | MARIA ELIENE DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00002152125410 | MARIA INES DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00007420222428 | JAKELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00007203246450 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00011078518408 | WELIDA NIERES DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00003555580418 | GILMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00003846058424 | MARIA CLEBIA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00012371363421 | JOYCE LAISA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00004638970486 | JOSÉ FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00009336754459 | IZAMARA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00008307241413 | MARIA DE CASSIA FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00013220824480 | ANA CARLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00008685352495 | LUANA KELLY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00004280079455 | ADRIANA ADELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADODE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00004511642451 | GERVANIA VIEIRA DE LIMA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00010073373460 | THAIS MARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00005192857430 | FRANCILENE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00011817632400 | BRENO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO, NO GINÁSIO DE ESPORTES ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, NA RUA TRAVESSA BALBINO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00070358401410 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00005723739450 | ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO FORTUNA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00012051750408 | ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES"ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", EM PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00012311768492 | VLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00013189681430 | LUAN VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, SITIO CANTOFAS, MANTENDO AS ATIVIDADES DO ENSINO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00008925350408 | KALIJANIO PETRONIO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00070356684466 | JOSÉ VINÍCIUS MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00011548949400 | JOÃO MARCOS ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. AUGUSTINHO SIMÃO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00006210349404 | SARAH JAMILY DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00070851903452 | MARIA ANGELICA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. DO SAQUINHO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00012650105445 | JOYCE DAIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00011288661452 | MARIA FRANCIELMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00012688755463 | MARIA ISABEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00006703170479 | ELIZANGELA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS0, NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00070358325480 | POLIANA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00011059085429 | MAIANE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NA MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) AS DICIPLINAS DE CIÊNCIAS E ARTES NAS E.M.E.F.: JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, JUVENAL BERNADINO FILHO, FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00003642558461 | CLAUDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO MATEMÁTICA NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NAS ESCOLAS: E.M.E.F. JOÃO RASADO DE OLIVEIRA, E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO E E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00011225481414 | ELIDIJANE LIMA FERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00070359192440 | VALFREDO ALMINO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00009174213458 | SUZANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00003521919455 | RITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, SITIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00010919829457 | MOISÈS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E. M. E. F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 30/11/2021 | 1443.07 | 00030306355892 | DALILA FRANCISCA ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO NO SÍTIO FORTUNA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SENILMA PEREIRA DA SILVA FERNANDES MATRICULA: 571 EM LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 30/11/2021 | 2165.00 | 00006905674486 | FRANCINEIDE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, DA PROFESSORA CRISTINA KEILA TOMAZ DE ASSIS EM LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00013200438444 | JESSICA MILENA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) AS DICIPLINAS DE PORTUGUES E INGLÊS NAS SEGUINTES ESCOLAS E.M.E.F. JOÃO ROSANDO DE OLIVEIRA, E.M.E.F. JUVENAL BERNARDINO FILHO E E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 30/11/2021 | 25981.08 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 70% LOTAÇÃO 166 CONT., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 30/11/2021 | 8339.63 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 165, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/11/2021 | 5500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 30% LOTAÇÃO 164, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 30/11/2021 | 3500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS FUNDEB 30% LOTAÇÃO 163 CONT., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 30/11/2021 | 106756.28 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 30% LOTAÇÃO 102, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 30/11/2021 | 20568.34 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 1006, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 30/11/2021 | 4500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/11/2021 | 4500.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0008716 | 30/11/2021 | 8500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 30/11/2021 | 2543.70 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, REFERENTE AO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 30/11/2021 | 3585.61 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 30/11/2021 | 1274.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0001964-19.2011.8.15.0141 AUTOR: MARCOS ANTÔNIO INACIO DA SILVA, DA 3º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 30/11/2021 | 7155.75 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, TENDO COMO AUTOR GILVANDIR DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, NO PROCESSO: 1344600-04.2018.5.13.0000 DO TRIBUNAL TRT 13ª. REGIÃO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA VARA NÚCLEO DE PRECATÓRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 30/11/2021 | 515.36 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/11/2021 | 721.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 107 FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 30/11/2021 | 42.79 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, REFERENTE AO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 30/11/2021 | 1.61 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, REFERENTE AO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 30/11/2021 | 4.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 30/11/2021 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0001964-19.2011.8.15.0141 AUTOR: MARCOS ANTÔNIO INACIO DA SILVA, DA 3º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 30/11/2021 | 19.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0001964-19.2011.8.15.0141 AUTOR: MARCOS ANTÔNIO INACIO DA SILVA, DA 3º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 30/11/2021 | 48.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0001964-19.2011.8.15.0141 AUTOR: MARCOS ANTÔNIO INACIO DA SILVA, DA 3º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 30/11/2021 | 945.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 224-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 30/11/2021 | 7466.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002148-38.2012.8.15.0141 AUTOR: RUBENITA OLIVEIRA DA SILVA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 30/11/2021 | 5043.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0000134-18.2011.8.15.0141 AUTOR: ANTONIO ANACLETO DA SILVA NETO, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 30/11/2021 | 1155.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0801237-12.2020.8.15.0141 AUTOR: RITA LIMA DO NASCIMENTO SILVA, DA 1º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 30/11/2021 | 105.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0801804-77.2019.8.15.0141 AUTOR: DAMIÃO GUIMARAES LEITE, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 30/11/2021 | 3.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 8407 DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0801804-77.2019.8.15.0141 AUTOR: DAMIÃO GUIMARAES LEITE, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 30/11/2021 | 1658.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0801066-26.2018.15.0141 AUTOR: ALBERLANIA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 30/11/2021 | 173.67 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, REFERENTE AO PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00070350945470 | MARTA VANUSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO CEO(CENTRO DE ESPECCIALIZAÇÃO ODONTOLOGICO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DDEJERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 30/11/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00009546129496 | JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ACADEMIA DA SAÚDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00070319770451 | JACKSON WESLEY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA MANTENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNÍCIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/11/2021 | 12353.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 01/12/2021 | 448.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL NA RUA, JOSÉ DE OLIVEIRA MADRUGA S/N CENTRO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 01/12/2021 | 340.00 | 10333643000100 | IMUNIZE - SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE FLAVIANA FERREIRA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 01/12/2021 | 83.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/12/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RNM (P/ARTICULAÇÃO) ARTICULAR JOELHO DIREITO EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 01/12/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RNM (P/ARTICULAÇÃO) ARTICULAR OMBRO ESQUERDO EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: PETRUCIA ALLINY ALVES LINS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 01/12/2021 | 470.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RNM COLUNA LOMBAR EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: MARIA ALVES VIEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 01/12/2021 | 540.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE EXAME DE RISCO CIRURGICO, A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 01/12/2021 | 1550.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DA CADEIRA DA MALHADINHA TROCA DE ALIMENTAÇÃO DA MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO DO SUGADOR DO JERICOZINHO E VISITAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS, EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 01/12/2021 | 52.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 01/12/2021 | 13.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 01/12/2021 | 667.02 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DIVERSAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 01/12/2021 | 323.23 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DIVERSAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 01/12/2021 | 60.00 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DIVERSAS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 01/12/2021 | 1307.86 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS QFG-4887 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUÇÃO PARA ATENDE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 01/12/2021 | 97.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000032021 | 0008834 | 01/12/2021 | 2724.90 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VARIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 01/12/2021 | 170.00 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS, REFERENTE A QUATRO(04) DIÁRIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 01/12/2021 | 115.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO S/N, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTES A0 MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/12/2021 | 58.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA S/N CENTRO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTES A0 MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 01/12/2021 | 65.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RELATIVO A UM IMÓVEL NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, 133, CENTRO DE USO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 01/12/2021 | 122.75 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 02/12/2021 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), NO DIA 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 02/12/2021 | 550.00 | 08575284000156 | JOAO MAGILIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 02/12/2021 | 234.00 | 12009325000114 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A PACIENTE MARIA DE ALMEIDA SILVA EM TRATAMENTO COM INFATRINI PO LT 400 GR, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE AO DR. THOMAZEVISC CRM: 9379. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008878 | 02/12/2021 | 1214.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008884 | 02/12/2021 | 276.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO PSF JERICOZINHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008885 | 02/12/2021 | 1228.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A ÂNCORA DA GANGORRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008886 | 02/12/2021 | 1932.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A ÂNCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008858 | 02/12/2021 | 9970.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS 1400-24 MARCHER W-3D 16L E CAMARA DE AR 900 R20 PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 02/12/2021 | 90.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. CONSTRUCAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED 7W AMARELA PARA O PORTAL JERICOZINHO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 02/12/2021 | 804.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE NO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0008859 | 02/12/2021 | 1584.00 | 23760592000145 | R L BRINQUEDOS E DECORACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO CAMPO PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008860 | 02/12/2021 | 3151.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANTER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO CAMPO, PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 02/12/2021 | 390.00 | 00004549935448 | JOSEILTON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 02/12/2021 | 86.90 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE OBRIGAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE, DO MUNICÍPIO DE JERICÓ -PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 02/12/2021 | 22.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 02/12/2021 | 155.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002227-17.2018.8.15.0141 AUTOR: MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 02/12/2021 | 105.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0801804-77.2019.8.15.0141 AUTOR: DAMIÃO GUIMARAES LEITE, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 02/12/2021 | 31.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002227-17.2012.8.15.0141 AUTOR: MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 02/12/2021 | 1932.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002227-17.2012.8.15.0141 AUTOR: MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 02/12/2021 | 90.00 | 27192917000191 | POLICLIN SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME ULTRASSOM OBSTÉTRICA DE PACIENTE CARENTE, FERNANDA PEREIRA CABRAL DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE A POLICLIN SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 02/12/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 02/12/2021 | 174.00 | 28964902000167 | PLASTIFEST - ADRIANO CESAR FORMIGA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA ULTRA HAMBURGUEIRA BRANCA H02 C400 PARA USO NO EVENTO FINAL DOS PSF'S OUTUBRO ROSA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008879 | 02/12/2021 | 1800.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEUS 175/70 R14 DUNLOP, PARA VEICULO FIORINO PLACA OXO-1352, QUE ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008880 | 02/12/2021 | 868.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 2 PNEUS 195/65 R15 DUNLOP, PARA VEICULO SPIN PLACA QFL-524, QUE ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008881 | 02/12/2021 | 868.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 2 PNEUS 195/65 R15 DUNLOP, PARA VEICULO POLO BRANCO PLACA QSJ-5B25, QUE ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008882 | 02/12/2021 | 4000.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEUS 205/75 R16, PARA VEICULO DUCATO PLACA RLW-4B89, QUE ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008883 | 02/12/2021 | 1696.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEUS 185/65 R15, PARA VEICULO ONYX PLACA QFQ-6315, QUE ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 03/12/2021 | 160.00 | 00006634995427 | KAIRO PETRUCIO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA PARA EVENTOS NOS PSF'S, EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 03/12/2021 | 849.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE LAB IMUNOHISTOQUIMICA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, LUZENI SEVERINA DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 03/12/2021 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 03/12/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008897 | 03/12/2021 | 503.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008898 | 03/12/2021 | 568.25 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO JERICÓ-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 03/12/2021 | 20.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 03/12/2021 | 2165.00 | 00011714649407 | ANA GEOVANA DE LIMA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO PROFESSOR ZEI HEBER BARRETO AFASTADO POR MOTIVOS DE SAÚDE, NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO E NA FRANCISCO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 03/12/2021 | 350.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME-QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEÍCULO SPRINTER DE PLACAS QFJ-8075 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 03/12/2021 | 2180.25 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSTRUTÓRIA EM CURSOS E CONSULTORIA PARA ATENDER EMPRESAS DE ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR QUE COMPÕEM A ROTA GASTRONÔMICA VALE DOS SERTÕES, CONFORME CONTRATO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0008902 | 06/12/2021 | 1500.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO 04777762483 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVIVÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 06/12/2021 | 77.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A PM JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 06/12/2021 | 59.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A PM JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 06/12/2021 | 53.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A PM JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 06/12/2021 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A PM JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 06/12/2021 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A PM JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 06/12/2021 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A PM JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 06/12/2021 | 90.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A PM JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 06/12/2021 | 102.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A PM JERICÓ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 06/12/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DESTINADA AO PACIENTE, DAVI LUCAS NEVES DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO AO DR HALAMO FIGUEIREDO LIMA - CRM: 8230, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 06/12/2021 | 350.00 | 05975121000172 | ENDOSCOPY-GASTROENTEROLOGIA AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MÉDICA DE PESSOA CARENTE, VALRILEIDE ALVES DE FIGUEIREDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 06/12/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 06/12/2021 | 1320.00 | 12009325000114 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A PACIENTE MARIA DE ALMEIDA SILVA EM TRATAMENTO COM INFATRINI PO LT 400 GR, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE AO DR. THOMAZEVISC CRM: 9379. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 06/12/2021 | 300.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE MATEUS SALES FIGUEIREDO DA PENHA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 06/12/2021 | 2105.26 | 00007856391448 | DAMIAO FERREIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE FINAL DO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE UMA PEDRA, POR DESFRAGMENTAÇÃO MANUAL, NA RUA MANOEL JANUÁRIO FILHO CRUZAMENTO COM A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, BAIRRO JOSÉ BERNADINO FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DO ENSINO | Apoio Emergencail ao Setor Cultural "Lei Aldir Blanc" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 06/12/2021 | 600.00 | 00007576076402 | MOIZES ACACIO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO DE DESENHOS EM LIVE CULTURAL DE PREMIAÇÃO DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC, TEMA DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021 NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 06/12/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 06/12/2021 | 12.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008899 | 06/12/2021 | 860.00 | 23902222000103 | VITALLIS STORE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0008913 | 06/12/2021 | 1090.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AOS DERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008914 | 06/12/2021 | 549.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008915 | 06/12/2021 | 136.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0008916 | 06/12/2021 | 1170.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS PSF'S, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008917 | 06/12/2021 | 180.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008918 | 06/12/2021 | 25.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008919 | 06/12/2021 | 610.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008920 | 06/12/2021 | 185.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0008921 | 06/12/2021 | 990.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS PSF'S, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008922 | 06/12/2021 | 405.32 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS PSF'S, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008923 | 06/12/2021 | 687.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0008924 | 06/12/2021 | 273.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0008925 | 06/12/2021 | 216.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 06/12/2021 | 83.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 06/12/2021 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DOPPLER DE CAROTIDAS DE PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: LUCILEIDE MAURINA DE OLIVEIRA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 06/12/2021 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0008936 | 07/12/2021 | 8339.00 | 09223306000181 | IRANUZIA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES PARA PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0008937 | 07/12/2021 | 156.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008938 | 07/12/2021 | 180.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0008939 | 07/12/2021 | 4365.20 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008940 | 07/12/2021 | 1040.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0008941 | 07/12/2021 | 170.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0008942 | 07/12/2021 | 7762.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008943 | 07/12/2021 | 1510.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE,JOÃO ALVES DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 07/12/2021 | 217.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 07/12/2021 | 553.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 07/12/2021 | 679.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 07/12/2021 | 217.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR S/C PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 07/12/2021 | 266.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX S/C PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 07/12/2021 | 266.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX S/C PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 07/12/2021 | 210.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO S/C PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 07/12/2021 | 210.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO S/C PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 07/12/2021 | 210.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO S/C PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 07/12/2021 | 210.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO S/C PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 07/12/2021 | 210.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO S/C PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 07/12/2021 | 210.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO S/C PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 07/12/2021 | 455.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS S/C PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 07/12/2021 | 385.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME SUPERIOR S/C PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 07/12/2021 | 847.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL S/C PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 07/12/2021 | 600.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL C/C PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 07/12/2021 | 520.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME SUPERIOR C/C PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 07/12/2021 | 455.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS S/C PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 07/12/2021 | 126.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 07/12/2021 | 98.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA OSSEA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 07/12/2021 | 210.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 07/12/2021 | 126.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA ABDOME SUPERIOR PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 07/12/2021 | 112.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 07/12/2021 | 70.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE RAIO X DIGITAL DE SEIOS DA FACE PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 07/12/2021 | 70.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE RAIO X DIGITAL DE SEIOS DA FACE PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 07/12/2021 | 112.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MAMARIA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 07/12/2021 | 154.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE OMBRO ESQUERDO PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 07/12/2021 | 371.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 07/12/2021 | 154.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO ESQUERDO PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 07/12/2021 | 168.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE RAIO X DIGITAL DE TORNOZELO DIREITO PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 07/12/2021 | 98.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OSSEA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 07/12/2021 | 168.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 07/12/2021 | 112.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 07/12/2021 | 210.00 | 29003497000183 | CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO S/C PARA PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 07/12/2021 | 350.00 | 00010339732466 | LUAN CAETANO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALUGUEL DE ESTRUTURA DE SOM PARA EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL NOS PSF'S JERICOZINHO E MALHADINHA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 07/12/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 07/12/2021 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 1ª (UMA) SEÇÃO DE LITOTRIPSIA DO PACIENTE: JOSENALDO DE LIMA SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 07/12/2021 | 420.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACAS RLW- 4B80 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 07/12/2021 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME TESTE ERGOMETRICO DE PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE: ALAN DOUGLAS DE SOUSA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 07/12/2021 | 600.00 | 00005098458439 | JOSÉ NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DOS DIAS 07 A 09 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 07/12/2021 | 600.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3(TRÊS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DOS DIAS 07 A 09 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 07/12/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 07/12/2021 | 3.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 07/12/2021 | 600.00 | 00013143561432 | MARLLON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA PREMIAÇÃO PAGA COMO CAMPEÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NO SÍTIO MONTE FLOR AO CAPITÃO DA EQUIPE VENCEDORA, CONFORME ACERTO COM SETOR COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 07/12/2021 | 80.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA-JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA HIDRÁULICA DO COMPACTADOR DE LIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 07/12/2021 | 250.00 | 03010013000130 | ASS COM AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE JERICO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE ADIMPLÊNCIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 07/12/2021 | 560.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO REFERENTE Á 2.ª(DUAS) CONSULTAS MÉDICAS CO UROLOGISTA DE PACIENTES CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 08/12/2021 | 2200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO Nº- 215 EM JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 08/12/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 08/12/2021 | 200.00 | 00001970096462 | LUZIENE ALMIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 08/12/2021 | 500.00 | 00007381321874 | JOECIO CAMPOS DE ALMIEDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, USADO COMO SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 08/12/2021 | 600.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA PARA, O FUNCIONAMENTO DE POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 08/12/2021 | 500.00 | 00002155721498 | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 08/12/2021 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BERNARDINO DE FREITAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 08/12/2021 | 2000.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM GALPÃO COM AREÁ DE SERVIÇO E SALÃO ONDE FUNCIONA A OFICINA PÚBLICA, ABRIGO DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 08/12/2021 | 1000.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO, S/N CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 08/12/2021 | 1500.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO VARGINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE LIXO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 08/12/2021 | 600.00 | 00099182335400 | LUZINETH ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 08/12/2021 | 300.00 | 00012298185450 | MARCELO ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA Nº 521, ALTO BELA VISTA, QUE SERVE DE DEPOSITO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 08/12/2021 | 73.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 08/12/2021 | 18.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 08/12/2021 | 300.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 08/12/2021 | 3456.00 | 39574056000195 | OTICA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE EXAMES COM OFTALMOLOGISTA, LENTES E ARMAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 08/12/2021 | 300.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 08/12/2021 | 300.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0008995 | 08/12/2021 | 900.00 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. ODONT. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DE USO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 08/12/2021 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM EXAME DE RISCO CIRÚRGICO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 08/12/2021 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 08/12/2021 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 08/12/2021 | 550.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009016 | 08/12/2021 | 276.90 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO PSF JERICOZINHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009017 | 08/12/2021 | 1932.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A ÂNCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009018 | 08/12/2021 | 1228.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO A ÂNCORA DA GANGORRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 09/12/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232021 | 0009034 | 09/12/2021 | 2536.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USO LABORATORIAL PARA SUPRIR A S NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009035 | 09/12/2021 | 1446.40 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 09/12/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 09/12/2021 | 14.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 09/12/2021 | 4924.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 09/12/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 09/12/2021 | 2255.00 | 27873043000138 | NN AUTOMOTIVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO UM FILTRO COMBUSTÍVEL C/CARGA, PARA O VEÍCULO CAMINHÃO VW PLACAS NQE-7071, QUE ATENDE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 09/12/2021 | 360.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. CONSTRUCAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRIO ASFALTO, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DA FONTE DA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0009032 | 09/12/2021 | 300.00 | 29198996000173 | AGENCIA FUNERARIA SAO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM FUNERAL PARA FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0009033 | 09/12/2021 | 650.00 | 29198996000173 | AGENCIA FUNERARIA SAO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA URNA SIMPLES SEM VISOR PARA FUNERAL A FAMÍLIA DO SENHOR JOSÉ LIMA DE SOUSA - FALECIDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 09/12/2021 | 2158.88 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSTRUTÓRIA EM CURSOS E CONSULTORIA PARA ATENDER EMPRESAS DE ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR QUE COMPÕEM A ROTA GASTRONÔMICA VALE DOS SERTÕES, NO PERÍODO DE 01 15 DE DEZEMBRO DE 2021 - 2 ETAPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 09/12/2021 | 52.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 09/12/2021 | 600.00 | 00008882522423 | GRAZIELE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO REALIZADO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO RMS Nº 12.710/PB, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PORTARIA Nº 300, DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 09/12/2021 | 600.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO REALIZADO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO RMS Nº 2500305/PB, HELOISA MARCELINO DE ARAUJO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PORTARIA Nº 300, DE 5 DE OUTUBRO DE 2007, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 09/12/2021 | 400.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA DESTINADA A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JOSÉ FERNANDES DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 10/12/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 10/12/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MATERNIDADE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 10/12/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009122 | 10/12/2021 | 154.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS MNW-6794 PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009123 | 10/12/2021 | 225.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS MNW-6794 PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009128 | 10/12/2021 | 100.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO DUCATO PLACAS MNW-6794, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009129 | 10/12/2021 | 100.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO DUCATO PLACAS MNW-6794, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 10/12/2021 | 900.00 | 08560500000190 | ASMEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO EM CONTA DO CONVENIO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PIRANHAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 10/12/2021 | 120.00 | 00000003870456 | JOSE ERINALDO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, DO DIA 06 A 07 E DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 10/12/2021 | 120.00 | 00059912219104 | MARCOS VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA O MESCO VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, DO DIA 09 A 10 DE DEZEMBRO DE 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 10/12/2021 | 120.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, DOS DIA 01 A 02 DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 10/12/2021 | 120.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, DO DIA 08 DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 10/12/2021 | 120.00 | 00007771420826 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DUAS DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO, DOS DIA 21 A 22 DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 10/12/2021 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 10/12/2021 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 10/12/2021 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 10/12/2021 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 10/12/2021 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 10/12/2021 | 60.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 10/12/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 10/12/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 10/12/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 10/12/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 10/12/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 10/12/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 10/12/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 10/12/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 10/12/2021 | 60.00 | 00046098240434 | ALCIONIO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 10/12/2021 | 300.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 DIÁRIAS DOS DIAS 07,08,09,10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 10/12/2021 | 300.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 DIÁRIAS DOS DIAS 14, 15, 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 10/12/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 10/12/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 10/12/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 10/12/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 10/12/2021 | 60.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DIARIA PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 10/12/2021 | 180.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM VIAGEM DA CIDADE DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOA DIA 04, 05, 06 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 10/12/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA DO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 10/12/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA DO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 10/12/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA DO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 10/12/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA DO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 10/12/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 10/12/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA DO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 10/12/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA DO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 10/12/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA DO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 10/12/2021 | 60.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIÁRIA DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 10/12/2021 | 180.00 | 00010536194483 | JOÃO PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRÊS DIÁRIAS DOS DIAS 28, 29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA SE DESLOCAR DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM CARRO DE PROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 10/12/2021 | 219.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 10/12/2021 | 2109.92 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, DO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACAS QFL-5524, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 10/12/2021 | 2875.58 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, DO VEICULO VW POLO PLACAS QSJ-5B25, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 10/12/2021 | 1135.51 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, DO VEICULO VW POLO PLACAS QSJ-5A95, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 10/12/2021 | 1558.50 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10 DO VEICULO SPRINTER PLACAS QFJ-8075, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009225 | 10/12/2021 | 3226.73 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FIAT FIORINO DE PLACAS OXO-1352, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0009226 | 10/12/2021 | 4215.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PLACAS OGF-6635-PB PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 10/12/2021 | 604.50 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009228 | 10/12/2021 | 260.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5A95 PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009229 | 10/12/2021 | 213.75 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEO DE VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5A95, EM NOVEMBRO DE 2021 PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009230 | 10/12/2021 | 141.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEO DE VEÍCULO SPIN PLACAS GFL-5524, EM NOVEMBRO DE 2021 PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009231 | 10/12/2021 | 534.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRITON L200 PLACAS QSF-8169, EM NOVEMBRO DE 2021 PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009232 | 10/12/2021 | 3352.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACAS 5514, EM NOVEMBRO DE 2021 PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009233 | 10/12/2021 | 141.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIORINO PLACAS OXO-1352, EM NOVEMBRO DE 2021 PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009234 | 10/12/2021 | 496.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINT PLACAS QFJ-8075, EM NOVEMBRO DE 2021 PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009235 | 10/12/2021 | 162.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACAS QFQ-6315, EM NOVEMBRO DE 2021 PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009236 | 10/12/2021 | 616.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIX PLACAS QFN-3765, EM NOVEMBRO DE 2021 PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009237 | 10/12/2021 | 15.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO POLO PLACAS QSJ-5A95, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009238 | 10/12/2021 | 160.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO TRITON L200 PLACAS QSF-8169, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009239 | 10/12/2021 | 800.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO ONIX PLACAS QFL-5514, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009240 | 10/12/2021 | 60.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO ONIX PLACAS QFQ-6315, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009241 | 10/12/2021 | 180.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO ONIX PLACAS QFN-3765, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0009242 | 10/12/2021 | 3052.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS (CELULAR XIAOMI REDMI 9A, MULTIFUNCIONAL EPSON, TRIPE RING LIGHT) DESTINADOS AO USO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009243 | 10/12/2021 | 4023.95 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CASA DE APOIO A SAÚDE EM JOÃO PESSOA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0009244 | 10/12/2021 | 887.40 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL CONFORME PARECER SOCIAL E DECISÃO JUDICIAL, DESTINADOS À MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009245 | 10/12/2021 | 4040.13 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ANTEDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ÂNCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009246 | 10/12/2021 | 2009.89 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ANTEDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF GANGORRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009247 | 10/12/2021 | 2127.21 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ANTEDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ÂNCORA DA GANGORRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009249 | 10/12/2021 | 2221.58 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ANTEDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF MALHADINHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009250 | 10/12/2021 | 2299.94 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ANTEDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF JERICOZINHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009251 | 10/12/2021 | 2100.00 | 40760663000129 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVERIA 06479948440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADO À CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA USADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DAR SUPORTE AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 10/12/2021 | 604.50 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 10/12/2021 | 733.20 | 00015381075898 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 10/12/2021 | 681.72 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 10/12/2021 | 655.98 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 10/12/2021 | 604.50 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 10/12/2021 | 108.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 10/12/2021 | 1320.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS, DE JERICÓ A CATOLÉ DO ROCHA E JERICÓ A SOUSA, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 10/12/2021 | 406.00 | 00031309096805 | CACIANO CEZAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SETECENTOS SALGADOS, SERVIDOS NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO NOVEMBRO AZUL ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0009260 | 10/12/2021 | 1068.35 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À CASA DE APOIO A SAÚDE LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0009261 | 10/12/2021 | 1068.35 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO À ÂNCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 10/12/2021 | 110.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO P13, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO PSF GANGORA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 10/12/2021 | 515.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO P45, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NA ÂNCORA DA MALHADINHA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 10/12/2021 | 120.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 10/12/2021 | 120.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 10/12/2021 | 120.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 10/12/2021 | 120.00 | 00029762958837 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 10/12/2021 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MEDICA GASTROENTEROLOGISTA EM PESSOA CARENTE, JOSENILDO BARBOSA DE ANDRADE, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 10/12/2021 | 2741.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 154, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 10/12/2021 | 1220.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 109, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 10/12/2021 | 2612.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 158, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 10/12/2021 | 5023.92 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 109, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0009037 | 10/12/2021 | 4000.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 10/12/2021 | 1300.00 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00091799600491 | ALEXSANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 10/12/2021 | 125.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 06 RELÓGIOS DE PONTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 10/12/2021 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009092 | 10/12/2021 | 1534.61 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0009114 | 10/12/2021 | 7000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES; SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0009115 | 10/12/2021 | 4400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DO P.P.A. SISTEMAS PARA PLANO PLURI ANUALIDADE 2022, 2023, 2024 E 2025, ORÇAMENTO RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIOS PARA 2022 DO SETOR PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 10/12/2021 | 2400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇOA DE QUATRO IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), REFEERNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 10/12/2021 | 1200.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTA COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 10/12/2021 | 1050.00 | 00008982685405 | RAYSSA DE FREITAS FORMIGA COIMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 10/12/2021 | 3160.00 | 00001848066406 | JOSÉ WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS (ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA), PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 10/12/2021 | 632.00 | 00007108115433 | ELIANE LIRA DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA, ATRAVÉS DO BLOG DO ELI CAVALCANTE E NA RÁDIO PANORAMA FM, NO PROGRAMA PANORAMA NOTICIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0009147 | 10/12/2021 | 1452.50 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA E QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A FINALIDADE DE VEICULAÇÃO DAS MÍDIAS DAS DIVERSA SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 10/12/2021 | 1000.00 | 36324674000199 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO 08730225485 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS, GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0009149 | 10/12/2021 | 3000.00 | 26966287000100 | MONTEIRO LOPES ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE PARECER TÉCNICO JURÍDICO, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, APRESENTAÇÕES DE DEFESAS EM PROCESSOS JUDICIAIS ADMINISTRATIVOSE DEFESA INDIVIDUA E COLETIVO ONDE HAJA NECESSIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0009155 | 10/12/2021 | 2362.50 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PLACAS KGN-7884/PE PARA, DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE: FEIRA DAS PRETAS, DECRETO 062, MATRICULA DA CRECHE AMELIA ROSADO, CIRANDA DE SERVIÇOS, NATAL LUZ, TOTALIZANDO 67,5 HORAS NO PERÍODO DE 22/11 A 10/12 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 10/12/2021 | 150.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO EMPREENDEDOR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 10/12/2021 | 581.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL (D.O.) NO DIA 30/11/2021 E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 27/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 10/12/2021 | 209.50 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 10/12/2021 | 234.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 10/12/2021 | 2906.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO 106, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 10/12/2021 | 2817.28 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO 151, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 10/12/2021 | 11729.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO 106, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009060 | 10/12/2021 | 991.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS DE PLACAS QSJ-3H04, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 10/12/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 10/12/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 10/12/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009080 | 10/12/2021 | 149.16 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009081 | 10/12/2021 | 149.16 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009082 | 10/12/2021 | 149.16 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009083 | 10/12/2021 | 149.16 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009084 | 10/12/2021 | 149.16 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009085 | 10/12/2021 | 149.16 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009086 | 10/12/2021 | 149.16 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009087 | 10/12/2021 | 149.16 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009088 | 10/12/2021 | 149.16 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009089 | 10/12/2021 | 149.16 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009090 | 10/12/2021 | 149.16 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009091 | 10/12/2021 | 149.16 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009132 | 10/12/2021 | 2225.99 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS E COORDENADORIA DA MULHER, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0009169 | 10/12/2021 | 33.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO PARA DOAÇÃO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0009170 | 10/12/2021 | 39.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO PARA DOAÇÃO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0009171 | 10/12/2021 | 31.50 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO PARA DOAÇÃO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0009172 | 10/12/2021 | 103.50 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO PARA DOAÇÃO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0009173 | 10/12/2021 | 33.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO PARA DOAÇÃO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0009174 | 10/12/2021 | 57.00 | 40332626000110 | KARINE ORIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO PARA DOAÇÃO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 10/12/2021 | 110.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOAÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GLP P13, DESTINADO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 10/12/2021 | 954.24 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 156, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 10/12/2021 | 1424.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 105, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 10/12/2021 | 1385.92 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 155, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 10/12/2021 | 249.92 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 135, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 10/12/2021 | 1499.52 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 127, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 10/12/2021 | 4192.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO 13º DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 110-A.S.-INATIVOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 10/12/2021 | 2378.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO 13º DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 169 - PENCIONISTAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 10/12/2021 | 6182.92 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA - LOTAÇÃO 105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 10/12/2021 | 6702.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA - LOTAÇÃO 127, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009043 | 10/12/2021 | 1472.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA MANOEL DE SOUSA ALVES, ÁREA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009044 | 10/12/2021 | 2033.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA BERNADINO DE FREITAS, ÁREA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009045 | 10/12/2021 | 1236.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA MARIO DE OLIVEIRA MELO, ÁREA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009047 | 10/12/2021 | 1008.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA FRANCISCO HENRIQUE D SÁ, ÁREA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009048 | 10/12/2021 | 776.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA DELMIRO PEREIRA DA SILVA, ÁREA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009050 | 10/12/2021 | 1462.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA VALDIVINO PEREIRA, ÁREA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009051 | 10/12/2021 | 2355.40 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NO SETOR URBANO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009052 | 10/12/2021 | 6928.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009053 | 10/12/2021 | 1098.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA REDE DE ESGOTO NA RUA LAURINDO DA SILVA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009054 | 10/12/2021 | 1016.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA REDE DE ESGOTO NA RUA CICERO AMARO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009055 | 10/12/2021 | 1180.80 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADO NA REDE DE ESGOTO NA RUA SEBASTIÃO MERCE DE OLIVEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0009061 | 10/12/2021 | 2891.95 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S500, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO DUCATO DE PLACAS MNW-6794, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE URBANISMO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0009062 | 10/12/2021 | 3931.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S500 E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FORD F-4000 DE PLACAS LVR-9354, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE URBANISMO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0009063 | 10/12/2021 | 4501.20 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO VW DE PLACAS NQE-7071, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE URBANISMO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0009064 | 10/12/2021 | 8820.10 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10 E LUBRIFICANTE, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO CATERPILLAR MOTONIVELADORA DE PLACAS MSC-0001, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE URBANISMO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0009065 | 10/12/2021 | 2795.58 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FORD F-4000 DE PLACAS MMV-4836, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE URBANISMO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0009066 | 10/12/2021 | 6251.32 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO COMPACTADOR VW DE PLACAS EUT-7784, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE URBANISMO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 10/12/2021 | 340.00 | 00008628812423 | MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO DE RUAS REFERENTE A DUAS HORAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO NA MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00008628812423 | MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE DUAS CAÇAMBAS DE AREIA E DUAS CAÇAMBAS DE BARRO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS DA CIDADE DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0009118 | 10/12/2021 | 3000.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO F-4000 PLACAS MMV-4I36 PB, USADO NO SUPORTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA COLETA DE ENTULHOS E OUTROS RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0009119 | 10/12/2021 | 5400.00 | 00007655511446 | CATARINA ALVES DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS KGS-5F25 RN, USADO NA COLETA DE ENTULHOS E OUTROS RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009124 | 10/12/2021 | 1190.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACAS QFA-0259 QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009126 | 10/12/2021 | 207.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO PÁ MECANICA PLACAS QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009127 | 10/12/2021 | 201.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA REPOSIÇÃO NA GARAGEM QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009130 | 10/12/2021 | 120.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACAS QFA-0259, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 10/12/2021 | 11606.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTES A0 MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0009140 | 10/12/2021 | 3625.00 | 00070514917415 | LUCIENE ARAUJO DE MOURA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO F-4000 PLACAS LRV-9354 PB, USADO NA COLETA E TRANSPORTE DE RAMAGEM DECORRENTE DA PODA DE ÁRVORES, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11 A 09/12 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0009142 | 10/12/2021 | 8493.33 | 40194431000150 | ERIKA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR PLACAS EUT-7H84 SP, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 26/11 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00097220060106 | FLÁVIO ROMERO DE OLIVEIRA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECÂNICO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 10/12/2021 | 1890.00 | 00046099859420 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 10/12/2021 | 1600.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO, NOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 10/12/2021 | 540.00 | 00013159713482 | JOANA NATALIA DUARTE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA PÁ MECÂNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 10/12/2021 | 1120.00 | 00002073152481 | MANOEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA, COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 10/12/2021 | 1800.00 | 00010151930481 | KASSIO KADSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM VEÍCULO D-20 PLACAS HRD-7858, PARA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A (60) CAIXAS DE 1000L VALOR UNITÁRIO DE R$30,00 REAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009272 | 10/12/2021 | 164.75 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE ROÇADEIRA ROC0001, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE URBANISMO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009273 | 10/12/2021 | 164.75 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE PULVERIZADOR STHL SR 420 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009274 | 10/12/2021 | 98.85 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE A CONSUMO DE ROÇADEIRA STHL ROC0002 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0009275 | 10/12/2021 | 6286.49 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO PIPA M. BENZ PLACAS QFA-0259 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0009276 | 10/12/2021 | 10618.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S500, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO PÁ CARREGADEIRA HL74 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0009294 | 10/12/2021 | 5871.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S500, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO M. BENZ CAÇAMBA LOCADA DE PLACAS KGS-5F25 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009320 | 10/12/2021 | 5156.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009326 | 10/12/2021 | 600.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACAS NFA-0259, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009328 | 10/12/2021 | 600.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA, NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MASCULANTE, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 10/12/2021 | 2000.00 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA 07695064459 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM PACOTE DE BORDA CURVADA LAMINA XS300 3/4, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 10/12/2021 | 612.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO 159, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 10/12/2021 | 2089.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO 123, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 10/12/2021 | 1908.48 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO 160, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 10/12/2021 | 1232.56 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO 134, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 10/12/2021 | 5103.59 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. OBRAS E URBANISMO LOTAÇÃO 133, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 10/12/2021 | 8855.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 123, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 10/12/2021 | 5170.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 134, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 10/12/2021 | 20900.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 133, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO CRIADOR E PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 10/12/2021 | 580.00 | 00013523282837 | JOSE WILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO REFERENTE A 5,5 HORAS DE TRATOR NO SÍTIO CARNEIRO DE PROPRIEDADE DO SENHOR EUDES VIANA DE FREITAS, CONTEMPLADO NO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO E TECNICIZAÇÃO DA CULTURA DA PALMA FORRAGEM PELA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO CRIADOR E PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 10/12/2021 | 580.00 | 00013523282837 | JOSE WILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO REFERENTE A 5,5 HORAS DE TRATOR NO SÍTIO GANGORRA DE PROPRIEDADE DO SENHOR ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO, CONTEMPLADO NO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO E TECNICIZAÇÃO DA CULTURA DA PALMA FORRAGEM PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 10/12/2021 | 2176.00 | 00005084444465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 10/12/2021 | 2090.24 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÃO 124, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 10/12/2021 | 305.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOTAÇÃO 170, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 10/12/2021 | 2103.26 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10, PARA VEÍCULO TORO PLACAS QFM-2I12, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0009059 | 10/12/2021 | 5263.76 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO TIPO FIAT TORO (LOCADA) DE PLACAS QFM-2i12, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0009137 | 10/12/2021 | 6950.00 | 20274599000169 | GRAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO PLACA QFM-2112 PB PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONVENIO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 10/12/2021 | 2726.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 153, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 10/12/2021 | 1363.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 167, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 10/12/2021 | 3385.28 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 152, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 10/12/2021 | 324.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, NO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 10/12/2021 | 1478.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DA 1.º FEIRA DAS PRETAS ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34133-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009281 | 10/12/2021 | 2289.71 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009282 | 10/12/2021 | 2333.52 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMUM DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACAS OGE-4050 QUE ATENDE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0009283 | 10/12/2021 | 2085.50 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ITENS (CAIXA DE SOM SUMAY, MONITOR 19,5, FONE AIRDOTS, TECLADO DRAGON V2) DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009284 | 10/12/2021 | 85.44 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 10/12/2021 | 235.00 | 00031309096805 | CACIANO CEZAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE QUATROCENTOS SALGADOS SERVIDOS NOS EVENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 10/12/2021 | 830.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE A UM (01) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU'S E UM (01) AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU'S NA SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 10/12/2021 | 41.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 35863-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009288 | 10/12/2021 | 132.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACAS OGE-4050 E TROCA DE ÓLEO DE 427976 KM NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 10/12/2021 | 585.00 | 43600846000175 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTOS E REUNIÕES DE MÃES E GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 10/12/2021 | 1340.48 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTAÇÃO 140, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 10/12/2021 | 772.48 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTAÇÃO 1005, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 10/12/2021 | 1499.52 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTAÇÃO 142, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 10/12/2021 | 90.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMAM CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 10/12/2021 | 1181.44 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES LOTAÇÃO 125, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 10/12/2021 | 5605.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 10/12/2021 | 810.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 10/12/2021 | 61.57 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 10/12/2021 | 21249.11 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 10/12/2021 | 365.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0009158 | 10/12/2021 | 10150.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS E ATOS ADMINISTRATIVOS, EM FORMATO PDF-OCR, DAS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 10/12/2021 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 10/12/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 10/12/2021 | 6.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 10/12/2021 | 1308.43 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO 107, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 10/12/2021 | 249.92 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO 1007, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 10/12/2021 | 2408.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO 150, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 10/12/2021 | 4255.35 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO 13º SLÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 107 FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 10/12/2021 | 3259.50 | 12679494000161 | MODELLINAIND. E COM.DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO À IMPLEMENTAÇÃO, O INCENTIVO E A PRÁTICA DE ESPORTES ATRAVÉS DO PROJETO - ATLETA CIDADÃO - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BENEFICIANDO ALUNOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 10/12/2021 | 2640.00 | 12679494000161 | MODELLINAIND. E COM.DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO À IMPLEMENTAÇÃO, O INCENTIVO E A PRÁTICA DE ESPORTES ATRAVÉS DO PROJETO - ATLETA CIDADÃO - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BENEFICIANDO ALUNOS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009041 | 10/12/2021 | 13179.15 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADOS NA ILUMINAÇÃO E PREPARAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES NATALINA E AS COMEMORAÇÕES DE FINAL DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009042 | 10/12/2021 | 427.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES CAMPOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009046 | 10/12/2021 | 2105.96 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009049 | 10/12/2021 | 735.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA ROSADO , ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 10/12/2021 | 527.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ/PB NA RÁDIO INDEPENDÊNCIA FM 94,7 DURANTE A TRANSMISSÃO CAMPEONATO PARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 10/12/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 10/12/2021 | 200.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0009079 | 10/12/2021 | 3056.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS À ESCOLA FRANCISCO ROSADO, CRECHE AMELIA ROSADO, ESCOLA JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO NO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0009121 | 10/12/2021 | 7900.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA EVENTOS DE COMEMORAÇÃO DO ACENDIMENTOS DAS LUZES NATALINAS (NATAL LUZ), REALIZADOS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009125 | 10/12/2021 | 34.20 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACAS QFG-4887, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009131 | 10/12/2021 | 600.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO ONIBUS PLACAS OGE-6700, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 10/12/2021 | 5396.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 10/12/2021 | 1000.00 | 09534576000103 | RADIO COMUNITARIA ITACAMBA DE JERICO FM 87.3 MHZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL A RÁDIO COMUNITÁRIA ITACAMBA FM 87.9 MHZ, LOCALIZADA NO SÍTIO VERTENTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 10/12/2021 | 223.00 | 23505964000197 | FIGUEIREDO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS PARA ABERTURA E LANÇAMENTO DO PROJETO ESPORTIVO ATLETA CIDADÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 10/12/2021 | 542.00 | 00003481885440 | ERISVANGELA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS SERVIDOS NAS REUNIÕES DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 10/12/2021 | 120.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA JUVENAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 10/12/2021 | 108.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A ESCOLA FRANCISCA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 10/12/2021 | 150.00 | 00010346654483 | ALISON DOUGLAS ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO GINÁSIO DE ESPORTES ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA DE R$100 REAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 10/12/2021 | 740.00 | 00013159713482 | JOANA NATALIA DUARTE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DUAS TRAVES DE MINI CAMPO PARA A COMUNIDADE SAQUINHO, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 10/12/2021 | 425.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM ENCADERNAÇÃO DE ATIVIDADES DA CRECHE, AMELIA ROSADO DE OLIVEIRA MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 10/12/2021 | 682.50 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA ABERTURA DO PROJETO ATLETA CIDADÃO, REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021 NA QUADRA ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 10/12/2021 | 110.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO P13, DESTINADO A ESCOLA JOÃO ROSADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 10/12/2021 | 1100.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE NO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 10/12/2021 | 3200.00 | 00005893647408 | FRANCIELIO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO TÉCNICO E GERENCIAL PRESTADO NA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, DOS PROGRAMAS: PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAT, PROGRAMA APOIO SISE ENSINO PARA ATENDIMENTO AO EJA-PEJA, PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL-PDDE INTEGRAL, PDDE QUALIDADE, PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE BÁSICO, EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO SUPLEMENTAR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 12303-X, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0009269 | 10/12/2021 | 5737.98 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFG-4887 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0009270 | 10/12/2021 | 2734.24 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NQH-2358 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0009271 | 10/12/2021 | 1347.80 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-6700 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009289 | 10/12/2021 | 769.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACAS OGE-6700, QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - PNAT. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009290 | 10/12/2021 | 240.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEICULO ONIBUS PLACAS QFG-4887, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 10/12/2021 | 654.00 | 40409305000176 | JUSSIANA ROSADO DE OLIVEIRA 96475412449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS PARA RECEPÇÃO DA EQUIPE DE JOGADORES MÁSTER DA CIDADE DE ITAPORANGA EM JOGO FESTIVO CONTRA A EQUIPE DO 8 DE MAIO DE VETERANOS, EVENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES REALIZADO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009319 | 10/12/2021 | 2134.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO ONIBUS PLACAS OGE-6700, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009321 | 10/12/2021 | 3036.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO ONIBUS PLACAS NQK-2778, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009324 | 10/12/2021 | 6200.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACAS QFG-4887, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009325 | 10/12/2021 | 600.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACAS NQK-2778, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009327 | 10/12/2021 | 1400.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACAS OGE-6700, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 10/12/2021 | 102.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA À SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 10/12/2021 | 900.00 | 00002985850495 | JOÃO TELMO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE FILMAGEM, EDIÇÃO DE VIDEO E TRANSMISSÃO AO VIVO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 10/12/2021 | 4673.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, LOTAÇÃO 1006, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 10/12/2021 | 5902.91 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, LOTAÇÃO 166, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 10/12/2021 | 1894.77 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, LOTAÇÃO 165, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 10/12/2021 | 56113.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, LOTAÇÃO 103, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 10/12/2021 | 795.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, LOTAÇÃO 163, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 10/12/2021 | 23446.19 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, LOTAÇÃO 102, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 10/12/2021 | 1249.60 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, LOTAÇÃO 164, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 10/12/2021 | 236340.18 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 13.º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 103, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 10/12/2021 | 95696.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 13.º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% LOTAÇÃO 102, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 10/12/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO SEO - CENTRO DE ESPECIALIDADS ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 10/12/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 10/12/2021 | 100.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009093 | 10/12/2021 | 316.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACAS QSJ-8075, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009094 | 10/12/2021 | 175.30 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACAS QFQ-6315, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009095 | 10/12/2021 | 22.30 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACAS RLW-4B89, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009096 | 10/12/2021 | 1415.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5A95, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009097 | 10/12/2021 | 2736.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACAS QFQ-6315, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009098 | 10/12/2021 | 3458.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5B25, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009099 | 10/12/2021 | 2523.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACAS QSJ-3H25, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009100 | 10/12/2021 | 1282.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACAS QFL-5514, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009101 | 10/12/2021 | 1450.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACAS QFN-3765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009102 | 10/12/2021 | 301.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5A95, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009103 | 10/12/2021 | 500.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5B25, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009104 | 10/12/2021 | 849.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACAS QSJ-3H25, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009105 | 10/12/2021 | 279.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACAS QFL-5514, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009106 | 10/12/2021 | 439.20 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5A95, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009107 | 10/12/2021 | 600.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACAS QFN-3765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009108 | 10/12/2021 | 999.20 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACAS QFQ-6315, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009109 | 10/12/2021 | 80.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACAS QFJ-8075, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009110 | 10/12/2021 | 30.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACAS RLW-4B89, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009111 | 10/12/2021 | 120.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO PLACAS QSJ-5A95, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009248 | 10/12/2021 | 2204.46 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (C.E.O.), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 10/12/2021 | 12558.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0009297 | 10/12/2021 | 6135.08 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO FIAT DUCATO DE PLACAS RLW-4B89, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009298 | 10/12/2021 | 148.67 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO MOTO RONDA DE PLACAS PGB-5559, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009299 | 10/12/2021 | 65.90 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO MOTO RONDA DE PLACAS OGE-4070, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009300 | 10/12/2021 | 3962.37 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO ONIX DE PLACAS QFL-5514, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0009301 | 10/12/2021 | 2385.08 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S10, REFERENTE AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO M. BENZ SPRINTER DE PLACAS QFJ-8075, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009302 | 10/12/2021 | 3292.23 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO ONIX DE PLACAS QFN-3765, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009303 | 10/12/2021 | 6184.86 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA E LUBRIFICANTE, REFERENTE AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO CHEVROLET SPIN DE PLACAS QFL-5524, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009304 | 10/12/2021 | 4116.64 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO ONIX DE PLACAS QFQ-6315, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0009305 | 10/12/2021 | 3672.54 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO MITSUBISHI L200 DE PLACAS QSF-8169, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009306 | 10/12/2021 | 5625.55 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO FORD KA DE PLACAS QSJ-3H25, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009307 | 10/12/2021 | 6540.51 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO VW POLO DE PLACAS QSJ-5A95, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009308 | 10/12/2021 | 4891.49 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO VW POLO DE PLACAS QSJ-5B25, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009309 | 10/12/2021 | 2968.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ADITIVADA, REFERENTE AO CONSUMO DO VEÍCULO TIPO FORD FIESTA DE PLACAS OEY-9410, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 10/12/2021 | 330.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL ATENDENDO A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÂNCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009311 | 10/12/2021 | 276.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL ATENDENDO A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÂNCORA DA GANGORA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 10/12/2021 | 252.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL ATENDENDO A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO PSF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 10/12/2021 | 211.00 | 00070359162452 | JEODAN KASSIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONCERTO DE PORTAS, ATENDENDO A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 10/12/2021 | 1773.00 | 23505964000197 | FIGUEIREDO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE; ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTE, PARA EVENTOS DE ENCERRAMENTO DO NOVEMBRO AZUL REALIZADOS NOS PSF'S E ÂNCORAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0009315 | 10/12/2021 | 1421.44 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR PROCESSADOR i3 4GB RAM 500GB HD, CAIXA DE SOM, TECLADO, MOUSE, KIT DE TINTA EPSON E ROTEADO) DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 10/12/2021 | 2100.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE 06669911467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS PRODUZIDOS NOS SERVIÇOS E AÇÕES EM SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA NA SAÚDE-APS E MONITORAMENTO E APOIO A INFORMAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHOS DAS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE, SUBSIDIANDO A GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E O APERFEIÇOAMENTO DA ASSISTÊNCIA MULTIPROFISSIONAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 10/12/2021 | 2631.00 | 43600846000175 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS EM EVENTOS DO AGOSTO DOURADO, SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL E REUNIÕES DE EQUIPE DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 10/12/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 10/12/2021 | 249.92 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 1004,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 10/12/2021 | 499.84 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 1001,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 10/12/2021 | 7412.84 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 1000,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 10/12/2021 | 295.36 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 139,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 10/12/2021 | 2067.52 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 128,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 10/12/2021 | 4544.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 120,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 10/12/2021 | 14574.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 2,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 10/12/2021 | 5810.64 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 129,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 10/12/2021 | 1363.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 122,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 10/12/2021 | 3010.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 4,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 10/12/2021 | 14204.03 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 3,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 10/12/2021 | 2067.52 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 161,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 10/12/2021 | 2817.28 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 121,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 10/12/2021 | 24800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 129 SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 10/12/2021 | 58947.26 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 2 SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 10/12/2021 | 10850.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 121 SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0009396 | 13/12/2021 | 692.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009397 | 13/12/2021 | 934.63 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DO MUNICÍPIO JERICÓ-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009398 | 13/12/2021 | 6448.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E ATENDIMENTO DO PROGRAMA AJUDA BUCAL DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 13/12/2021 | 1349.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E ATENDIMENTO DO PROGRAMA AJUDA BUCAL DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 13/12/2021 | 7289.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E ATENDIMENTO DO PROGRAMA AJUDA BUCAL DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242021 | 0009405 | 13/12/2021 | 8339.00 | 09223306000181 | IRANUZIA DE SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES PARA PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 13/12/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0009430 | 13/12/2021 | 6000.00 | 44011024000111 | PRISCILLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO/SITUACIONAL PARA AUXILIAR A SECRETARIA DE SAÚDE NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES NO MUNICÍPIO DE JERICÓ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009407 | 13/12/2021 | 716.05 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS/PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 13/12/2021 | 270.00 | 00005094966448 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/MERCADORIAS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 13/12/2021 | 600.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3(TRÊS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DOS DIAS 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 13/12/2021 | 83.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 13/12/2021 | 530.00 | 00009327897498 | FRANCISCO JOSÉ ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PÚBLICAS COM DESTINO AOS LIMITES DO MUNICÍPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 13/12/2021 | 340.00 | 00009502027469 | LEONARDO DE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 08 A 12 E DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0009401 | 13/12/2021 | 72.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0009402 | 13/12/2021 | 72.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0009403 | 13/12/2021 | 73.80 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0009404 | 13/12/2021 | 71.80 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO SEMANAL DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A FAMILIA CARENTE DE EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 13/12/2021 | 632.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E VALORES DE OUTRO MUNICÍPIO PARA SEDE DA PREFEITURA DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009413 | 13/12/2021 | 2143.50 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS À ÂNCORA MALHADINHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 13/12/2021 | 780.00 | 17465458000119 | MARCOS ROBERTO SILVA NUNES 02467592405 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 13/12/2021 | 300.00 | 00004623366464 | GLEIDESON RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CINCO DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 01 A 05 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 13/12/2021 | 300.00 | 00004623366464 | GLEIDESON RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CINCO DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 13/12/2021 | 120.00 | 00002384403460 | JODERLANIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DUAS DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 13/12/2021 | 62.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0009419 | 13/12/2021 | 169.45 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF JERICOZINHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0009420 | 13/12/2021 | 1880.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ÂNCORA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0009421 | 13/12/2021 | 225.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF GANGORRA NA COMEMORAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0009422 | 13/12/2021 | 935.70 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 13/12/2021 | 1515.00 | 00005094966448 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PÃES/BOLOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ÂNCORA DA MALHADINHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 13/12/2021 | 235.50 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PÃES/BOLOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ÂNCORA DA GANGORA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 13/12/2021 | 289.50 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PÃES/BOLOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF JERICOZINHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 13/12/2021 | 160.50 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PÃES/BOLOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF MALHADINHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 13/12/2021 | 193.25 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PÃES/BOLOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PSF GANGORRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 13/12/2021 | 618.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL NA AV. CONCEIÇÃO 251 JAGUARIBE JOÃO PESSOA-PB, USADO COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 14/12/2021 | 300.00 | 00006596508439 | ERICA SIMONE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 14/12/2021 | 1919.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 14/12/2021 | 218.95 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 14/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DE FREITAS S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 14/12/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS IMOVEIS LOTADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009433 | 14/12/2021 | 41200.50 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ-AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL/PRODUTOS, ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 14/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM IDALINO S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE DE CLASSE, FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 14/12/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 17532-3, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 14/12/2021 | 7.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 14/12/2021 | 551.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA OS IMÓVEIS DAS CHECHES E ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 14/12/2021 | 634.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA OS IMÓVEIS DAS CHECHES E ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009431 | 14/12/2021 | 424.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS PSF'S, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0009432 | 14/12/2021 | 240.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS PSF'S, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0009447 | 15/12/2021 | 73.35 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. ODONT. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0009450 | 15/12/2021 | 1705.04 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. ODONT. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 15/12/2021 | 1300.00 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 15/12/2021 | 5.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 15/12/2021 | 1475.00 | 00009733050458 | RAFAEL MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SERVIR NO EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 35863-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 15/12/2021 | 800.00 | 35933306000185 | O REI DO RADIADOR - WENBLLEY TOMAZ 70243227485 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE RADIADOR DE VEÍCULO CAÇAMBA PLACAS NQE-7071 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 15/12/2021 | 1394.74 | 00002641676435 | LENIRA FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 15/12/2021 | 300.00 | 00002299482431 | MARIA ROSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA FINS ALIMENTÍCIOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0009463 | 15/12/2021 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 15/12/2021 | 250.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MÉDICA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REALIZADA PELA DRA. MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 15/12/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 15/12/2021 | 300.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE BIANCA DE SOUSA SUASSUNA FERREIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 15/12/2021 | 300.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA DA PACIENTE JOSEILMA PEREIRA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 15/12/2021 | 300.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA DA PACIENTE ANA PRISCILA DE SOUZA LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 15/12/2021 | 560.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO SEM CONTRASTE, EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 16/12/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009467 | 16/12/2021 | 610.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009468 | 16/12/2021 | 378.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0009469 | 16/12/2021 | 174.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 16/12/2021 | 1450.00 | 04363021000122 | JAMED-JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA DOAÇÃO A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, MANOEL RAIMUNDO DE LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 16/12/2021 | 250.00 | 00095086927234 | THOMAZEVISC DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA DE UMA MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 16/12/2021 | 1830.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 16/12/2021 | 24.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0009464 | 16/12/2021 | 1000.00 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. ODONT. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0009470 | 16/12/2021 | 2000.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE 3 TENDAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID 19, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 16/12/2021 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM RISCO CIRÚRGICO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 16/12/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624087-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0009476 | 17/12/2021 | 4022.09 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009477 | 17/12/2021 | 317.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009478 | 17/12/2021 | 90.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009479 | 17/12/2021 | 55.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO PSF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0009482 | 17/12/2021 | 2745.94 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0009483 | 17/12/2021 | 3524.33 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009484 | 17/12/2021 | 4005.95 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÍDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009485 | 17/12/2021 | 901.53 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÍDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 17/12/2021 | 201.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 17/12/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 17/12/2021 | 10.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 17/12/2021 | 2000.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO TORTA EXTREME 103 TUBOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SECRETARIA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS NA INAUGURAÇÃO DO AUTO DE NATAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 17/12/2021 | 400.00 | 00005722164402 | ALBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRIÇÃO NA COPA FRANCISCO DE ASSIS DE FUTEBOL, EM FAVOR DE ALBERTO CARLOS DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 17/12/2021 | 250.00 | 00007083059462 | MICAELA DA N. MOTA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA CRM/PB-8903, DA PACIENTE MARIA EDUARDA SOUSA E SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 17/12/2021 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ-CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PRESTADO Á PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO: SEVERINO ALMEIDA ANDRADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 17/12/2021 | 1085.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE; POLO PLACAS QSJ-5A95, ONIX PLACAS QFL-5514, POLO PLACAS QSJ-5B25, ONIX PLACAS QFN-3765, FIAT AMBULÂNCIA PLACAS OXO-1352, DUCATO AMBULÂNCIA PLACAS MNW-6794, AMBULÂNCIA PLACA OGE-8390, ONIX PLACAS QFQ-6315. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0009491 | 17/12/2021 | 38816.02 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA GENÉRICO E SIMILAR PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 17/12/2021 | 400.00 | 00058621911434 | RITA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 17/12/2021 | 230.00 | 00009355557493 | FRANCIMERY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 17/12/2021 | 531.25 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DOAÇÃO AO PROJETO SOCIAL CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 35863-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 17/12/2021 | 1500.00 | 01243530000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE MONTE FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE ADIMPLÊNCIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 24/07/2017, 22/03/2018, 26/03/2020, 22/03/2021, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 17/12/2021 | 600.00 | 05000698000169 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE VARZEA DO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE ADIMPLÊNCIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 20/12/2021 | 1120.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REGULARIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO TIPO COMBI FURGÃO PLACAS MMZ-7836, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 20/12/2021 | 343.10 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. CONSTRUCAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DA FONTE DA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 20/12/2021 | 690.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. CONSTRUCAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DA ENTRADA DO JERICOZINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 20/12/2021 | 268.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. CONSTRUCAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PARA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 20/12/2021 | 40.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. CONSTRUCAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À FIXAÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 20/12/2021 | 138.50 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 20/12/2021 | 500.00 | 40374641000120 | CENTRO MEDICO DE PATOS - M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MÉDICA COM OTORRINO DO PACIENTE ARTHUR ALVES OLIVEIRA COSTA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 20/12/2021 | 177.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO FOTOGRAFO NOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA DE SAÚDE REALIZADOS NOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 20/12/2021 | 2159.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 20/12/2021 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00036009620005130016 AUTOR: UNIÃO (INSS), DA 1º VARA DO TRABALHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 20/12/2021 | 88.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA DE EXERCICIO ANTERIOS DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 20/12/2021 | 10.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA DE EXERCICIO ANTERIOS DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 20/12/2021 | 967.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA DE EXERCICIO ANTERIOS DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 20/12/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 17532-3, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009500 | 20/12/2021 | 1023.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPARA MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 20/12/2021 | 900.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPARA MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0009502 | 20/12/2021 | 2923.40 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0009519 | 21/12/2021 | 534.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009520 | 21/12/2021 | 537.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 21/12/2021 | 3707.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0801066-26.2018.8.15.0141 AUTOR: ALBERLANIA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 21/12/2021 | 0.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002356-22.2012.8.15.0141 AUTOR: ROSINETE DINIZ XAVIER, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 21/12/2021 | 819.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002227172012.8.15.0141 AUTOR: MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 21/12/2021 | 2818.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002227172012.8.15.0141 AUTOR: MARIA NAZARET DA SILVA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 21/12/2021 | 2.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 21/12/2021 | 1658.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0801066-26.2018.8.15.0141 AUTOR: ALBERLANIA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 21/12/2021 | 1090.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0801083-62.2018.8.15.0141 AUTOR: ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0009530 | 21/12/2021 | 4999.99 | 23760592000145 | R L BRINQUEDOS E DECORACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO CAMPO PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009531 | 21/12/2021 | 2299.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANTER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO CAMPO, PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0009532 | 21/12/2021 | 5505.60 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ITENS DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 12303-X, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 21/12/2021 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADA NA PACIENTE, AURIENE SOARES DE FREITAS RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDICO CRM/PB-5228. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 21/12/2021 | 700.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TESTE ALÉRGICO NA PACIENTE, LUZIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 21/12/2021 | 300.00 | 00006812342459 | JANIELES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 21/12/2021 | 500.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0009537 | 21/12/2021 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO PULICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 21/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ART - ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009548 | 22/12/2021 | 1995.14 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS/CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0009549 | 22/12/2021 | 2287.69 | 23760592000145 | R L BRINQUEDOS E DECORACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS TRABALHOS TÉCNICOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 22/12/2021 | 640.00 | 00031309096805 | CACIANO CEZAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS/CRIANÇA FELIZ, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 22/12/2021 | 1127.00 | 23505964000197 | FIGUEIREDO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS/CRIANÇA FELIZ, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 22/12/2021 | 448.00 | 43600846000175 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E TORTAS PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS/CRIANÇA FELIZ, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 22/12/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 35863-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0009556 | 22/12/2021 | 966.50 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) COM RECURSOS DO COVID, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 22/12/2021 | 190.00 | 00005882284430 | GLEYDSON KLEBER BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VIAGENS DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB EM VEÍCULO DUCATO PLACAS QFH-8606 PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 22/12/2021 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 22/12/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DESTINADA AO PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO AO DR HALAMO FIGUEIREDO LIMA - CRM: 8230, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 22/12/2021 | 250.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA PARA PESSOA CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO AO MÉDICO DR ALEXANDRE ANDRADE CRM: 5475 - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 22/12/2021 | 600.00 | 00010789391449 | DR. FRANCISCO E. A. DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRÊS CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA EM PACIENTES CARENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE AO MÉDICO DR. FRANCISCO ELOISIO CRM: 3284-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 22/12/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 22/12/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DESTINADA A PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO AO DR HALAMO FIGUEIREDO LIMA - CRM: 8230, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 22/12/2021 | 8000.00 | 00008903989414 | SAMUEL DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ARRANJOS E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS, PRAÇA FREI DAMIÃO E EM TODA EXTENSÃO DA RUA ERONDINA DE OLIVEIRA, VOLTADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES NATALINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00001268777420 | LUCIMAR FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO "NATAL LUZ", REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 22/12/2021 | 62.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 23/12/2021 | 42.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP MUNICIPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 23/12/2021 | 59.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 23/12/2021 | 4832.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002144-98.2012.8.15.0141 AUTOR: MARIA NAZARET DA SILVA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 23/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E/OU IMPLATAÇÃO DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0009571 | 23/12/2021 | 60896.34 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES ALCIDES OLIVEIRA CAMPOS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, CONFORME BM 01. | 00052021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009578 | 23/12/2021 | 15897.46 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO NOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009579 | 23/12/2021 | 4572.46 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO NOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009580 | 23/12/2021 | 4235.20 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO NOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0009581 | 23/12/2021 | 7699.50 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO NOS KITS DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 23/12/2021 | 330.00 | 00056117442149 | FRANCSICO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORREESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM ARBITRAGEM DE TORNEIO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, NO CITIO MONTE FLOR NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009598 | 23/12/2021 | 3277.52 | 08776635000197 | AM PEREIRA ABRANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232021 | 0009557 | 23/12/2021 | 9300.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO-BIOMED DIST. HOSP. LAB. N.S. CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USO LABORATORIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0009558 | 23/12/2021 | 1000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS DERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009559 | 23/12/2021 | 1035.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA FARMACIA BASICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0009560 | 23/12/2021 | 1700.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NOS PSFS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0009561 | 23/12/2021 | 122.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPARA MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0009562 | 23/12/2021 | 1090.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS DERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS AOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 23/12/2021 | 451.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0009568 | 23/12/2021 | 5735.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPNDE A AQUISIÇÃO 10 (DEZ) CADEIRAS SECRETARIA (VERDE); 5(CINCO) CAMAS BOX (SOUTEITRO. DESTINADO A HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AAS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSO DE REALOÇAO COM BASE NA LC 172/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009569 | 23/12/2021 | 1502.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA)MOCHO ODNTOLOGICO; 3 (TRES)FOTOPOLIMERIZADOR.DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF 1 E 2 ADIQUIRIDO PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL ,ATENDENAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO 2021 , COM RECURSIS DE REALOÇÃO COM BASE LC 172/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 23/12/2021 | 200.00 | 00005965993404 | DR. ALDENISIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRSTADOS EM UMA CONSULTA REALIZADO NA PACIENTE ERIKA FIGUEIREDO DE FREITAS OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 23/12/2021 | 300.00 | 00008700236403 | ALICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 23/12/2021 | 250.00 | 00008220965444 | KARINA VALERIA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DEVIMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 23/12/2021 | 1433.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL (D.O.) NO DIA 10/12/2021 E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 04/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 23/12/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL (D.O.) NO DIA 14/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 23/12/2021 | 581.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL (D.O.) NO DIA 30/11/2021 E DIÁRIO OFICIAL ESTADUAL (D.O.E.)27/11/2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 23/12/2021 | 600.00 | 00002051418462 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANIMAÇÃO (FORRO)NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIADES DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 23/12/2021 | 672.00 | 38030752000178 | FRANCINALDO ABRANTES DE QUEIROZ 28676399808 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34133-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DESCENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 23/12/2021 | 2000.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) CADEIRAS ESTRITORIO GIRATORIA EXECUTIVA PRETA DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-MANUTENÇÃO CONSELHO MUN ASSIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 23/12/2021 | 1946.25 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA SER ULILZADO NAS REUNIÕES DAS EQUIPES DE REFERENCIA DO BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA SOCIAL E REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-MANUTENÇÃO CONSELHO MUN ASSIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0009583 | 23/12/2021 | 1461.65 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A REUNIÕES DAS EQUIPES DE REFERENCIA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E DE REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-MANUTENÇÃO CONSELHO MUN ASSIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34138-X, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0009585 | 23/12/2021 | 935.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0009586 | 23/12/2021 | 966.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA - MERCADINHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL E SENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 23/12/2021 | 458.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO P13, PARA SER ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIARIAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 23/12/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 23/12/2021 | 1380.00 | 44411831000121 | JOSE MARCELO DE FIGUEIREDO LOPES 01945716452 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO E LAZER LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DOS CAVALOS "VALE DAS CANAUBAS" PARA, O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0009591 | 23/12/2021 | 1040.00 | 00007527563460 | RONNYE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 23/12/2021 | 2700.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PARQUE E BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 35863-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 23/12/2021 | 1853.70 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO IN NATURA RESFRIADO PARA LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES DE REUNIÕES DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALNO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009603 | 24/12/2021 | 2101.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MERCADORIAS DESTINADOS A LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES E REUNIÕES DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEVIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 24/12/2021 | 1673.00 | 00006479948440 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O ENCERAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E CENTRO DE DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0009615 | 24/12/2021 | 996.50 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) COM RECURSOS DO COVID, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 24/12/2021 | 82.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS S/N, USADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009609 | 24/12/2021 | 5767.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL B S500, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO M. BENZ CAÇAMBA LOCADA DE PLACAS KGS-5F25 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009611 | 24/12/2021 | 5520.17 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO M. BENZ CAÇAMBA LOCADA DE PLACA NWE-7071 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009613 | 24/12/2021 | 7731.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR DE PLACA MNC-0001 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009614 | 24/12/2021 | 9267.40 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO CARREGADEIRA HL74 PCH0001 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009616 | 24/12/2021 | 6853.10 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-0259 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009617 | 24/12/2021 | 8600.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S10, REFERENTE A CONSUMO DE VEICULO CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA REC0001 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0009612 | 24/12/2021 | 2119.73 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL COMUM B S500, REFERENTE A CONSUMO DE VEÍCULO DE MNW-6794, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 24/12/2021 | 106995.23 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 30% LOTAÇÃO 102, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 24/12/2021 | 248158.86 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 103, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 24/12/2021 | 1467.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002151-90.2012.8.15.0141 AUTOR: ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 24/12/2021 | 9626.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0801066-26.2018.8.15.0141 AUTOR: ALBERLANIA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 24/12/2021 | 7188.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002356-22.2012.8.15.0141 AUTOR: ROSINETE DINIZ XAVIER, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 24/12/2021 | 8498.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA PERIODO DE APURAÇÃO 03/12/2021 DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 24/12/2021 | 254.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 27/12/2021 | 120.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE DEPARTAEMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 27/12/2021 | 338.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009619 | 27/12/2021 | 2000.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 740-16 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OGE-6700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Básica | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 27/12/2021 | 450.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO PARA FABRICAÇÃO DE PONTA DA CAPA DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGE-6700, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009622 | 27/12/2021 | 4000.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 740-16 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS NQH-2358 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009623 | 27/12/2021 | 2000.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 750-16 R14 JK RIB PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBU PLACA QFG-4887 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 27/12/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672007-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0009627 | 27/12/2021 | 566.60 | 23902222000103 | VITALLIS STORE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009628 | 27/12/2021 | 6448.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E ATENDIMENTO DO PROGRAMA AJUDA BUCAL DOS PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0009629 | 27/12/2021 | 4119.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, ATENDENDO A DEMNDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 27/12/2021 | 1090.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSFS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0009631 | 27/12/2021 | 30.12 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSFS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009621 | 27/12/2021 | 4000.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS 100X20 G8 PAPALEGUAS 16L PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 27/12/2021 | 527.00 | 00010065206436 | WILCLIFIR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DA COMUNIDADE MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 28/12/2021 | 9195.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 133, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 28/12/2021 | 23370.48 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 133, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 28/12/2021 | 5865.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 134, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 28/12/2021 | 6724.60 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA ASSISTÊNCIA, LOTAÇÃO 1008, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 35863-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0009649 | 28/12/2021 | 1040.00 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO APOIO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ PELOS VISITADORES/SUPERVIDOR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 28/12/2021 | 5370.39 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 109, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 28/12/2021 | 600.00 | 00008882522423 | GRAZIELE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO REALIZADO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO RMS Nº 12.710/PB, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PORTARIA Nº 300, DE 5 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 28/12/2021 | 600.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO REALIZADO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO RMS Nº 2500305/PB, HELOISA MARCELINO DE ARAUJO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PORTARIA Nº 300, DE 5 DE OUTUBRO DE 2007, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 28/12/2021 | 120.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 25 DE NOVEMBRO E 04 DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 28/12/2021 | 52.25 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 28/12/2021 | 120.00 | 00037829407843 | DAMIÃO WELIGTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICO-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 28/12/2021 | 12790.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO 106, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 28/12/2021 | 4192.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 110-A.S.-INATIVOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 28/12/2021 | 2378.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 169 - PENCIONISTAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 28/12/2021 | 6600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA - LOTAÇÃO 127, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 28/12/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624093-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 28/12/2021 | 5758.97 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 107 FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 28/12/2021 | 68.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 29/12/2021 | 31.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283144-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 29/12/2021 | 145.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 29/12/2021 | 400.00 | 00005098458439 | JOSÉ NUNES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS DE JERICÓ-PB A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DOS DIAS 29 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 29/12/2021 | 400.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2(DUAS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DOS DIAS 29 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 29/12/2021 | 11700.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 150 FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00005192857430 | FRANCILENE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 29/12/2021 | 22388.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00013220824480 | ANA CARLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00070359192440 | VALFREDO ALMINO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00004511642451 | GERVANIA VIEIRA DE LIMA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00005723739450 | ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO FORTUNA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00010919829457 | MOISÈS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00008925350408 | KALIJANIO PETRONIO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00011548949400 | JOÃO MARCOS ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. AUGUSTINHO SIMÃO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00011817632400 | BRENO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO, NO GINÁSIO DE ESPORTES ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, NA RUA TRAVESSA BALBINO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00004280079455 | ADRIANA ADELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADODE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00070358401410 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00070356684466 | JOSÉ VINÍCIUS MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA QUADRA DE ESPORTES DO COLEGIO JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00013189681430 | LUAN VICTOR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, SITIO CANTOFAS, MANTENDO AS ATIVIDADES DO ENSINO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E. M. E. F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00009174213458 | SUZANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00003521919455 | RITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, SITIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00070350945470 | MARTA VANUSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 29/12/2021 | 2165.00 | 00011714649407 | ANA GEOVANA DE LIMA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. FRANCISO ROSADO DE OLIVEIRA EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR ZEI HEBER BARRETO, AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 29/12/2021 | 2165.00 | 00006905674486 | FRANCINEIDE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, DA PROFESSORA CRISTINA KEILA TOMAZ DE ASSIS EM LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 29/12/2021 | 1443.07 | 00030306355892 | DALILA FRANCISCA ALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO NO SÍTIO FORTUNA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA SENILMA PEREIRA DA SILVA FERNANDES MATRICULA: 571 EM LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00011225481414 | ELIDIJANE LIMA FERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 29/12/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624093-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 29/12/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624028-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 29/12/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO:624080-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 29/12/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO:287-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 29/12/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO:287-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000262021 | 0009666 | 29/12/2021 | 9476.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES-O D O N T O M E D | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0009688 | 29/12/2021 | 4859.01 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPNDE A AQUISIÇÃO 10 (DEZ) CADEIRAS SECRETARIA (VERDE); 5(CINCO) CAMAS BOX (SOUTEITRO). DESTINADO A HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSO DE REALOÇAO COM BASE NA LC 172/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0009689 | 29/12/2021 | 875.99 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPNDE A AQUISIÇÃO 10 (DEZ) CADEIRAS SECRETARIA (VERDE); 5(CINCO) CAMAS BOX (SOUTEITRO). DESTINADO A HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AAS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSO DE REALOÇAO COM BASE NA LC 172/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000272021 | 0009709 | 29/12/2021 | 5894.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS; 04(QUATRO) CADEIRA REFEITÓRIO PLÁSTICO; 01 MESA PARA ESCRITÓRIO PRETA. DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA (CEO) DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSO DE REALOCAÇÃO COM BASE NA LC 172/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000272021 | 0009710 | 29/12/2021 | 23923.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MESA DE ESCRITÓRIO EM L; 03(TRÊS) AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS; 03 (TRÊS) ARMÁRIO VITRINE; 03 (TRÊS) BELICHE; 04(QUATRO) CADEIRA EXECUTIVO GIRATÓRIA; 07(SETE) CADEIRA REFEITÓRIO PLÁSTICA; 04(QUATRO) CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES; 04(QUATRO) MESA PARA REFEITÓRIO PRETA, DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSO DE REALOCAÇÃO COM BASE NA LC 172/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000272021 | 0009711 | 29/12/2021 | 1665.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MESA DE ESCRITÓRIO EM L; 03(TRÊS) AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS; 03 (TRÊS) ARMÁRIO VITRINE; 03 (TRÊS) BELICHE; 04(QUATRO) CADEIRA EXECUTIVO GIRATÓRIA; 07(SETE) CADEIRA REFEITÓRIO PLÁSTICA; 04(QUATRO) CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES; 04(QUATRO) MESA PARA REFEITÓRIO PRETA, DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSO DE REALOCAÇÃO COM BASE NA LC 172/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 29/12/2021 | 4200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SEC DE ASSISTÊCIA SOCIAL LOTAÇÃO 156, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 29/12/2021 | 1100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 135, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 29/12/2021 | 2500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA - LOTAÇÃO 155, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 29/12/2021 | 12400.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE ADMINISTRAÇÃO LOTAÇÃO 151, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 29/12/2021 | 66101.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 2, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34133-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 34147-9, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 29/12/2021 | 5900.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 140, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 29/12/2021 | 3600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 1009, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 29/12/2021 | 3400.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 1005, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 29/12/2021 | 6600.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA LOTAÇÃO 142, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 29/12/2021 | 1343.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 170-SEC-AGRICULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 29/12/2021 | 9200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 124-SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 29/12/2021 | 400.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 (UMA) DIÁRIA PAGA A KADSON VALBERTO LOPESA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 29/12/2021 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 153, EM DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 29/12/2021 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, LOTAÇÃO 153, EM DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 29/12/2021 | 14900.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, LOTAÇÃO 152, EM DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 29/12/2021 | 5200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA 125 -SEC.TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 29/12/2021 | 2695.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 159 SETOR DE OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 29/12/2021 | 8400.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 160, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 30/12/2021 | 1440.00 | 00011125808403 | WITALO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR DOS COLETORES DE LIXO E ENTULHOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 30/12/2021 | 425.00 | 00001689798459 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE VARIAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 A 10 E 13 A E 17 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00027562551812 | JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 A 10 E 13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 30/12/2021 | 1317.50 | 00012315853400 | MARCELO DAVID FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO F400 PLACAS MMV-4136, EM APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 30/12/2021 | 1317.50 | 00010842831401 | JERRY ADRIANO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 31 DIÁRIAS (R$42,50), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 30/12/2021 | 977.50 | 00070350959420 | DIÊGO MARQUES BENICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS NAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 23 DIÁRIAS (R$42,50) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 30/12/2021 | 1300.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS, TOTALIZANDO 11 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/12/2021 | 2300.00 | 00041028360800 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 30/12/2021 | 722.50 | 00013220237436 | EDME FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS, CORRESPONDENTE A 17 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 30/12/2021 | 300.00 | 00006352870481 | ALCIDEVANIO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DAS VARANDAS DAS PONTES DA AVENIDA JUVENAL BERNADINO DE FREITAS, REFERENTE A TRÊS (3), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, FISCALIZANDO A FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM APOIO NO CARRO PIPA DO MUNICÍPIO E APOIO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00009497258461 | WIRESLAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO SITIO UMBURANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00004540945408 | MARIA DAS GRACAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR GERAL (ASG), NA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00008778788463 | LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA, NA COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00012620337488 | LUCIANA AUDENIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA PRAÇA PÚBLICA SEBASTIÃO AMADEU DE FIGUEIREDO, NO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00002848071419 | GUNTEMBERGUE VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 30/12/2021 | 2150.00 | 00039635635400 | JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 30/12/2021 | 2500.00 | 00007702688467 | JOELITON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR GERAL DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00005276281408 | MARCELO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A PREFEITURA DE JERICÓ-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SUBDIRETOR DE OBRAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00011326758470 | LUCAS TADEU PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 30/12/2021 | 19040.00 | 00006634996407 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 30/12/2021 | 18487.50 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, NA RETIRADA EM CAÇAMBA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/12/2021 | 5185.00 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS, REFERENTE A QUATRO(04) DIÁRIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 30/12/2021 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE, LOTAÇÃO 167, EM DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 30/12/2021 | 3100.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MOTO NIVELADORA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS-COFINANCIAMENTO ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00001905681437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS-COFINANCIAMENTO ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0009788 | 30/12/2021 | 878.00 | 12415747000190 | WELITANIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES NO CRAS/SCFV BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS-COFINANCIAMENTO ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00010972142495 | JEFERSON IRINEU NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS-COFINANCIAMENTO ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS-COFINANCIAMENTO ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00019575432304 | BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS", REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS-COFINANCIAMENTO ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00029273254802 | CALIDIANA CALIA SOARES DE FIGUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS-COFINANCIAMENTO ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00010763456462 | GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASF), NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/FEAS-COFINANCIAMENTO ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00013160865428 | DÂNGELA LAUANE REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0009808 | 30/12/2021 | 4860.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (03 AR CONDICIONADO 12000 BTU/HTCL) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DE ESTRUTURAÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00013242401484 | ANA RAQUEL VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 35863-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/12/2021 | 9000.00 | 00004863072473 | DUILIO MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NA ALTA DEMANDA DA POPULAÇÃO POR PEQUENOS PROCEDIMENTOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 30/12/2021 | 43141.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 129, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/12/2021 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE LOTAÇÃO 139, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 30/12/2021 | 32441.94 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE LOTAÇÃO 1000, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 30/12/2021 | 10583.34 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 158, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 30/12/2021 | 20000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE LOTAÇÃO 120, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/12/2021 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE LOTAÇÃO 122, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 30/12/2021 | 9100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE LOTAÇÃO 128, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 30/12/2021 | 12607.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE LOTAÇÃO 154, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 30/12/2021 | 7166.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE LOTAÇÃO 161, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 30/12/2021 | 2200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SAÚDE LOTAÇÃO 1001, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0009747 | 30/12/2021 | 2967.40 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATÉRIA DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0009794 | 30/12/2021 | 30466.42 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA GENÉRICO E SIMILAR PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009814 | 30/12/2021 | 868.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 2 PNEU 195/65 R15 DUNLOP, PARA VEICULO SPIN, PLACA QFL-5524, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 30/12/2021 | 1696.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEU 185/65 R15 DUNLOP, PARA VEICULO ONIX, PLACA QFQ-6315, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009816 | 30/12/2021 | 1800.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEU 175/70 R14 DUNLOP, PARA VEICULO FIORINO, PLACA OXO-1352, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009817 | 30/12/2021 | 4000.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 4 PNEU 205/75 R16 DUNLOP, PARA VEICULO DUCATO, PLACA RLW-4B89, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 30/12/2021 | 868.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE 2 PNEU 195/65 R15 DUNLOP, PARA VEICULO POLO, PLACA QSJ-5B25, QUE ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CASA DE APOIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00012534191403 | RAYSLA SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 30/12/2021 | 2470.00 | 00003440243427 | REJANE CLEIDE DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO REGULADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RESPONSÁVEL PELA REGULAÇÃO LOCAL E REFERÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00009534558400 | THALITA KELLY ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE EXAMES NO SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA CASA DE APOIO, EM ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00010497565412 | MARCO VAN BASTEN DA SILVA SIFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO DE MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00046799818491 | AIDÒ DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 30/12/2021 | 4600.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO EM ATENDIMENTOS GINELOGICOS PRETADO NO PSF MALHADINHA, EM VIRTUDE D DEMANDA REPRIMIDA DE CONSULTA E PROCEDEIMENOS GINECOLOGICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00014530224490 | GUSTAVO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00087369982491 | MÉRCIA ROGERIA O. DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO E MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00002384403460 | JODERLANIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00007520940411 | RANUFE RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NAS MÍDIAS DIGITAIS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00033907657861 | HUGO RONDINELLI ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA DE EVENTOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEPULTADOR NO CEMITÉRIO PÚBLICO SANTA CATARINA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000272021 | 0009714 | 30/12/2021 | 924.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA DE ESCRITÓRIO EM L, DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COM RECURSO DE REALOCAÇÃO COM BASE NA LC 172/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 30/12/2021 | 20150.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA LOTAÇÃO 121 SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 30/12/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO:287-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 30/12/2021 | 64927.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE LOTAÇÃO 3, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 30/12/2021 | 13200.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE LOTAÇÃO 4, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 30/12/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624093-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/12/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624093-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 30/12/2021 | 2006.94 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA SEC DE SAÚDE LOTAÇÃO 168, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 30/12/2021 | 1370.00 | 00012006943413 | EVA LETCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF GANGORRA E NO TRABALHO DE VACINAÇÃO DA COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00011659981492 | WAADERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00070359169465 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00070319770451 | JACKSON WESLEY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA MANTENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNÍCIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00006060977405 | CARLA GABRIELLE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCAL NO COMBATE AO COVID-19 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00008895526490 | RONBERG MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO GARANTINDO A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA USF MALHADINHA, EM REGIME PLANTONISTA REFERENTE A 160 HORAS MENSAIS,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00012742018450 | MIRELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00010556815408 | DANIEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ANCORA DA USF GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00027167154830 | EDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE AMNUTENÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ANCORA DA USF MALADINHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00008040650470 | ELIGIANE ANA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ACG), NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00004761127457 | EVILANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ANCORA DA USF MALHADINHA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA ÂNCORA DA USF DE MALHADINHA, MANTENDO OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00005062580412 | FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO), MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00009541546498 | GEANE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DO USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA M.DE ALMEIDA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00006479954416 | LUCIVANIA MARIA DE OLVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA USF DA MALHADINHA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00012632869412 | DAIANE MABEL MORAES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO SETOR DA VACINAÇÃO DA COVID19, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA FARMACIA BASICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00070080338429 | JULIANA PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00009241962461 | JOSÉ ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO USB DA GANGORRA, GARANTINDO A SEGURANÇA DA VACINA CONTRA COVID-19 NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00008977349478 | ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00006759571410 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ÂNCORA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 30/12/2021 | 1320.00 | 00087369320430 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO NOS PSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009852 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00005802221445 | GIZELA DE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00010545330408 | SILMARA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL(ASG) NA USF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00010666391408 | GERSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA DA GANGORRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ÂNCORA DA GANGORRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00029083344886 | ALBINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00010472348400 | TALICIA KELLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ANCORA DA USF MALHADINHA E CENTRO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 30/12/2021 | 2500.00 | 12056067000127 | JUVENAL HENRIQUE PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00011747621447 | ALYSSON CAIO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00009545275421 | JAILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00005469844447 | CLAUDIO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, EM REGIME PLANTONISTA, NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE A 160 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRETADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MINICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00070352112417 | PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PLANTONISTA NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00001724156403 | SIMONY DE OLIVEURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00064617629491 | INALDA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 30/12/2021 | 1250.00 | 00013281260489 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA USF GANGORRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00009546129496 | JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ACADEMIA DA SAÚDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00009616975471 | GILMARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF DA GANGORRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 30/12/2021 | 5846.00 | 00005809288456 | ITAMAR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SETENTA E QUATRO (74) PRÓTESES DENTARIA A VALOR UNITÁRIA DE R$ 79,00, DESTINADAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00011750705486 | JACKELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00034356134400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO A DICIPLINA DE HISTORIA NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NAS ESCOLAS E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, JUVENAL BERNADINO FILHO E FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00012051750408 | ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES"ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", EM PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0009746 | 30/12/2021 | 904.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUÇÃO, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Cultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00012311768492 | VLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00003642558461 | CLAUDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO MATEMÁTICA NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NAS ESCOLAS: E.M.E.F. JOÃO RASADO DE OLIVEIRA, E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO E E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00070358325480 | POLIANA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00006703170479 | ELIZANGELA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS0, NA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00012688755463 | MARIA ISABEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00011288661452 | MARIA FRANCIELMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DESEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00012650105445 | JOYCE DAIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00070851903452 | MARIA ANGELICA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. DO SAQUINHO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00006210349404 | SARAH JAMILY DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00012371363421 | JOYCE LAISA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00003846058424 | MARIA CLEBIA MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA CRECHE CRIANÇA ALEGRE, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00003555580418 | GILMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00011078518408 | WELIDA NIERES DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00007203246450 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00007420222428 | JAKELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00002152125410 | MARIA INES DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00003046782446 | MARIA ELIENE DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00005786635465 | AMABIANA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO RASADO DE OLIVEIRA, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00008685352495 | LUANA KELLY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00010073373460 | THAIS MARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) NA E.M.E.F. PROFESSORA MARIA MONTEIRO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00004638970486 | JOSÉ FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, MANTENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00011059085429 | MAIANE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NA MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) AS DICIPLINAS DE CIÊNCIAS E ARTES NAS E.M.E.F.: JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, JUVENAL BERNADINO FILHO, FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00009336754459 | IZAMARA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00008307241413 | MARIA DE CASSIA FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00013200438444 | JESSICA MILENA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LECIONANDO NO MOVA (MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) AS DICIPLINAS DE PORTUGUES E INGLÊS NAS SEGUINTES ESCOLAS E.M.E.F. JOÃO ROSANDO DE OLIVEIRA, E.M.E.F. JUVENAL BERNARDINO FILHO E E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 30/12/2021 | 55291.27 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 30/12/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672007-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 30/12/2021 | 46549.42 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 166, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 30/12/2021 | 8339.63 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 165, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 30/12/2021 | 5500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 164, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/12/2021 | 3500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% LOTAÇÃO 163, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 30/12/2021 | 518.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 30/12/2021 | 616.55 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 30/12/2021 | 3585.61 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO DÉBITO DO MUNICÍPIO JUNTO A UNIÃO (INSS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 30/12/2021 | 3576.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP MUNICIPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 30/12/2021 | 49.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 30/12/2021 | 945.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 224-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00080567266400 | EDIUILTON DE OLIVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCANCELAMENTO DAS DESPESAS EM PASTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00013267201470 | PEDRO VINÍCIUS CUSTÓDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS TED/DOC, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 30/12/2021 | 0.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP MUNICIPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 30/12/2021 | 1.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE PASEP MUNICIPIO DE JERICÓ-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0009885 | 31/12/2021 | 8500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 31/12/2021 | 33.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002231-54.2012.8.15.0141 AUTOR: ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA, DA 2º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS (PRECATÓRIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 31/12/2021 | 10.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0801263-78.2018.15.0141 AUTOR: IONIA MARCIA DE FIGUEIREDO LOPES, DA 3º VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 31/12/2021 | 289.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 10545-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 31/12/2021 | 12.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 228-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENÇÃO DO ENSINO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 31/12/2021 | 8500.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO TORTA EXTREME 103 TUBOS; TORTA HVT; TORTA MISTICA; TORTA ESTREME E MORTEIRO 4 TIROS PARA ATENDER A DEMANDA DO SECRETARIA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS NA VIRADA DO ANO NOVO 2021/2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 31/12/2021 | 323.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE OBRIGAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE, DO MUNICÍPIO DE JERICÓ -PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORT | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 31/12/2021 | 323.23 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE OBRIGAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE, DO MUNICÍPIO DE JERICÓ -PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 31/12/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 624063-0, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 31/12/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 287-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 31/12/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624057-6, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 31/12/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOC/TED DA CONTA DE CUSTEIO: 624056-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0009902 | 31/12/2021 | 448.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0009883 | 31/12/2021 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSEÇÃO DE INFORMAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS; SCNES, SIA, BPA, FPO, SJHD, RAAS E SISAJH, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 31/12/2021 | 360.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 6 SEIS DIÁRIAS PARA VIAJAR DE JERICÓ-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICO-PB, NOS DIAS 04 A 10 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 31/12/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEAO PAGAMENTO DE TARIFA TED/DOC DA CONTA 10545-7, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0009901 | 31/12/2021 | 368.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADOS A ANTEDER A PESSOA CARENTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 35863-0, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0009884 | 31/12/2021 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTO-EMPEC - E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA: CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009888 | 31/12/2021 | 4000.00 | 12614101000131 | RC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS 100X20 G8 PAPALEGUAS 16L PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024